红河县大羊街乡卫生院2024年度部门决算

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红河县大羊街乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽，其职能紧密围绕“满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络”三大目标，其基本职能如下：

1.提供基本医疗服务，解决“就近就医”刚需。聚焦“常见病、多发病、慢性病”，以“便捷、经济、安全”为原则，满足基层群众日常诊疗需求，避免“小病变大病、小病跑远路”。

2.落实基本公共卫生服务，守护“全民健康”底线。以“预防为主”为核心，为辖区居民提供免费、低成本的健康管理服务。

3.统筹基层卫生网络，带动“村医、社区站”服务。作为乡镇（街道）层面的卫生枢纽，需串联辖区内村卫生室（社区卫生服务站），提升基层整体服务能力。

4.配合政策落地与专项服务。协助乡镇（街道）政府落实卫生健康政策，承担临时公益任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、公共卫生科、护理部、院感科、信息科、医务科、医技科、财务室、总务科（后勤管理）、病案管理科、医保结算科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县大羊街乡卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县大羊街乡卫生院2024年末编制内实有人员20人。其中，财政拨款开支经费的人员中，公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

红河县大羊街乡卫生院2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗服务量与社会效益双增长

2024年门诊就诊41409人次，相较于上年增长7.68%；住院病人803人次，同比增长457.64%。业务收入总计达到261.89万元，同比增长27.6%，药占比下降22.56%。这一系列数据充分表明我院在医疗服务方面的能力和水平不断提升，越来越多的患者选择来我院就医。

（二）医疗服务品质持续提升

加强了医疗质量管理体系建设，定期组织医疗质量分析会，对病历书写、医疗操作规范、合理用药等方面进行严格监督和考核，确保医疗质量安全。全年医疗事故发生率为零，无医患纠纷。注重提升患者就医体验，改善了医院的就诊环境，优化了就医流程，极大地方便了患者就医。

（三）公共卫生服务项目落实情况

1.城乡居民健康档案管理服务：居民电子健康档案建档18668人，建档率94.87%，开放率21.28%，未达到40%。

2.老年人健康管理：全乡累计65岁及以上老年人建立居民健康档案2048人，管理1876人，规范管理率91.60%。

3.高血压患者健康管理：全乡累计首诊测血压4897人，累计确诊原发性高血压患者868人，建档管理868人，建档管理率100.00%，规范管理率93.76%，血压控制率75.26%。

4.2型糖尿病患者健康管理：累计空腹血糖检测1910人，累计确诊2型糖尿病患者141人，建档管理141人，建档管理率100.00%；规范管理率90.76%，血糖控制率75.89%。

5.重性精神病患者健康管理：全乡严重精神障碍患者确诊133人，规范管理132人，规范率为99.25%。

6.传染病及突发公共卫生事件报告和处理：累计报告9例传染病，无重大传染病疫情和突发公共卫生事件报告。

7.艾滋病防治工作目标责任完成情况：全年PITC检测任务数14135人，已检测18521人，已经完成130.1%。发现阳性1人。艾滋病/HIV患者配偶应检测12人，已检测12人。“三个95%”目标达成。

8.肺结核病患者管理：全乡累计完成全人群结核病可疑者推介、转诊141例，结核病患者管理人数15人，管理率100%。

9.死因、疟疾、鼠疫、肿瘤及心脑血管疾病监测项目：累计报告死因监测卡118张，任务指标118张，任务完成率100%；开展发热病人镜检30人次，完成任务指标。开展鼠疫固定监测1次，采集活体鼠标本15只，死体鼠标本20只，鼠标本任务指标33只（包括活、死鼠数），任务完成率106%；完成居民肿瘤病例报告监测59例，心脑血管疾病监测76例。

10.预防接种：全乡适龄儿童接种3927针次，接种率除A+C第二剂78.69%外，其余21针均达到90%以上。

11.孕产妇管理情况： 2024年孕产妇222人，高危104人，目前还有20个高危孕产妇（黄色9人、橙色6人、紫色5人），系统管理率 80 %，0—6岁儿童管理 2156人，系统管理率95.46%。无孕产妇、儿童死亡。儿童营养包发放 297人，发放率83.43%，有效服用率91.87%。

12.健康教育及中医药服务：共开展知识讲座12期、咨询活动9期、宣传栏6期12次。65岁老年人中医药服务1824人，服务率88.97%，0-3岁儿童中医药服务850人、服务率95.72%。

13.家庭医生签约服务情况：共签约22520人，履约人数22320人，履约99.11%。

（四）等级评审创建工作情况

2024年我院参与云南省甲级乡镇卫生院创建，对照《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）》要求，全院上下开展了创建活动，医院各方面都有很大提升，但遗憾的是未能通过验收，2025年我们将在上年的基础上查缺补漏，补齐短板，全力以赴开展创建工作，力争创建成功。

（五）安全生产工作情况

强化责任落实，主要负责人参与抓好安全生产工作，积极做好各类隐患排查工作，排查出各类隐患8条，整改完成8条；加强安全生产教育与培训，邀请乡消防站对院内职工开展消防安全知识培训与演练，加强安全生产检查、督导工作，主要负责人每季度及重大节日亲自参与安全检查，落实监督责任；分管领导开展定期和不定期安全检查，对查出的隐患及时上报评估，督促整改落实。全年未发生重大安全生产事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县大羊街乡卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县大羊街乡卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街乡卫生院2024年度收入合计7133837.45元。其中，财政拨款收入3861012.82元，占总收入的54.12%；无上级补助收入；事业收入3272824.63元（含教育收费0.00元），占总收入的45.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2198699.29元，下降23.56%，医疗服务能力水平下降，经济下行，财政收支矛盾，乡村医生基本公共卫生服务费、家庭医生签约服务费等未支付导致收入下降。其中：财政拨款收入减少654978.81元，下降14.50%，主要原因是经济发展缓慢，财政压力大；事业收入减少1543720.48元，下降32.05%，主要原因是医供体的建设，辖区病人上级医院就医及医疗改革DRG付费模式影响。

二、支出决算情况说明

红河县大羊街乡卫生院2024年度支出合计6553016.61元。其中，基本支出2813218.09元，占总支出的42.93％；项目支出3739798.52元，占总支出的57.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2452886.32元，下降27.24%。主要原因是财政收支矛盾突出，项目资金未能及时支付。其中：基本支出减少4529612.75元，下降61.69%，主要原因是2023年事业支出其他资金支出列为基本支出，2024年列为项目支出，故导致基本支出减少；项目支出增加2076726.43元，增长124.87%，主要原因是2023年事业支出其他资金支出列为基本支出，2024年列为项目支出，且新增兵工集团帮扶购置救护车、医疗服务能力提升项目等，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县大羊街乡卫生院机构正常运转的日常支出2813218.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2792912.01元，占基本支出的99.28％，人均人员经费支出68615.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20306.08元，占基本支出的0.72％，人均办公经费支出495.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县大羊街乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3739798.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中国兵器工业集团定点帮扶红河县医疗卫生特殊车辆购置项目经费270,000.00元，主要用于兵工集团帮扶购置救护车。

2.医疗收入资金项目经费2,692,003.79元，主要用于基层医疗机构开展业务活动及临时工工资乡医工资等。

3.基本药物制度项目经费58504.75元，主要用于对村卫生室的补助资金，按照乡村医生人均300元/每月标准补助；乡镇卫生院按照服务（常住）人口人均1.5元的标准分配，区域面积每平方公里150元的标准分配，促进基层医疗卫生机构提升服务能力。

4.基本公共卫生服务项目经费519289.98元，主要用于基本公共卫生服务要求监测高血压、孕产妇、严重障碍精神疾病患者情况、免费发放健康教育宣传资料等。

5.医疗服务与保障能力提升中央资金项目经费200,000.00元，主要用于提升医疗服务能力水平，购买设备  改善办公环境，提升卫生院医疗水平及收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3861012.82元，占本年支出合计的58.92%。与上年相比减少654978.81元，下降14.50%，完成年初预算的137.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出282740.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的88.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出269,571.52元，机关事业单位职业年金缴费支出304.28元，其他社会保障和就业支出12,864.48元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及人员变动。

9.卫生健康（类）支出3365300.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%，完成年初预算的148.27%。主要用于乡镇卫生院

2.400,145.08元，其他基层医疗卫生机构支出58,504.75元，基本公共卫生服务519,289.98元，事业单位医疗172,410.22元，其他行政事业单位医疗支出14,950.51元，其他卫生健康支出200,000.00元；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目、基本药物补助、医疗服务能力提升等项目未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的98.71%主要用于为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决，算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县大羊街乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位非机关运行单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县大羊街乡卫生院资产总额5229411.02元，其中，流动资产3419115.29元，固定资产1810295.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加972519.42元，其中固定资产增加826933.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入00.0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40190.00元，其中：政府采购货物支出40190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位_上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

监督索引号53252900436401001111