红河县人民政府办公室2024年度部门决算

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红河县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

红河县人民政府办公室基本职能是：（1）承办州政府文件、指示在红河县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；（3）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；（4）研究乡镇人民政府和县直部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；（5）根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；（6）负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿；（7）围绕县委、县政府的中心工作和州政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作；（8）督促检查各乡镇、各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡镇人民政府系统政务督查工作；（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；（10）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县人民政府领导交办的信访事项；1（11）负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇人民政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作；（12）负责全县政务公开工作、政务信息工作；（13）负责全县外事工作；（14）负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示；（15）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河县人民政府办公室单位共设置7个内设机构，包括：分别是：综合科、行政科、政策研究室、法律顾问与规范性文件科、值班室、外事办、督查室。所属事业单位1个，分别是：

1.红河县电子政务管理中心。（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入红河县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：红河县人民政府办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化理论武装，推动履职实践创新。坚持把思想政治建设作为摆在机关党的建设首要位置，全面加强办公室思想理论武装。严格执行“第一议题”制度，编制《党组理论学习中心组2024年度学习方案》，通过党组会议首先学、中心组学习跟进学、固定日学习集体学，常态化推进政治理论学习，自觉用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。服务开展县政府、县政府办党组理论学习中心组学习12次，党员干部讲党课7次，选派9名科级干部参加全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班，组织参加“万名党员”培训17人，通过线上学习和线下学习相结合，充分利用“云岭先锋”、学习强国等平台进行线上学习，利用碎片化时间及时更新学习主题教育相关知识的储备，实现党员个人自主学、在线学、互动学。

2.夯实组织根基，提高机关服务水平。严格履行管党治党政治责任，研究制定党建工作要点、责任清单和“一岗双责”职责分工，全面落实“三会一课”，完善组织生活会、民主评议、谈心谈话等党内生活制度，深入推进党员定点帮扶机制，激发党员干部队伍活力。及时调整各党支部组织架构及人员组成，选齐配强各党支部支委会及党务工作者，保证各党支部基础稳固。一年来，召开组织生活会 2次，组织召开退休支部会议1次，预备党员转正1名。2024年7月获得优秀党支部称号。走访慰问退休干部，慰问党龄超50周年老党员并赠予纪念章。发挥党员带头组织参与“博爱 红河行”公益活动，筹集资金约6200元。

3.强化作风建设，营造良好政治生态。紧紧围绕年度党风廉政建设工作任务，坚定不移地筑牢党风廉政建设防线，制定了《红河县人民政府办公室推进“清廉云南”建设实施方案》，不断推进作风革命和效能革命，充分运用党员组织生活会、党员大会、廉政党课、警示教育等形式，切实抓好党支部廉政纪律教育，筑牢反腐倡廉思想防线。一年来，开展警示教育活动2次，召开党风廉政专题研究会议3次，党纪学习教育2次，党组书记讲廉政党课1次、讲党课3次，开展主题党日活动20余次，开展谈心谈话20余人。重视意识形态工作。完善《红河县人民政府办公室2024年意识形态工作要点》《意识形态网络舆情应急预案》等文件，持续做好重要节点和敏感时期的舆论监管。一年来，县政府办党组共专题研究、安排部署意识形态工作2次，意识形态工作专题会议2次，报送文明办信息39条、新闻办27条，报送县委宣传部分析研判报告13篇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民政府办公室2024年度收入合计8402681.62元。其中：财政拨款收入8402681.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1080467.16元，增长14.76%。其中：财政拨款收入增加1080467.16元，增长14.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年相比去年事业人员增加2人。

二、支出决算情况说明

红河县人民政府办公室2024年度支出合计8402681.62元。其中：基本支出6463105.88元，占总支出的76.92％；项目支出1939575.74元，占总支出的23.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1080467.16元，增长14.76%。其中：基本支出增加115973.70元，增长1.83%；项目支出增加964493.46元，增长98.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年相比去年事业人员增加2人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6463105.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6005008.18元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458097.70元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1939575.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年政府办工作经费880000元，主要用于单位日常业务费用开支。

2.红河县对老挝万象市塞塔尼县干部培训项目经费299740元，主要用于老挝万象市塞塔尼县培训干部费用支出。

3.信息服务费用经费98600元，主要用于信息服务费用开支。

4.红河县政府年度法律顾问咨询经费50000元，主要用于法律咨询经费。

5.2022年兵器集团挂职领导的工作经费4870元，主要用于挂职领导相关费用。

6.2021年兵器集团挂职领导的工作经费12302元，主要用于挂职领导相关费用。

7.红河县政府政务工作经费296359.66元，主要用于政务相关工作经费。

8.2023年兵器集团挂职领导的工作经费68771元，要用于挂职领导相关费用。

9.外事工作经费10000元，主要用于外事相关费用开支。

10.政府督查工作经费99900，主要用于督查相关费用。

11.2024年挂职干部工作经费7920元，要用于挂职领导相关费用。

12.红河县电子政务中心和保密机房系统保障经费109173.08元，主要用于机房系统保障经费。

13.2024年春节慰问经费4940元，主要用于新春节日一线慰问开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8402681.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1080467.16元，增长14.76%，完成年初预算的113.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6987104.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%，完成年初预算的116.70%。主要用于单位职工工资及其他业务费用开支；造成预决算差异的主要原因是1.2024年调增基本工资；2.新增事业2人；3.政府奖励绩效增加；4.新增2个项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出662292.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，完成年初预算的97.79%。主要用于职工养老保险职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出328780.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，完成年初预算的97.81%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出424505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的98.68%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为35615.17元，完成年初预算的79.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34413.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.63%，完成年初预算的98.32%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1202.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.37%，完成年初预算的12.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9863.86元，增长40.18%；公务接待费支出决算较上年增加342.00元，增长39.77%；具体是国内接待费支出决算1202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加342.00元，增长39.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为35615.17元，完成年初预算的79.14%，支出决算较上年增加10205.86元，增长40.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34413.17元，完成年初预算的98.32%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1202.00元，完成年初预算的12.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是履行廉洁节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9863.86元，增长40.18%；公务接待费支出决算增加342.00元，增长39.77%，具体是国内接待费支出决算1202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要工作对接发生的接待支出。排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县人民政府办公室2024年机关运行经费支出458097.70元，比上年减少22185.81元，下降4.62%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等费用减少，主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县人民政府办公室资产总额1516179.81元，其中，流动资产70901.59元，固定资产1445278.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少418141.62元，其中固定资产减少202037.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252900643501111