红河县工业商务和信息化局2024年度部门决算

监督索引号53252900649901000

红河县工业商务和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4.负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6.负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作。

7.贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。

9.贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13.统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.承办红河县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办。所属事业单位1个，分别是：

1.红河县电子商务产业发展办公室。（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入红河县工业商务和信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：红河县工业商务和信息化局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属6人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.经济运行见实效。一是工业经济平稳向好。1-12月，完成规上工业总产值1006950000元，同比增长15.9%，规上工业增加值增速增长14.3%。培育规上企业1户、工业企业14户。固定投资新入库制造业投资项目2个共计119800000元，已完成工业投资43410000元。二是内贸经济平稳增长。截至12月，全县共有限上商贸流通企业27家，其中，批发业5家、零售业16家、住宿业2家、餐饮业4家。预计完成限上社会消费品零售总额237069000元，同比增长22.61%。完成限上批发业销售额198042000元、同比增长22%；完成限上零售业销售额201400000元、同比增长20.6%；完成限上住宿业销售额9300000元、同比增长27.78%；完成限上餐饮业销售额297940000元、同比增长18.66%。三是对外贸易有序推进。完成对外贸易进出口总额70000000元，增速288.45%，其中跨境电商25000000元。持续开展跨境业务，目前正在注册跨境电商市场主体，培训跨境电商业务，配备相关设施设备。

2.重点项目持续推进。一是持续推进工业项目。截至10月，累计实施工业项目6个，其中：省级特色产业园区申报项目已完成前期工作，红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目完成主体工程建设和初验，正在进行招商引资工作，项目建设后预计每年新增产值2亿元，利税50000000元，解决300～500人的就业问题。红河宏玥建材有限公司年产3000万条精品石膏装饰条第二期建设项目12月底完工。红河县年产20万吨自流平石膏粉加工项目预计2025年3月开工建设，拟租用其厂房8000.00平方米，库房5000平方米，预计投资18126300元。红河县国家级棕榈产业融合发展示范园基础设施建设项目已完成可研、规划编制、实施方案。红河县天然石膏产业发展规划报告项目已完成初稿，已组织专家评审，现正在根据专家进行修改。二是持续跟进产业链项目。1-12月，完成新签约投资1亿至10亿元项目4个，完成年度目标任务的80%；完成新开工投资1亿元以上项目3个，完成年度目标的75%。

3.市场主体培育有序推进。一是持续抓好工业企业和规上工业企业培育，根据年初市场倍增工作要求，及时将任务分解到13个乡镇。截至12月，全县工业企业共207户，净增14户。二是做好限上批零企业培育。2024年纳限任务为6户，目前已调研批发业1户，零售业2户，目前正在收集材料，计划11月正式办理纳限手续。三是全力组织开展2024年创新型中小企业评价和专精特新中小企业认定工作。截至12月，红河县2024年创新型中小企业申报成功5家，专精特新中小企业申报成功6家。目前共有8户省级专精特新企业、14户省级创新型企业、高新技术企业4户（红河本放科技有限公司、红河县远山农业发展有限公司、云南红河酷爱哈尼梯田产业有限公司、红河云百草药业有限公司），累计成功申报省级科技型中小企业15户。2024年共有中小微企业1779户，较2023年底净增125户。个体工商户转型升级累计达235户，较2023年底净增56户。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县工业商务和信息化局2024年度收入合计13736483.17元。其中：财政拨款收入13136483.17元，占总收入的95.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入600000.00元，占总收入的4.37%。

与上年相比，收入合计增加4479587.55元，增长48.39%。其中：财政拨款收入增加3879587.55元，增长41.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加600000.00元，增长100%。

二、支出决算情况说明

红河县工业商务和信息化局2024年度支出合计14138528.17元。其中：基本支出5025084.74元，占总支出的35.54％；项目支出9113443.43元，占总支出的64.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4309750.21元，增长43.85%。其中：基本支出增加1029144.79元，增长25.75%；项目支出增加3280605.42元，增长56.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新增2021年服务业发展电子商务进农村综合示范项目的专项资金2012000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5025084.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4724647.80元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300436.94元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9113443.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大抓工业促进贸易发展工作经费199664.51元，主要用于促进贸易发展费用支出

2.红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目工作经费696112元，主要用于基础设施建设项目前期相关费用支出。

3.红河县大抓工业经济发展扶持资金20000元，主要用于工业经济发展扶持。

4.红河县哈尼梯田红米产业链延伸红米线（米粉）加工厂建设经费600000元，主要用于红米线加工厂厂房建设。

5.红河县工贸企业市场主体培育工作经费10000元，主要用于本县市场主体培育工作经费。

6.红河县物流仓储冷链配送中心租金收益资金323973.67元，主要用于物流仓储冷链配送中心出租收益税费上缴。

7.红河县物流仓储冷链配送中心项目工作经费870000元，主要用于冷链配送中心项目出售转让税费。

8.2024年春节慰问经费10000元，主要用于春节一线慰问费用。

9.一般公用经费351693.25元，主要用于单位日常相关费用支出。

10.2019年中央服务发展资金电子商务进农村示范县建设资金4289000元，主要用于电子商务进农村建设示范项目建设。

11.2021年服务业发展电子商务进农村综合示范项目的专项资金1743000元，主要用于电子商务进农村建设示范项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出13538528.17元，占本年支出合计的95.76%。与上年相比增加3709750.21元，增长37.74%，完成年初预算的349.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4176761.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.85%，完成年初预算的141.76%。主要用于工业事务、商务事务和日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出为上级拨付，未列入年初预算，故有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出870000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1615387.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%，完成年初预算的344.27%。主要用于缴纳职工养老保险、失业保险；造成预决算差异的主要原因是人员和社保缴纳基数有变动。

9.卫生健康（类）支出198331.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的95.60%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员和社保缴纳基数有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出39046.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出351693.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出6043305.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.64%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出244002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的96.16%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员和社保缴纳基数有变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72500.00元，决算为3841.00元，完成年初预算的5.30%；支出决算较上年增加3841.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为72500.00元，决算为3841.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3841.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3841.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为3841.00元，完成年初预算的192.05%，支出决算较上年增加3841.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为3841.00元，完成年初预算的192.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3841.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出300436.94元，比上年减少6544.67元，下降2.13%，主要原因是外出学习考察工作其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县工业商务和信息化局资产总额67319023.31元，其中，流动资产2505398.28元，固定资产64728825.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84799.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12570723.38元，其中固定资产增加12570723.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5532000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5532000.00元。授予中小企业合同金额5532000.00元，其中：授予小微企业合同金额5532000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我委机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900649901111