红河县红十字会2024年度部门决算

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红河县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

红河县红十字会成立于1993年2月，无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级，2019年机构改革之后为参照事业单位管理的群众团体。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人民的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2024年工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育，开展助学、救灾、救助、募捐筹资等各项工作，县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门单位名称：红河县红十字会，单位地址：红河县迤萨镇西山社区张家城原国土局办公楼三楼，单位负责人：李凤云，单位统一社会信用代码：13532529670887608R，部门共设置3个部室，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入红河县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 红河县红十字会（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）大力推进应急救护培训。积极协调和争取各方支持，广泛开展应急救护培训工作，围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业、进机关事业单位，积极宣传应急救护普及推广。2024年新增1名救护培训师，为开展大规模培训提供了有力保障。开展应急救护知识普及培训6次，培训初级卫生救护员300人，普及群众性防护应急救护知识11155人次，提高了公众的应急救护意识和技能。

（2）扎实开展“三献”工作。积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。通过各红十字基层组织在社区居民、农村群众、在校师生、企业职工、机关干部中进行宣传，提高“三献”工作知晓率、参与率，为拯救生命、促进医学发展和推动社会文明进步贡献力量。今年累计招募造血干细胞捐献志愿者血样采集24人，招募人体器官捐献志愿者登记35人。

（3）加大募捐宣传力度。创新募捐方式，广泛动员社会各界力量参与红十字事业。争取募集更多的资金和物资，为困难群众提供更多的帮助。拓展工作领域，认真做好救灾、救助工作和救灾救助款物接收、发放、管理。2024年，县红十字会共接收省内外募捐款5668000元，用于资助贫困人群；发放救助款物折合人民币4295700元，捐赠资金主要用于救灾和开展“博爱送温暖”、助学、助医、助困、助孤和发展红十字事业等工作。

（4）创新网络筹款工作。发起“58人道公益日”“99公益日”网络筹款活动，利用微信等平台大力宣传活动筹款，召开动员会，积极动员广大群众参与。2024年，“58人道公益日”“99公益日”网络筹款活动申报上线“博爱云南红河行”项目，募捐到资金293100元。此次筹集资金将用于关爱留守儿童、留守老人等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县红十字会没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县红十字会没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县红十字会2024年度收入合计614976.18元。其中：财政拨款收入614976.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少224735.80元，下降26.76%。其中：财政拨款收入减少224735.80元，下降26.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年相比去年减少事业人员2人。

二、支出决算情况说明

红河县红十字会2024年度支出合计614976.18元。其中：基本支出608376.18元，占总支出的98.93％；项目支出6600.00元，占总支出的1.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少232735.80元，下降27.45%。其中：基本支出减少215272.61元，下降26.14%；项目支出减少17463.19元，下降72.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增加0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年相比去年减少事业人员2人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608376.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出573013.36元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35362.82元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性捐赠税前扣除资格认定审计报告费用资金项目经费6600元，主要用于每年公益性捐赠税前扣除资格认定审计费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出614976.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少232735.80元，下降27.45%，完成年初预算的72.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出544012.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%，完成年初预算的72.81%；主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年相比去年减少事业人员2人。

9.卫生健康（类）支出31012.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的68.24%。主要用于行政事业单位医疗费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年相比去年减少事业人员2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，若年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的67.86%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待的开支，压缩公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少1000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格控制公务接待的开支，压缩公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

公司不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

公红河县红十字会2024年机关运行经费支出35362.82元，比上年增加35362.82元，增长100%，主要原因是本单位2023年底改革成参公管理单位，新增为机关运行经费。部门机关运行经费主要用于部门正常运转的水、电、办公等公用经费及工会经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县红十字会资产总额101302.26元，其中，流动资产3012.16元，固定资产98290.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17001.61元，其中固定资产增加减少19997.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额992500.00元，其中：政府采购货物支出992500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置、办公用房水电费以及其他费用。

七、财政应返还额度：指行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

八、造血干细胞：造血干细胞是能自我更新、有较强分化发育和再生能力、可以产生各种类型血细胞的一类细胞。造血干细胞在成人体内主要存在于红骨髓，可分化和产生各种血液细胞，经血流释放到外周血液循环中，而本身保持总量不变。

九、人体器官捐献：器官捐赠就是当一个人被诊断脑死亡，只能依靠呼吸机和药物维持生命体征时，基于个人生前的意愿且家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续或者捐赠给医学院校用于医学教学。

监督索引号53252900476101111