红河县三村乡2024年度部门决算

监督索引号53252900256901000

红河县三村乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）着力抓巩固、促振兴，交出大美乡村“实景答卷”

我们始终严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，筑牢返贫致贫防线。预警监测上精准用力，持续加强防返贫预警动态监测，扎实推进返贫动态监测工作。全年共对全乡4208户17584名农村人口开展防止返贫监测帮扶大排查2次，已将2户7人纳入新识别监测对象，结对走访脱贫户、监测户2178户10091人，做到应纳尽纳，应扶尽扶。全乡监测对象风险消除172户735人，风险消除率达77.48%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。政府救助平台申请86件，办结86件，办结率100%。积极组织动员有意愿就业脱贫户及监测户参加各类招聘会，全年已转移就业7803人，其中脱贫户及监测户劳动力4496人，发放交通补贴247.18万元。开发209名公益性岗位、234名护林员岗位，优先安置无法外出务工困难家庭成员，实现户均增收7000元以上。全乡脱贫人口年人均纯收入17747元，同比增长14.64%。组织乡村两级干部全力以赴抓实耕地流出整改工作，保障耕地面积只增不减，切实为国家粮食安全贡献力量。2024年三村乡国家下发图斑整改任务数486.98亩，其中永农304.99亩、一般耕地181.99亩，实际整改完成497.65亩，整改率达102.19%。

（二）奋力兴产业、引投资，交出产业发展“高分答卷”

我们始终坚持把抓项目作为抓经济工作的总抓手，以项目建设驱动全乡经济社会高质量发展，全年实施重点示范集镇（一期）、哈街旅游示范村等27个项目，总投资3673万元。做优做强茶叶产业，新植茶叶1500亩，实施茶叶提质增效6000亩，实现茶叶亩产提升30%，每亩增加收入800元。发展热带果蔬产业，依托振兴家庭农场凤梨种植基地带动全乡500余户农户种植650余亩凤梨，产值达1300万元，户均增收2.6万元以上；依托坝木果蔬产销专业合作社，带动坝木村蔬菜种植面积达1500余亩，实现周边群众1000余人就业，户均增收7000元左右；依托红河县滇峰种植专业合作社，带动28户农户种植沃柑面积达1000亩，提供就业岗位600个。发放鸭苗16000只、鹅苗1500羽、稻田鱼13163公斤，玉米大豆复合种植500亩，培育家庭农场1户，中半山区种植2000亩。促进企业发展壮大，投入上海对口帮扶资金450万元，为红河滇红茶业有限公司引进生产加工一体化全自动制茶机械设备，有效形成促进茶农增收、村集体经济壮大、企业盈利的共赢局面。

（三）倾力惠民生、暖民心，交出群众满意“暖心答卷”

我们始终持续完善社会保障体系，及时发放各类民政补助资金740.26万元。严格落实“两不愁三保障”“四个不摘”要求，累计发放小额信贷250户1269.6万元。发放耕地力保护补贴157.03万元，一次性粮种补贴11.07万元。严格落实城乡低保政策，全乡831户1521人在册享受低保。加大对特困人员救助力度，分类施策享受特困供养65户68人。积极开展困境家庭临时救助，发放临时救助84户17.96万元。严格落实全乡97名留守老人、385名留守儿童关心关爱工作，开展留守老人“五了解”“三协助”和留守儿童“六个一”等志愿服务活动300余次。积极开展脱贫户、监测户学生就学信息摸底调查，落实好教育补助政策，发放雨露计划37.95万元。协调上级妇联、共青团以及挂包单位、沪滇帮扶等社会力量，发放“爱心包”119份、慰问礼金礼品7.5万元，强化助学帮扶256人30万元。提升敬老院服务质量，开展老年人关爱活动4次，发放被子、保暖衣等物资28件。抓好农村“两险”征收，城乡居民基本医疗保险参保率100%，城乡居民养老保险参保率107.74%。

（四）竭力抓安全、保稳定，交出社会治理“平安答卷”

我们始终坚持人民至上、生命至上，全面提升安全发展水平，守牢安全稳定底线，社会大局和谐稳定。强化接边村组基层治理，在全县率先开展法治副村长选聘工作，配备26名接边村组法治副村长，安装集镇及接边村组摄像头110个，与接边2个乡镇、6个村委会、14个村小组、2所中学签订“友好协议”。严格落实“红黄绿”分类调处化解机制，健全完善“5811”矛盾纠纷排查化解机制，注重发挥全乡6支志愿巡逻队、57个“网格”作用，排查调处矛盾纠纷68起，化解51起。积极开展普法教育工作，组织乡、村两级干部开展各类法律法规宣传，发放各类宣传资料4000余份，邀请省州普法队伍、律师事务所深入一线普法2次，惠及群众5200余人。紧盯道路交通、消防、建筑、防汛、学校、地质灾害、食品安全、工矿企业“八大领域”和食品药品安全，与中小学、村委会、站所签订目标管理责任书45份，开展安全生产大检查、大整治10余次，下发整改通知书40余份，摸排整治安全隐患31处。积极应对自然灾害，严格落实“1262”递进式预报预警及24小时值班值守工作机制，对全乡14个地质灾害隐患点建立乡、村、组三级“人盯点”责任体系，开展防汛、消防、地震等应急综合演练1次，年内未发生重大安全生产事故。整合资金280万元消除坝牛公路、依期洛公路、扎么公路、车同公路及各进村道路交通安全隐患点81处，支砌水泥墩560个，安装反光警示柱92个。强化2个道路交通劝导站检查，全年劝导车辆700余辆次，查处违法行为84起。创新移风易俗载体，发挥村民自治作用，完善村规民约，持续治理高价彩礼、大操大办等突出问题。

（五）全力讲政治、转作风，交出政府效能“满意答卷”

我们始终扛牢政府系统全面从严治党政治责任，坚决落实党风廉政工作责任制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进干部作风转变，严厉查处不担当、不作为、慢作为的问题，坚决整治“守摊子”“中梗阻”“推拖绕”等现象，切实做到用制度管权管事管人。依托学习强国、干部网络教育学院、理论学习中心组等学习平台，教育引导党员、干部胸怀“国之大者”，做政治上的明白人、老实人。开展“第一议题”学习24次，开展理论学习中心组学习8次。成立志愿宣讲团，开展党的二十届三中全会精神宣讲8次，开展习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓后代的重要回信精神宣讲60余场，覆盖6个村委会2000余人，传递党的“好声音”。抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治，通过自查自纠发现问题数4条，上报上级部门4条，立行立改4条。全面公开公示党务、村务等小微权力监督事项，积极受理、办理群众投诉举报，引导干部审慎用权。全力支持乡纪委开展监督执纪工作，年内处置问题线索案件5件，给予党内警告2人，约谈提醒工作落实不力的干部职工4人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.红河县三村乡党群服务中心（非独立核算单位）

2.红河县三村乡综合行政执法队（非独立核算单位）

3.红河县三村乡农业农村发展与财务服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县三村乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：独立核算机构数是指填列经编制管理部门批准并实行财务独立核算的行政事业机构数。红河县三村乡人民政府 2024 年度进行了机构改革，中心合并，在4个独立编制机构数中，独立核算的有红河县三村乡人民政府1个机构，其余3个为非独立核算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，三村乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和各级社会团体、各界人士的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，砥砺奋进、克难前行，紧紧围绕县委“1153”工作思路，结合三村乡实际，奋力推进经济社会高质量发展，全乡各项事业取得新成效。

一年来，我们坚持负重前行、迎难而上，认真落实“兴产业、稳就业、强政策、促集体”四大工作策略，持续优化营商环境，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。全乡实现农村经济总收入5.45亿元，增长5%；财政收入4628.25万元，同比增长19.22 %；完成固定资产投资6601万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县三村乡2024年度收入合计46282476.82元。其中：财政拨款收入46282476.82元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7668751.96元，增长19.862%。其中：财政拨款收入增加6058751.96元，增加15.91%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入，主要原因是2024年项目增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

红河县三村乡2024年度支出合计46282476.82元。其中：基本支出10111596.38元，占总支出的21.85％；项目支出36170880.44元，占总支出的78.15％；无上缴上级支出；无经营；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9003825.36元，增长24.15%。其中：基本支出减少776918.89元，下降7.14%；项目支出增加9780744.25元，增长37.06%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出，主要原因是2024年我乡基本支出和去年相比减少了人大事务、商贸事务、组织事务的支出，并且贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，故基本支出减少；2024年项目资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县三村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10111596.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1285111.02元，占基本支出的87.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1121004.70元，占基本支出的12.71％。人均人员经费支出21418.52元，人均公用经费支出18683.41元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县三村乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36170880.44元。其中：基本建设类项目支出20698165.71元。具体项目开支工作情况，如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县三村乡2024年度一般公共预算财政拨款支出44151256.82元，占本年支出合计的95.4%。与上年相比增加6058751.96元，增长15.91%，完成年初预算的65.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6263793.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%，完成年初预算的95.7%。主要用于人大事务事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务，统计信息事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目在预算阶段预估较高，实际支出因需求减少未能全额支出以及实际拨付金额低于预期而压缩支出。

2.外交（类）：无支出。

3.国防（类）：无支出。

4.公共安全（类）：无支出。

5.教育（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于补助贫困学生。

6.科学技术（类）：无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出211626元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，完成年初预算的186.88%。主要用于文化和旅游中群众文化的工资福利支出，其他文化和旅游支出中公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项经费；造成预决算差异的主要原因是支出中的项目：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项经费未做年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1605375.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，完成年初预算的102.02%。主要用于人力资源和社会保障管理事务中事业运行的工作福利支出，行政事业单位养老支出，死亡抚恤，其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，养老支出自然增长。

9.卫生健康（类）支出376902.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的94%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出少于预算。

10.节能环保（类）支出662885.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，年初无此项预算。主要用于森林管护中天然林管理员劳务费支出。

11.城乡社区（类）支出1600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，年初无此项预算。主要用于建设高标准农田。

12.农林水（类）支出33674838.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%，完成年初预算的196.97%。主要用于农业农村事业运行工资福利支出，农业生产发展项目支出，农村社会事业项目支出，林业和草原事业机构工资福利支出，驻村补贴，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴各类项目支出，村级公益事业建设支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出依赖上级补助，直接拨付资金，未做年初预算。

13.交通运输（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，年初无此项预算。主要用于2024年农村公路管理养护县级配套。

14.资源勘探工业信息等（类）：无支出。

15.商业服务业等（类）：无支出。

16.金融（类）：无支出。

17.援助其他地区（类）：无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出367149.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的93.95%。主要用于自然资源事务事业运行工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，自然资源事务事业运行工资福利支出高于预算。

19.住房保障（类）支出484356元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，完成年初预算的94.14%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出低于预算。

20.粮油物资储备（类）：无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出1220元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0028%，年初无此项预算。主要用于三村乡2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助。

22.灾害防治及应急管理（类）支出52700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0012%，年初无此项预算。主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

23.其他（类）支出531629.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）：无支出。

25.债务付息（类）：无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为109252.74元，完成年初预算的109.25%；支出决算较上年减少51544.72元，下降32.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为109252.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51544.72元，下降32.06%。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为109252.74元，完成年初预算的109.25%；支出决算较上年减少51544.72元，下降32.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为109252.74元，完成年初预算的109.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出大于年初预算数，2024年我乡下村开展工作比较多，定期保养和维修费用难以控制，运行维护费同步上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51544.72元，下降32.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我乡贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，开源节流，严格公车派出、维修经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县三村乡2024年机关运行经费支出856813.24元，比上年减少131280.77元，下降13.29%，主要原因是2024年我乡机关运行经费和去年相比减少了人大事务、商贸事务、组织事务的支出，并且贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约，勤俭办事，降低公务活动成本，故较上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、临聘人员工资、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县三村乡资产总额4348078.18元，其中，流动资产1148459.21元，固定资产3199618.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产178419.09元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少728521.82元，其中固定资产减少796291.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19103170元，其中：政府采购货物支出1697470元；政府采购工程支出14405700元；政府采购服务支出3000000元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支

监督索引号53252900256901111