红河县车古乡卫生院2024年度部门决算

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红河县车古乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽，其职能紧密围绕 “满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络” 三大目标，其基本职能：

1.提供基本医疗服务，解决 “就近就医” 刚需。聚焦 “常见病、多发病、慢性病”，以 “便捷、经济、安全” 为原则，满足基层群众日常诊疗需求，避免 “小病变大病、小病跑远路”。

2.落实基本公共卫生服务，守护 “全民健康” 底线。以 “预防为主” 为核心，为辖区居民提供免费、低成本的健康管理服务。

3.统筹基层卫生网络，带动 “村医、社区站” 服务。作为乡镇（街道）层面的卫生枢纽，需串联辖区内村卫生室（社区卫生服务站），提升基层整体服务能力。

4.配合政策落地与专项服务。协助乡镇（街道）政府落实卫生健康政策，承担临时公益任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、公共卫生科、护理部、院感科、信息科、医务科、医技科、财务室、总务科（后勤管理）、病案管理科、医保结算科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县车古乡卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县车古乡卫生院2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

红河县车古乡卫生院2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强医疗质量管理，确保医疗服务安全。一是医疗服务能力不断提升。2024年，卫生院门诊诊疗31325人次，较2023年增加2602人次，同比增长9%；住院诊疗532人次，较2023年增加221人次，同比增长71%；业务收入1595000元（其中门诊收入1130000元、住院收入465000元），较2023年增加400000元，同比增长33%；二是医疗质量管理不断优化。围绕十八项核心制度，强化医院管理制度建设，医务人员规范开展医疗诊疗服务，不断加强医疗质量安全，认真落实县委卫健工委“1136”工作思路，做实“PDCA”管理模式，2024年开展了9次涵盖医疗、护理、药事、院感等的医疗质量分析会，对存在的问题进行闭环管理，职能部门督促整改落实，不断提升服务质量；三是强化医疗质量管理组织体系。形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓的良好局面，切实开展院长“走流程”6次，院长行政查房5次，解决科室问题23个；四是中医药服务能力明显增强。2024年增设了中药房及煎药室，中医门诊诊疗1660人次，较2023年增加896人次，同比增长117%；住院诊疗163人次，较2023年增加37人次，同比增长29%。

（二）扎实推进公共卫生服务及家庭医生签约服务工作。一是家庭医生签约工作情况：2024年，全乡家庭医生签约14881人，同比增长10%，履约率为100%。二是基本公共卫生服务各项指标完成情况：2024年全乡无孕产妇、0—6岁儿童死亡，重点人群管理指标多数已完成，未完成指标的有：1.居民电子档案使用率18.1%（要求达40%）；2.疫苗A+C第二剂完成率84.73%（指标90%）；3.艾滋病患者治疗率为92.6%（指标94.6%）；4.死因监测完成率为87.8%。

（三）强化综合管理，提升医院综合能力。一是党建引领助推医院高质量发展。严格落实“三会一课”、主题党日、“三重一大”制度，2024年共开展专题党课4次，主题党日活动12次，召开支部党员大会6次，研究讨论“三重一大”议题18个；2024年党支部发展党员1名，确定入党积极分子3名，纵深推进清廉医院建设，开展警示教育5次；二是强化人才支撑，2024年开展乡村医生培训8次，2名乡村医生通过助理医师考试，实现乡村医生持证率“零”突破，院内规范开展“三基三严”培训，派出1名人员到县中医医院进修学习；三是加强村卫生室监督管理，走深走实乡村一体化管理，2024督导村卫生室12次，覆盖基本医疗服务、基本公共卫生服务；四是平安医院建设情况：2024年安装了“一键报警器”，充实安保人员及配备安保设施设备，加强警医联动，联合乡派出所开展防爆反恐演练2次；严格落实严重精神障碍患者联评联审机制，2024年联评联审4次，覆盖全乡严重精神障碍患者。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县车古乡卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县车古乡卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡卫生院2024年度收入合计5523691.42元。其中：财政拨款收入2850352.43元，占总收入的51.60%；无上级补助收入；事业收入2673338.99元（含教育收费0.00元），占总收入的48.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1397375.04元，下降20.19%，主要原因是医疗服务能力水平下降，经济下行，财政收支矛盾，乡村医生基本公共卫生服务费、家庭医生签约服务费等未支付导致收入下降。其中：财政拨款收入减少724726.25元，下降20.27%，主要原因是经济下行，财政收支矛盾突出，项目款未及时支付；事业收入减少672648.79元，下降20.10%，主要原因是医共体的建设，辖区病人到上级医院就医，以及受医疗改革DRG付费模式影响。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡卫生院2024年度支出合计5141853.41元。其中：基本支出2166461.45元，占总支出的42.13％；项目支出2975391.96元，占总支出的57.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1525589.08元，下降22.88%，主要原因是财政收支矛盾突出，项目资金未能及时支出。其中：基本支出减少3098991.84元，下降58.86%，主要原因是2023年事业支出其他资金支出列为基本支出，2024年列为项目支出，故导致基本支出减少；项目支出增加1573402.76元，增长112.23%，主要原因是2023年事业支出其他资金支出列为基本支出，2024年列为项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县车古乡卫生院机构正常运转的日常支出2166461.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2143853.95元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22607.50元，占基本支出的1.04％。人均人员经费支出为40450.07元，人均公用经费支出为426.56元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县车古乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2975391.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医疗收入项目经费2,291,500.98元，主要用于卫生院业务活动的开展及乡村医生工资发放等。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费378元，主要用于购买结核病筛查服务劳务费。

基本药物制度项目经费74148.42元，主要用于对基层医疗机构优质服务基层行、推进国家基本药物制度给予补贴，开展基层医疗机构业务活动。

基本公共卫生服务项目经费609105.18元，主要用于基本公共卫生服务项目服务经费及补助乡村医生公共卫生劳务费。

2023年卫生健康事业发展妇幼健康服务项目省对下专项结算补助资金项目经费259.38元，主要用于妇女儿童体检疾病筛查化验试剂。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2850352.43元，占本年支出合计的55.43%。与上年相比减少724726.25元，下降20.27%，完成年初预算的135.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出272776.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的108.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费239,375.20元；职业年金缴费11,898.51元，职工基本医疗保险缴费121,070.23；造成预决算差异的主要原因是本年新增2名规培生及缴费系数变动。

9.卫生健康（类）支出2420193.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%，完成年初预算的143.45%。主要用于乡镇卫生院开展活动及发工资1,601,666.50元，其他基层医疗卫生机构支出74,785.80元；基本公共卫生服务609,105.18元；事业单位医疗121,070.23元，其他行政事业单位医疗支出13,565.48元；造成预决算差异的主要原因是基药补助、基本公共卫生服务项目经费等未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的98.52%。主要用于给职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加00.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为0.00元；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县车古乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位非机关单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县车古乡卫生院资产总额4106665.54元，其中，流动资产2530962.43元，固定资产1525703.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加871013.89元，其中固定资产增加449703.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位_上缴收入”等以外的收入。

监督索引号53252900436401101111