红河县民族宗教事务局2024年度部门决算

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红河县民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻和督促落实中央和省州县党委关于民族、宗教工作的方针政策和决策部署，研究拟订民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作。

2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

6.负责组织指导民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族关系、宗教关系。

7.指导宗教团体依法依章开展活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

8.承办红河县人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：民族宗教工作科、经济发展科、文化教育科、监督检查科。所属单位1个，分别是：

红河县民族宗教事务局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入红河县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县民族宗教事务局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持学习引领创建。今年开展县委理论学习中心组集中学习1次，引领推动分层次主题学习200余次。专题研究工作3次，召开创建工作会议12次。县委常委会和政府常务会专题学习习近平给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信暨全国民族团结表彰大会上发表重要讲话精神，全县各级各部门也纷纷掀起学习热潮。二是创新载体强化宣教。把铸牢中华民族共同体意识教育纳入党员干部教育培训必修课，培训9期700余人次，开展“学习新思想做好接班人”“开学第一课”等德育活动520余次。开展“万名党员进党校进红河县马帮广场铸牢中华民族共同体意识教育基地”教育活动、举行妇女干部铸牢中华民族共同体意识专题培训。全面推动“双推”工作不断铸牢中华民族共同体意识。三是抓好线上线下学习。开设“学习进行时·网学民族宗教政策法规”56期，“院坝会”“乡村夜校”“三话六学”实践活动学习16期2300余人次，在“红河县2024年分管乡村振兴工作领导专题培训班”（红河谷先锋党建领航计划第38期）和“万名党员进党校”培训班，培训班课程设置习近平总书记重要指示精神和表彰大会精神专题培训，举办宗教工作网格员能力提升培训和铸牢中华民族共同体意识统一战线专题培训，开展我身边的民族团结进步故事有奖征稿活动。全县各级各部门多次开展铸牢中华民族共同体意识知识测试，使铸牢中华民族共同体意识进一步深入人心，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，很大程度上提升了铸牢中华民族共同体意识的知晓度和知晓率，发放《中华民族共同体概论》《百问百答》等读物2100余册。四是完成了台账资料的收集整理工作。按照迎检工作要求指导示范点和示范单位收集整理规范工作台账。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县民族宗教事务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县民族宗教事务局2024年度收入合计1231271.87元。其中：财政拨款收入1231271.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少255875.37元，下降17.21%。其中：财政拨款收入减少255875.37元，下降17.21%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年相比去年公务员减少1人；二是财政资金紧张，节约开支，减少了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

红河县民族宗教事务局2024年度支出合计1231271.87元。其中：基本支出1094095.21元，占总支出的88.86％；项目支出137176.66元，占总支出的11.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少333982.84元，下降21.34%。其中：基本支出减少83993.53元，下降7.13%；项目支出减少249989.31元，下降64.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年相比去年公务员减少1人；二是财政资金紧张，节约开支，减少了支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1094095.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1019514.71元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74580.50元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137176.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族宗教事务管理项目经费9494.26元，主要用于保障民族宗教事务依法管理、维护民族领域团结和谐与宗教领域稳定，民族宗教政策法规宣传培训、民族文化保护传承等。

2022年单位资金民族团结创建工作项目经费60.84元，主要用于民族团结创建办公费等。

民族团结示范创建工作项目经费10000元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育基地建设、民族团结宣传教育，开展民族团结示范创建业务培训等。

2024年民族团结进步示范创建工作项目经费82214.4元，主要用于民族团结进步示范创建宣传教育，制作宣传展板、宣传标语、宣传品等；民族团结示范创建培训活动，讲解员培训、政策知识培训等，以铸牢中华民族共同体意识为主线，奋力开创新时代民族宗教工作新局面。

2023年第二批民族宗教专项项目经费12043.5元，主要用于开展民族宗教形势研判、民族政策法规宣传、开展民族宗教工作调研等。

2023年民族宗教的专项项目经费10624.5元，主要用于支持民族团结保障、推进宗教中国化、民族化、少数民族代表人士工作等方面。

2024年民族宗教专项项目经费12800元，主要用于支持民族团结保障、推进宗教中国化、民族宗教代表人士工作等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1231271.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少255875.37元，下降17.21%，完成年初预算的115.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出957268.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%，完成年初预算的114.64%。主要用于民族事务、宗教事务和日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是新增2024年民族团结进步示范创建工作经费82214.4元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出116610.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，完成年初预算的109.06%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出61635.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的109.54%。主要用于行政事业单位医疗费用支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23424.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，完成年初预算的0.00%。主要用于创建省级民族团结进步示范县氛围营造；造成预决算差异的主要原因是本项支出为上级补助，未列入年初预算，故有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出72332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的101.28%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19500.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少920.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少920.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少920.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少920.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年工作交流接待减少，即公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少920.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模，减少公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出74580.50元，比上年减少28970.51元，下降27.98%，主要原因是厉行节约严格控制各项目常公用支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的日常支出和为完成民族、宗教等工作任务目标的专项业务工作的经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县民族宗教事务局资产总额76598.03元，其中，流动资产8037.96元，固定资产68560.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22139.31元，其中固定资产减少22914.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我委机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900642701111