红河县供销合作社联合社部门2024年度部门决算

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红河县供销合作社联合社部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、州委、县委及政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全县供销合作社系统的改革发展。

2.指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

3.加强农村社会化服务体系建设，指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，对作为成员社的乡（镇）供销合作社、村级供销合作社理事会、监事会主要领导的选举提出建议，协调成员社关系，增强联合社服务的功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社及其联合社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，建立健全现代农业社会化服务体系、基层组织体系、现代物流体系、融合发展体系、绿色生态发展体系，密切同农民的利益服务连接。

4.指导全县供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新型农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡综合服务平台，更好履行为农服务职责。指导全县供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。  

7.监督、管理和运营本级社有资产，对社有企业行使出资人职能，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职能，享有出资人权益。

8.组织和指导全县供销合作社系统与县内外供销合作社及其他经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受各种捐赠、资助。监督、审核成员社资产处置、重大资本运作以及重大商业活动。

9.承办县委、县政府交办和委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括合作指导股及经济发展股、办公室、监事会办公室。由红河县机构编制委员会批复成立红河县农民合作社综合服务中心，为红河县供销联社下属主要以专业技术提供社会服务的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为相当于股所级，该机构为红河县供销联社下属的一个独立编制、非独立核算的事业机构，与县供销联社合并办公。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，为参公管理事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦为农服务，积极打造多元农业社会化服务体系

1.以生资日杂公司为核心，建立健全农资配送中心，加强与农资生产企业的合作，确保农资供应质量和数量。在保障农资储备的同时，常态化对12个农资销售点进行培训和检查，有效维护农资市场经营秩序，保证农民用上“放心肥 ”“平价肥”。截至目前，全系统共销售各种有机肥1400吨，充分发挥了供销社的农资销售主渠道作用。

2.拓展农产品流通渠道，依托红农商贸有限公司，大力发展农产品电子商务，通过线上线下相结合的方式，充分利用“832”平台拓宽农产品销售，截至目前，销售额达约4700000元，其中线上销售额达约2960000元，832平台销售额达约2560000元。

3.培育农产品品牌，提高农产品附加值。红农商贸有限公司注册哈仰姆葛根面云上梯田高原特产商标。发明专利两个：鲜花饼及其制备方法、营养价值和口感较高的葛根面制作方法。申报备案“一种葛根鲜花饼及其制备方法”“一种营养价值和口感较高的葛根面制作方法”证书。完成商标注册一个（H）。成功申报专精特新中小企业、创新型中小企业、云南省科技特派员。

4.培育壮大红河县鑫煌农业发展有限公司食用菌产业，不断完善食用菌产业发展工作思路，积极探索食用菌产业发展新模式，以红河县鑫煌农业发展有限公司为食用菌产业发展中心，打造集种植、采摘、预冷、保鲜、运输为一体的食用菌产业链，全面布局，以点带面，通过政策扶持带动老百姓加入食用菌种植，推动食用菌产业快速发展。截至目前，在阿扎河、乐育、洛恩、宝华、甲寅、垤玛、车古等8乡镇林下种植食用菌150万包，其中种植小香菌30万包，榆黄菇73.5万包，平菇29万包，羊肚菌17.5万包，种植面积495亩。预计回收榆黄菇44吨，羊肚菌5500公斤，平菇23吨，小香菌8吨，回收金额达4160000元，累计带动种植农户521户，其中监测户121户。同时带动采摘、分拣等季节性务工2652人次，务工收入243300元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县供销联社2024年度收入合计6422239.38元。其中：财政拨款收入6332164.78元，占总收入的98.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入90074.60元，占总收入的1.40%。

与上年相比，收入合计增加1118210.08元，增长21.08%。其中：财政拨款收入增加1228435.33元，增长24.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少110225.25元，下降122.37%。主要原因是：1.2024年财政拨款比上年增加的主要原因是我单位2024年有两个食用菌项目共计4500000元，而2023仅有一个食用菌项目资金3000000元，故导致2024年财政拨款收入比上年增加；2.其他收入比上年减少的原因是营商环境不佳，企业创收难，所属社有企业上缴的供销社资产收益比上年减少。

二、支出决算情况说明

红河县供销合作社联合社2024年度支出合计6433601.64元。其中：基本支出1902726.64元，占总支出的29.57％；项目支出4530875.00元，占总支出的70.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1189862.66元，增长22.69%。其中：基本支出减少238412.34元，下降11.13%；项目支出增加1428275.00元，增长46.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.2024年基本支出比上年减少的原因是，公用经费比上年减少，工资福利支出也比上年减少；2.项目支出增加的主要原因是今年食用菌基地建设项目的支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县供销联社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1832164.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1728217.22元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103947.56元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县供销联社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4530875.00元。其中：基本建设类项目支出1500000.00元。

红河县林下食用菌种植项目经费3000000.00元，主要用于2024年林下种植食用菌150万包，主要菌种为羊肚菌、榆黄菇、小香蕈，实施以林下为主，农户房前屋后、闲置土地、庭院为辅等种植方式。

红河县食用菌标准化示范基地建设项目经费1500000.00元，主要用于建设精深加工车间，利用菌包厂原辅料库，改建面积 705 m，日产菌汤包、单品包2万包的深加工生产线。

供销社社有资产收益资金项目经费30875元，主要用于保障机关正常运转公用经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县供销联社2024年度一般公共预算财政拨款支出6332164.78元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加1228435.33元，增长24.07%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出230329.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的100%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、职业年金；因社保基数变动，已完成年初预算指标。

9.卫生健康（类）支出76292.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，完成年初预算的88.11%。主要用于职工医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%，年初无此项预算。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴的食用菌产业发展支出，其中红河县林下食用菌种植300万及红河县食用菌标准化示范基地建设150万；造成预决算差异的主要原因是此项资金为整合资金，后期看财政安排。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出1529527.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%，完成年初预算的99.82%。主要用于行政运行支出、事业运行支出、其他商业流通事务支出等；造成预决算差异的主要原因是工资变动。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.支援其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，完成年初预算的87.50%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，保险基数调整。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为880.00元，支出决算较上年减少108.00元，减少的原因是规范公务接待管理，明确接待标准，有效遏制不必要的接待开支。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支付；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少107.00元，下降10.84%；具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少107.00元，下降10.84%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为0元，支出决算较上年减少107元，减少的原因是规范公务接待管理，明确接待标准，有效遏制不必要的接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为880.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待管理，明确接待标准，有效遏制不必要的接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出 ；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少108.00元，下降10.84%，具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少108.00元，下降10.84%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待管理，明确接待标准，有效遏制不必要的接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我部门没有车编。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县供销联社2024年机关运行经费支出103947.56元，比上年减少36454.08元，下降25.96%，主要原因是办公费用、差旅费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、交通费用、差旅费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县供销联社资产总额156853.11元，其中，流动资产63977.81元，固定资产92875.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32028.08元，其中固定资产减少23904.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4500000.00元，其中：政府采购货物支出3000000.00元；政府采购工程支出1500000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4500000.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53252900647501111