红河县检验检测所2024年度部门决算

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红河县检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行检验检测方面的法律法规及方针政策。

2.承担食品药品检验检测工作；了解掌握辖区食品药品生产、经营、使用的安全动态。承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；负责辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务。承担水产品、兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作。负责对全县粮油收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮检验检测工作；配合有关部门制定粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施；配合有关部门对粮油加工、销售中成品粮油质量进行检验检测。

承接各行政主管部门下达的农产品、畜禽产品、水产品、食品、药品、兽药、饲料、产品质量、粮油安全、特种设备安全、强制计量器具等指令性公益属性检验检测任务，织密安全屏障，为行政决策和安全监管提供技术支撑。拓展建设工程质量、计量校准测试等委托检验检测业务。

3.为行政决策和安全监管提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。承担行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测。承担乡镇检验检测机构技术业务指导。

4.根据上级部门和县人民政府下达的年度检验检测任务拟订全县检验检测年度计划并组织实施，逐步建立和维护全县综合检验检测信息数据库，推动行业行政主管部门实现高效监管、重点监督、精准处置；根据全县社会发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。  

5.承担县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、质量管理股、事业发展股、综合检验检测股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：红河县检验检测所；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员3人，专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.顺利通过能力验证工作。对标对表现场实验、体系文件及技术记录审核等考核内容，机构改革以来，全州第一梯队顺利通过检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全检验检测机构考核（CATL）“双认证”，保障实验室科学高效运转。

2.守护好“舌尖上的安全”。不断抓实业务水平，增强自身战斗力，完成县级农产品质量安全定量检验检测493批次（其中：监督监测148批次，例行监测345批次），抽样覆盖我县13个乡镇，抽验产品包括蔬菜、水果等，主要检测氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷等六项农残，首次实现县本级实验室科学运转，有效守护了群众的“菜篮子”“果盘子”。主动承接省级农产品、食品监督抽样任务115批次，跨州市完成省级农产品例行检测抽样任务35批次，打破了历年检验检测工作从“闭门造车”到走出“家门”的记录。配合县发改局完成晚仙稻、玉米等粮食质量安全监测抽样20批次。持续推动快速检测工作，守护好人民群众的“菜篮子”“米袋子”。

3.逐步拓展业务。聚焦服务民生，明确业务拓展思路，8月与县农科局签订了“2024年农产品质量安全定量检测合作协议”，涉及农产品493批次，金额9万元，承接州级“跑腿”业务，拟创收3万元；与红河县红农公司签订了合作协议。围绕落实食品安全主体责任，动员集中供餐单位、食品相关企业及学校等18人次参加食品安全总监和食品安全员培训，并取得证书。

4.擦亮政府公益服务品牌。全州首家常态化面向公众开展“实验室开放日”（每周二），多方位、多渠道持续擦亮政府公益技术机构服务品牌。制定了《红河县检验检测所开展科普研学活动方案》，旨在培养学生的科技素养和创新精神，更好地辅助打造红河县新质生产力。组织技术人员多次到红米厂、焖锅酒厂等生产经营企业、散户开展走访，建立重点产业检验检测供需清单50余条，如：焖锅酒压力阀检测、白酒生产小作坊换证年检、工程建设项目混凝土检测等，解决企业“找不到”“测不了”“测不全”等难题。面对农贸市场检测人员水平不足、企业食品安全管理员匮乏等问题，组织城区3家农贸市场开展农产品现场快检培训2次，打通送检上门“最后一公里”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县检验检测所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县检验检测所2024年度收入合计716,968.40元。其中：财政拨款收入682,500.55元，占总收入的95.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,467.85元，占总收入的4.81%。

与上年相比，收入合计增加716,968.40元，增长100.00%，增加的主要原因是：我单位于2024年3月成立，无上年数。其中：财政拨款收入增加682,500.55元，增长100.00%，增加的主要原因是：我单位于2024年度3月成立，无上年数；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加34,467.85元，增长100.00%，增加的主要原因是：我单位于2024年度3月成立，无上年数。

二、支出决算情况说明

红河县检验检测所2024年度支出合计706,094.02元。其中：基本支出508,887.02元，占总支出的72.07％；项目支出197,207.00元，占总支出的27.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加706,094.02元，增长100.00%，增加的主要原因是：我单位于2024年3月成立，无上年数。其中：基本支出增加508,887.02元，增长100.00%，增加的主要原因是：我单位于2024年度3月成立，无上年数；项目支出增加197,207.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：我单位于2024年度3月成立，无上年数；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县检验检测所正常运转的日常支出508,887.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出508,887.02元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,207.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级食品安全监管专项补助资金项目经费2,747.00元，主要用于办公用耗材采购及购买实验室办公用品。

红河州检验检测机构州县乡业务合作协议2补助资金项目经费14,468.47元，主要用于采样费、差旅费、租车费、购买采样用塑料瓶费。

红河县检验检测所办公设备采购资金项目经费89,369.32元，主要用于购买统信系统、金山WPS、彩色打印机办公用品以及支付网络费、电费、维修费、公务之家平台服务费。

红河县检验检测所办公设施设备购买经费项目经费48,180.10元，主要用于支付汇民公司委托业务费、差旅费、水费、租车费、网络费、报刊征订费、接待费、采购办公用品。

红河州检验检测机构州县乡业务合作协议补助资金项目经费9,125.00元，主要用于支付差旅费、抽样样品采购费。

红河县检验检测所办公设施设备购买经费项目经费462.31元，主要用于支付2024年11月电费。

农产品质量安全资金项目经费32,854.80元，主要用于支付实验室用品采购费、抽样采购费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出682,500.55元，占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加682,500.55元，增长100.00%，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出525,913.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.60%，年初无此项预算。主要用于发放职工基本工资170,445.00元，发放职工津贴补贴33,510.00元，发放职工绩效工资157,606.00元，办公费、水费、电费等商品和服务支出74,982.88元，办公设备购置89,369.32元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年度3月成立未做预算。

2.外交（类）支出，此项无支出。

3.国防（类）支出，此项无支出。

4.公共安全（类）支出，此项无支出。

5.教育（类）支出，此项无支出。

6.科学技术（类）支出，此项无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，此项无支出。

8.社会保障和就业（类）支出67,013.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费64,204.64元，其他社会保障缴费2,808.94元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年度3月成立未做预算。

9.卫生健康（类）支出33,832.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，年初无此项预算。主要用于职工基本医疗保险缴费32,227.28元，其他社会保障缴费1,605.16元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年度3月成立未做预算。

10.节能环保（类）支出，此项无支出。

11.城乡社区（类）支出，此项无支出。

12.农林水（类）支出32,854.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，年初无此项预算。主要用于专用材料费32,854.80元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年度3月成立未做预算。

13.交通运输（类）支出，此项无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，此项无支出。

15.商业服务业等（类）支出，此项无支出。

16.金融（类）支出，此项无支出。

17.援助其他地区（类）支出，此项无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，此项无支出。

19.住房保障（类）支出46,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，年初无此项预算。主要用于为职工缴纳住房公积金46,480.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年度3月成立未做预算。

20.粮油物资储备（类）支出，此项无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出，此项无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，此项无支出。

23.其他（类）支出，此项无支出。

24.债务还本（类）支出，此项无支出。

25.债务付息（类）支出，此项无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，此项无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为728.00元；支出决算较上年增加728.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为728.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加728.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算728.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加728.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为728.00元，支出决算较上年增加728.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为728.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2024年度3月成立未做预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加728.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算728.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加728.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位于2024年度3月成立未做预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于付州检测院到红河县调研2批13人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是红河县检验检测所为公益二类事业单位，不存在机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县检验检测所资产总额77,847.25元，其中，流动资产10,874.38元，固定资产58,202.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,770.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,847.25元，其中固定资产增加58,202.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额38,700.00元，其中：政府采购货物支出38,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,700.00元，其中：授予小微企业合同金额7,680.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900677901111