红河州红河县石头寨乡2024年度部门决算

监督索引号53252900256001000

红河州红河县石头寨乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

乡党委、乡政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集体经济。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，改善民生环境。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育、加强社会治安综合治理、完善农村治安防控体系、保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：石头寨乡农业农村发展和财务服务中心、石头寨乡党群服务中心、石头寨综合行政执法大队；所属单位1个，分别是：

1.红河县石头寨乡人民政府

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州红河县石头寨乡部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：红河县石头寨乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面巩固脱贫攻坚成效，助推振兴事业继往开来。

一年来，通过在基层工作中不断注入党员力量，着力实施《石头寨乡党员先锋培养计划》的举措，同步推进巩固脱贫攻坚事宜，以基层先进力量着力破除贫困户在参与村集体经济、疫情防控等各项工作中的思想包袱和心理桎梏，推动脱贫成效向高质量发展，促使脱贫成效得到有效巩固提升。我们首先在党员群众中树立起一种“致富增收，我有责任”的意识，按照上级党委、政府指示精神，坚决落实好“四个不摘”政策，持续落实好贫困群众就业、医疗、住房保障、人饮工程保障等方面帮扶保障工作，结合农户自主申报、干部走访、部门预警信息等渠道动态摸排“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”三类人员，通过村审议、乡审核、县审定，严密开展防返贫监测及帮扶工作。

（二）全面夯实项目产业发展，强化竞争优势保民生。通过合力布局、完善架构，不断推进产业转型升级、完善产业架构，依托全乡“3+3+3”工作举措，促进党的组织体系在乡村建设中彰显新实力，实现乡内基础设施提档升级，促进民生事业稳而向好。一是着力推进基础设施与人居环境“双提升”工程。以人民的意愿为出发点和落脚点，调动党员投工投劳，提升党支部管理效能，围绕全乡“12341”的工作总目标，不断推进交通、水利基础设施和人居环境等项目取得新进展；着力整治车玛龙、碧苗、旧施等多个村寨人居环境“脏乱差”问题，促使村庄环境改头换面、焕然一新，激发出昂扬向上的精气神。二是全力推进“六稳”、“六保”工作，持续改善民生福祉。坚决做好就业、教育、安全、投资等各项工作，确保义务教育阶段儿童不辍学，全力以赴做好安全生产工作，调动机关党员工作积极性，鼓励农村党员积极投身全乡各项工作，全力抓好控辍保学、政府兜底救助、劳动力转移等工作，不断推进“家庭签约医生”服务，促进医疗服务均等化，建档立卡户实现两个百分百覆盖。三是着力推动产业转型升级。合理利用乡内资源，以培养党员“领头雁”为举措，不断补齐农村产业发展技术短板和资源短板，遵循村级主导、因地制宜、相对集中、节约资源、保护生态的原则，不断夯实产业根基，助推碧苗冬早蔬菜、旧施高端梯田红米、车玛龙文旅采摘项目迅速优化升级，产生效益，不断延伸乡属区域内农产品产业链、附加价值链、拓展功能链，促进产业升级红利惠及千家万户。

（三）推进挖掘与保护工作，不断增强文化振兴成效。乡村振兴以文化振兴为魂。文化是一个民族的灵魂和根脉，要挖掘历史传承、回应未来期许，通过不断筑高民族文化垒台的方式，推动全民精神文明建设迈上新台阶。

大力实施移风易俗，筑牢农村精神文明平台。以社会主义核心价值观为引领，大力弘扬民族精神和时代精神，不断推进“移风易俗，弘扬时代新风”活动向纵深发展，建强基层综合性文化服务中心、村史室（墙）等农村思想文化阵地建设，着力打造了作咪党建示范村以及民族团结建设示范村，把党的先进思想融会贯通到基层一线百姓脑海中，加强引导，让农民听党话、感党恩、跟党走，树立先进典型，引领导向，着力在党员群体中培养一批思想先进、干事创业有激情的“明白人、带头人”，在全乡精神文明建设方面营造起积极向上的良好氛围，逐步促进农村精神文明建设与物质文明建设共同推进。今年以来改造提升了村史馆2个（车玛龙老玛村史馆、碧苗村村史馆）、着力打造党建示范村1个。

（四）引培提升同进步，人才振兴持续向好。乡村振兴人才为要。通过抓好干部队伍建设、抓好党员素质提升、严格落实“干部规划家乡”行动等举措，不断为我乡人才工作注入新活力，谱写新乐章。

大力实施人居环境整治提升工程，建设宜居乡村。把建设“美丽宜居家乡”摆在讲政治的高度去贯彻落实，按照“绿色、宜居”的标准，不断推进乡村人居环境整治和美化绿化大提升工程，不断深入推进“厕所革命”工程。一年以来我乡从人居环境最突出的垃圾整治、河道村庄清洁、村庄绿化等关键和棘手的问题出发，拉网式排查，做好农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，不断深化人居环境整治工作，充分运用好“巾帼服务队”、保洁员等人群，促使村庄环境卫生整治得到长效管护。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县石头寨乡2024年度收入合计23923601.72元。其中：财政拨款收入23622900.52元，占总收入的98.74%；政府性基金预算财政拨款收入181880元，占总收入的0.76%；国有资本经营预算财政拨款收入1220元，占总收入的0.0051%；其他收入117601.2元，占总收入的0.49%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1685601.72元，增长7.58%。其中：财政拨款收入增加1386100.52元，增长6.23%。经营收入减少1200元，下降100%；其他收入增加117601.2元，增长100%。

二、支出决算情况说明

红河县石头寨乡2024年度支出合计23820356.12元。其中：基本支出10350083.52元，占总支出的43.45%％；项目支出13272817元，占总支出的55.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1581856.12元，增长7.11%。其中：基本支出增加234683.52元，增长2.32%，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出增加1149717元，增长9.48%，主要原因是本年度较上年申报项目增加；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县石头寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10350083.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9342624.61元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1007458.91元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县石头寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13272817元。其中：基本建设类项目支出0元。

红河县石头寨乡扶持发展中半山区特色农业开发项目资金1750000.00元，主要用于2024年中半山区特色农业（芋头）项目新值补助。

红河县石头寨乡车玛龙村委会麻力寨乡村旅游开发建设项目经费3000000.00元，主要用于红河县石头寨乡车玛龙村委会麻力寨道路建设和公共基础设施建设。

红河县石头寨乡碧苗村委会过别村基础设施建设项目经费3000000.00元，主要用于头寨乡碧苗村委会过别村道路基础设施和公共基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县石头寨乡2024年度一般公共预算财政拨款支出23622900.52元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加1974300.52元，增长9.2%，完成年初预算的129.06%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6258789.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.49%，完成年初预算的100.31%。主要用于支付职工基本工资、津贴奖金、岗位补贴、村干部工资等；造成预决算差异的主要原因是：人员工资福利、日常公用经费变动。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算；

3.国防（类）无支出，年初无此项预算；

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算；

5.教育（类）无支出，年初无此项预算；

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于2024年文化站图书管理员、保洁员工资及文化旅游节活动经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1707459.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的105.98%。主要用于支付职工社保及对个人和家庭的补助费用等；造成预决算差异的主要原因是：人员变动；

9.卫生健康（类）支出426215.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，完成年初预算的102.64%。主要用于石头寨乡行政、事业单位医疗保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是：人员晋升导致社保增加；

10.节能环保（类）支出22800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于支付2024年天然林管护人员劳务费及工作部署业务培训费；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算；

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出14013737.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.32%，完成年初预算的155.94%。主要用于支付石头寨乡各大项目工程款、监理费和红河县石头寨乡特色农业开发项目补助金及苗种费；造成预决算差异的主要原因是：该工资口下的人员工资变动，以及涉农资金项目年初未纳入预算；

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算；

16.金融（类）无支出，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出586532.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的113.11%。主要用于支付国土所事业人员基本工资、岗位补贴、绩效奖金等；造成预决算差异的主要原因是：人员工资福利变动；

19.住房保障（类）支出549837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的103.33%。主要用于支付干部职工公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员晋升导致工资和社保上涨；

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出1200元，主要用于：用于2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出37780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于购买石头寨乡自然灾害救灾设备物资及发放石头寨乡年度强降雨转移避险补助；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算；

23.其他（类）支出181880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，主要用于石头寨乡旧施村委会作合上寨村灯光亮化基础设施建设项目工程款；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算；

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算；

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为204746.01元，决算为204746.01元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少110653.99元，下降35.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为204746.01元，决算为204746.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加79446.01元，增长63.4%；

公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为204746.01元，决算为204746.01元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少110653.99元，下降35.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为204746.01元，决算为204746.01元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：基于上年实际收支数据、本年度明确收支计划，执行过程中严格按预算控制收支，无超预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加79446.01元，增长63.4%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：未购置公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于领导干部下村、应急保障等。

3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

决算公开GK11|一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中，公务用车保有量数漏填，实际数为5辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县石头寨乡2024年机关运行经费支出1000000.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是基于上年实际收支数据明确本年度收支计划。部门机关运行经费主要用于我乡辖区内农、林、水、财、社保、民政、安监等日常工作中所需要的办公耗材、工作经费开支以及乡村振兴的进村入户、自检自查、迎接各级检查工作开展的耗材、工作经费、公车运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县石头寨乡资产总额4076463.57元，其中，流动资产2406280.64元，固定资产1670182.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加802463.57元，其中固定资产增加802463.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值0.00元，实现资产处置收入505元；出租房屋476平方米，账面原值78000元，实现资产使用收入900元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5950690.52元，其中：政府采购货物支出69140.6元；政府采购工程支出5881549.92元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5950690.52元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900256001111