红河县投资促进局2024年度部门决算

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红河县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

红河县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开放工作。贯彻执行县委、县政府招商引资工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县投资促进局工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务表分配意见。

三是承担全县投资促进局工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县投资促进局年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交给其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：综合科、项目科、外资科、督导科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是红河县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦产业招商，精准施策发力。围绕全县4条重点产业链（绿色食品及精深加工产业链、绿色新型建材产业链、新能源产业链、文旅产业链），依托龙头企业带动，积极开展建链补链强链工作，实现集群式发展，着力构建更具竞争力的产业格局。绿色食品及精深加工链方面，重点推进太格果业早熟冰糖橙种植基地建设项目，充分利用红河热区气候资源与土地资源，依托先进的农业技术及管理经验，打造红河太格果业品牌。绿色新型建材产业链方面，围绕已建好的石膏产业园开展招商，目前与宏玥石膏、河南永泰石膏有限公司等5家企业洽谈入驻事项，努力打造“中国优质天然石膏产业基地”“绿色建筑材料产业基地”和石膏旅游文化产品开发示范基地。新能源产业链方面，重点推进库博光伏、微风发电项目签约开工，文旅产业链方面，加快推进云南善域文化旅游公司红河县茶马古道农文旅融合项目开工建设，打造研学旅游新方向。

2.线上线下联动，高频洽谈对接。坚持“线上线下协同、域内域外联动”招商模式，不断优化提升“走出去”“请进来”洽谈、线上签约、线下跟进的项目对接方式。截至目前，县级主要领导先后带队赴老挝、深圳市、广州市、上海市、杭州市、北京市开展外出招商工作5次，详细介绍了红河县的县情、区位优势和棕榈、石膏、茶叶、沃柑、文化旅游等资源优势，并推荐了一批重点项目。

3.聚焦侨乡资源优势，在利用外资上取得新突破。进一步推动“侨乡资源”转化为发展优势，建立侨乡人才库及侨商资源信息库，积极筹备开展侨胞红河行招商推介活动，拓宽外商投资对接渠道，针对重点侨商信息安排专人跟踪回访，以优质的服务和真诚的态度鼓励侨胞回乡兴业，为下一步利用侨乡资源引进外资搭建了平台。

4.优化服务保障，促进转化落地。继续协调强化县级领导包抓联系重点招商引资项目的落地推进机制，按照“一个项目、一名领导、一支队伍、一套方案、一抓到底”的要求，每个签约重点招商引资项目由一名处级领导牵头负责，组建一支服务队伍，制定一套项目推进方案，对项目服务一抓到底，主动靠前服务，切实为项目洽谈、推进、落地提供了各类要素保障。加大走访企业力度，不断提高服务水平。定期与投资企业面对面沟通，尽力解决企业在生产和经营中的一切困难，保证企业的正常生产和经营。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县投资促进局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

红河县投资促进局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县投资促进局2024年度收入合计1947688.21元。其中：财政拨款收入1947688.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加585060.42元，增长42.94%。其中：财政拨款收入增加585060.42元，增长42.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：

1. 财政拨款收入增加原因，本年度根据红财存量〔2024〕15号文件退还红河县天然气综合利用项目企业保证金500000元及职工工资变动，所以拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县投资促进局2024年度支出合计1947688.21元。其中：基本支出1259396.10元，占总支出的64.66％；项目支出688292.11元，占总支出的35.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加585060.42元，增长42.94%。其中：基本支出增加121807.55元，增长10.71%；项目支出增加463252.87元，增长205.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1.基本支出增加原因，本年度人员工资福利增加；2.项目支出增加原因，本年度增加退还红河县天然气综合利用项目企业保证金500000元的项目。  

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1259396.10元。其中：基本工资298605、津贴补贴285599元、年终一次性奖励56021元、绩效工资239278元等人员经费支出1183496.40元，占基本支出的93.97％；办公费6367.20元、印刷费0元、电费1561.36元、办公设备购置等公用经费75899.70元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688292.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出情况：

“比学赶超”专项行动考评奖励经费131892.11元，主要用于：招商业务委托费用（法律顾问）20000元、印刷招商引资手册20480元、接待费16311元、差旅费47713.20元、公务运行维护费27387.91元。

退还红河县天然气综合利用项目企业保证金500000元，主要用于退还企业交纳由我局暂保管的保证金，退还给红河县天然气综合利用有限公司500000元。

招商引资工作项目经费56400元，主要用于劳务费28000元、办公费4400元、工会经费24000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1947688.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加585060.42元，增长42.94%，完成年初预算的146.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1643694.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%，完成年初预算的157.72%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，公务运行费，接待费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出150731.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，完成年初预算的115.50%，（1）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费123307.68元、职业年金缴费2522元，其他社会保障和就业支出2195.16元，造成预决算差异的主要原因是职工社会保险费率提高。

9.卫生健康（类）支出66622.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的98.01%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

10节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的97.98%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为58349.51元，完成年初预算的48.62%；支出决算较上年减少18373.05元，下降23.95%

因公出国（境）费支出年初预算为32000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为42038.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.05%，完成年初预算的84.08%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为16311.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.95%，完成年初预算的42.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，今年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18576.05元，下降30.65%；公务接待费支出决算较上年增加203.00元，增长1.26%；具体是国内接待费支出决算16311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加203.00元，增长1.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为58349.51元，完成年初预算的48.62%，支出决算较上年减少18373.05元，下降23.95%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为32000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为42038.51元，完成年初预算的84.08%公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为16311.00元，完成年初预算的42.92%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18576.05元，下降30.65%；公务接待费支出决算增加203.00元，增长1.26%，具体是国内接待费支出决算16311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数、严格公务运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。无费用支出。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、无费用支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次203.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展招商引资工作对外商、个体企业等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人2024年本部门无国境外接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县投资促进局2024年机关运行经费支出75899.70元，比上年增加933.70元，增长1.25%，主要用于办公费：6367.20元，电费1561.36元，邮电费4500元，差旅费7448元，公务接待0元，劳务费0元，工会经费4240.54元，公务运行维护费14650元，其他交通费用37132元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县投资促进局资产总额58533.13元，其中，流动资产24477.65元，固定资产3055.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375858.58元，减少86.53%，其中固定资产减少7279.19元，减少17.61%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表9（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）为空表，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

监督索引号53252900647201111