中国共产党红河县委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党红河县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共红河县委办公室是县委工作机关，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委工作部署和县委领导的要求开展工作。主要负责党的路线方针政策和中央、省州县党委的重大决策部署，对县委领导安排工作贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责落实中央、省州党委和州委机关在红河县召开会议的承办和协调，负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和一个涉密科室：综合科、信息科、行政科、督查室、政策研究室。其余机构涉密不可公开根据红室字〔2019〕2号文件。所属事业单位2个，分别是：

1.红河县保密技术服务中心；（未独立核算）

2.红河县档案馆。（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党红河县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：中国共产党红河县委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，始终践行习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话精神和“五个坚持”重要要求，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，聚焦“三办三服务”主责主业，找准角色定位，围绕县委中心工作，步调一致、团结奋进，切实发挥党办参谋助手、以文辅政、综合协调、服务保障的职能，实现了办公室各项工作任务迈上新台阶。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2024年度收入合计7057371.32元。其中：财政拨款收入7057371.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少997142.98元，下降12.38%。其中：财政拨款收入减少997142.98元，下降12.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2024年度支出合计7057371.32元。其中：基本支出7003575.32元，占总支出的99.24％；项目支出53796.00元，占总支出的0.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少997142.98元，下降12.38%。其中：基本支出增加784808.49元，增长12.62%；项目支出减少1781951.47元，下降97.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年财政资金紧张，国库库款不足，资金未全额支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7003575.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5977709.71元，占基本支出的85.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1025865.61元，占基本支出的14.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53796.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红河县代表团赴老挝开展访问交流活动经费53796元，主要用于交流活动相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7057371.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少997142.98元，下降12.38%，完成年初预算的97.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5393915.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%，完成年初预算的93.59%。主要用于职工工资以及其他相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，国库库款不足，资金未全额支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出932479.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%，完成年初预算的127.71%。主要用于缴纳职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是社保缴纳人数及基数变动。

9.卫生健康（类）支出317451.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的94.72%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是存在没有支付的款项。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出413525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，完成年初预算的96.53%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是存在没有支付成功的情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310000.00元，决算为12596.65元，完成年初预算的4.06%；支出决算较上年减少299838.94元，下降95.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为310000.00元，决算为12596.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少299838.94元，下降95.97%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12596.65元，支出决算为12596.65元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少299838.94元，下降95.97%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12596.65元，决算为12596.65元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少299838.94元，下降95.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会办公室2024年机关运行经费支出1025865.61元，比上年增加538442.76元，增长110.47%,2024年有项目支出并入基本支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费开支。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河县委员会办公室资产总额10383552.32元，其中，流动资产56856.11元，固定资产10326666.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额259970.00元，其中：政府采购货物支出259970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政资金。

三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

四、基本支出：指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53252900620101111