红河县架车乡2024年度部门决算

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红河县架车乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.红河县架车乡党群服务中心（非独立核算单位）

2.红河县架车乡综合行政执法队（非独立核算单位）

3.红河县架车乡农业农村发展与财务服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县架车乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：独立核算机构数是指填列经编制管理部门批准并实行财务独立核算的行政事业机构数。红河县架车乡人民政府 2024 年度进行了机构改革，中心合并，在4个独立编制机构数中，独立核算的有红河县架车乡人民政府1个机构，其余3个为非独立核算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我乡圆满完成了十三届人大四次会议确定的年度目标任务，全乡经济社会保持了平稳健康发展的良好态势，呈现出追赶发展、稳中有进的良好局面。

整合多方资源资金，将项目建设作为创建和美乡村的关键之举，投入1602万元财政衔接补助资金实施乡村建设项目13个。投资700万元完成规普翁龙村以工代赈项目。农村危房改造14户，完成上级下达的“厕所革命”卫生户厕168座、公厕1座。

以产业兴旺为着力点，大力发展工业辣、黄精等“小而精、精而特”的小产业，着力延链补链强链，全年种植工业辣椒1400亩、高粱755亩、油菜3000亩，800亩冬季农业作物喜获丰收，新植八角2000亩，超额完成茶叶提质增效7000亩，标准化种植中药材滇黄精600亩，切实拓宽群众增收渠道。

投入300万元实施集镇农贸市场提升改造项目，建成集镇环乡道路建设0.7公里，妥女村活动室、格普村活动室、红色苗圃基地建设项目通过验收，完成易地扶贫搬迁基础设施补短板促发展项目，投资500万元持续推进架车新村乡村旅游开发建设项目和中药材（黄精）示范基地建设项目。完成虹旗山产业道路建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县架车乡2024年度收入合计28717021.92元。其中：财政拨款收入28717021.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少8014110.79元，下降21.82%。其中：财政拨款收入减少8014110.79元，下降21.82%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入，主要原因是我乡2024年项目减少，上级资金补助减少。

二、支出决算情况说明

红河县架车乡2024年度支出合计28717021.92元。其中：基本支出10225112.22元，占总支出的35.61％；项目支出18491909.70元，占总支出的64.39％；无上缴上级支出；无经营；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8014110.79元，下降21.82%。其中：基本支出减少637685.58元，下降5.87%；项目支出减少7376425.21元，下降28.52%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出，主要原因是2024年我乡基本支出和去年相比减少了人大事务、商贸事务、组织事务的支出，并且贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，故基本支出减少；2024年项目减少，2024年项目数为46个，2023年项目数为67个，上级资金补助减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县架车乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10225112.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9104107.52元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1121004.70元，占基本支出的10.96％。人均人员经费支出197915.38元，人均公用经费支出24369.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县架车乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18491909.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支工作情况，如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县架车乡2024年度一般公共预算财政拨款支出28095496.92元，占本年支出合计的97.84%。与上年相比减少8200112.79元，下降22.59%，完成年初预算的140.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6303396.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.44%，完成年初预算的90.85%。主要用于人大事务事业运行，政府办公厅（室）及相关机构事务，统计信息事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目在预算阶段预估较高，实际支出因需求减少未能全额支出以及实际拨付金额低于预期而压缩支出。

2.外交（类）：无支出。

3.国防（类）：无支出。

4.公共安全（类）：无支出。

5.教育（类）：无支出。

6.科学技术（类）：无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出161102.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的157.62%。主要用于文化和旅游中群众文化的工资福利支出，其他文化和旅游支出中公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项经费；造成预决算差异的主要原因是支出中的项目：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项经费未做年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1860437.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的107.91%。主要用于人力资源和社会保障管理事务中事业运行的工作福利支出，行政事业单位养老支出，死亡抚恤，其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，养老支出自然增长。

9.卫生健康（类）支出362867.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算的98.64%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出少于预算。

10.节能环保（类）支出16200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于森林管护中天然林管理员劳务费支出。

11.城乡社区（类）：无支出。

12.农林水（类）支出18472422.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.75%，完成年初预算的185.78%。主要用于农业农村事业运行工资福利支出，农业生产发展项目支出，农村社会事业项目支出，林业和草原事业机构工资福利支出，驻村补贴，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴各类项目支出，村级公益事业建设支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出依赖上级补助，直接拨付资金，未做年初预算。

13.交通运输（类）：无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）：无支出。

15.商业服务业等（类）：无支出。

16.金融（类）：无支出。

17.援助其他地区（类）：无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出417938.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的109.57%。主要用于自然资源事务事业运行工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，自然资源事务事业运行工资福利支出高于预算。

19.住房保障（类）支出466932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的97.88%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出低于预算。

20.粮油物资储备（类）：无支出。

21.国有资本经营预算（类）：无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出34200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

23.其他（类）：无支出。

24.债务还本（类）：无支出。

25.债务付息（类）：无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为106940.45元，完成年初预算的106.94%；支出决算较上年减少46161.08元，下降30.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为106940.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的106.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46161.08元，下降30.15%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为106940.45元，完成年初预算的106.94%，支出决算较上年减少46161.08元，下降30.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为106940.45元，完成年初预算的106.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出大于年初预算数，2024年我乡下村开展工作比较多，定期保养和维修费用难以控制，运行维护费同步上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少46161.08元，下降30.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我乡贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，开源节流，严格公车派出、维修经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县架车乡2024年机关运行经费支出1121004.70元，比上年增加157694.71元，增长16.37%，主要原因是2023年数据填报错误，机关运行经费实际应为1613138.9元，2024年实际比上年减少30.51%，原因为2024年我乡机关运行经费和去年相比减少了人大事务、商贸事务、组织事务的支出，并且贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约，勤俭办事，降低公务活动成本，故较上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、临聘人员工资、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县架车乡资产总额12621943.48元，其中，流动资产10106387.02元，固定资产2515556.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产639175.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107128.24元，其中固定资产增加5252.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8817877.87元，其中：政府采购货物支出704545.00元；政府采购工程支出6486410.87元；政府采购服务支出1626922.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53252900256401111