红河县乐育镇卫生院2024年度部门决算

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红河县乐育镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽，其职能紧密围绕 “满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络” 三大目标，其基本职能：

1.提供基本医疗服务，解决“就近就医”刚需。聚焦 “常见病、多发病、慢性病”，以 “便捷、经济、安全” 为原则，满足基层群众日常诊疗需求，避免 “小病变大病、小病跑远路”。

2.落实基本公共卫生服务，守护 “全民健康” 底线。以 “预防为主” 为核心，为辖区居民提供免费、低成本的健康管理服务。

3.统筹基层卫生网络，带动 “村医 、 社区站” 服务。作为乡镇（街道）层面的卫生枢纽，需串联辖区内村卫生室（社区卫生服务站），提升基层整体服务能力。

4.配合政策落地与专项服务。协助乡镇（街道）政府落实卫生健康政策，承担临时公益任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、公共卫生科、护理部、院感科、信息科、医务科、医技科、财务室、总务科（后勤管理）、病案管理科、医保结算。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县乐育镇卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县乐育镇卫生院2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

红河县乐育镇卫生院2024年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗工作：在过去的一年中，我们卫生院共接待患者数量达到104696人次，同比上年减少了4.66%，住院人次达到420人次，同比减少3.17%。诊疗效果得到了患者和家属的一致好评。此外，我们成功地完成了5例手术，均取得良好效果。

2.防疫工作：今年我们积极开展了各类疫苗接种和传染病防控工作，有效保障了当地居民的身体健康。特别是疫苗接种方面，我们卫生院共完成了3110剂次疫苗接种，其中二类疫苗完成352剂次接种。

3.公共卫生服务：本年度，我们积极参与了多项公共卫生服务项目，如健康知识宣传、慢性病管理、健康教育等。通过这些项目，我们增强了居民的健康意识和自我保健能力。

4.医疗设施建设：为了提供更好的医疗服务，我们加强了对医疗设施的投入和更新，今年新增价值174.36万元的先进医疗设备和病房设备，并完成了对旧设备的升级改造。

5.人才队伍建设：我们重视医务人员的培训和发展，通过定期开展业务学习、技能培训等活动，提高了医务人员的专业水平和服务质量，自行选派1人到人民医院学习麻醉。

6.2024年我院通过基层服务能力提升省级甲等评审，3个卫生室通过服务能力提升基本标准评审。

第二部分  2024年度部门决算表

红河县乐育镇卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河县乐育镇卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育镇卫生院2024年度收入合计6841800.60元。其中：财政拨款收入2976682.87元，占总收入的43.51%；无上级补助收入；事业收入3865117.73元（含教育收费0.00元），占总收入的56.49%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1750842.23元，下降20.38%。主要原因是医疗服务能力水平下降及财政收支矛盾突出项目款未及时支付。其中：财政拨款收入减少565232.39元，下降5.96%，主要原因是经济发展缓慢，财政压力大；事业收入减少1185609.84元，下降23.47%，主要原因是医共体的建设，辖区病人到上级医院就医及医疗改革DRG付费模式的影响。

二、支出决算情况说明

红河县乐育镇卫生院2024年度支出合计6567329.56元。其中：基本支出2296924.63元，占总支出的34.98％；项目支出4270404.93元，占总支出的65.02％；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少1674690.23元，下降20.32%，主要原因是财政收支矛盾突出。其中：基本支出减少4522525.29元，下降66.32%，主要原因是2023年事业支出中的其他资金支出列为基本支出，2024年列为项目支出，导致基本支出减少；项目支出增加2847835.06元，增长200.19%，主要原因是2023年事业支出其他资金支出列为基本支出，2024年列为项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县乐育镇卫生院机构正常运转的日常支出2296924.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2276735.51元，占基本支出的99.12％，人均人员经费支出为38282.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20189.12元，占基本支出的0.88％，人均公用经费为336.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县乐育镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4270404.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费641741.77元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，使适龄儿童免费接种疫苗率达到90%、控制孕产妇死亡率、对高血压患者进行规范化管理等，促进基本公共卫生服务均等化。

2.基本药物制度项目经费38016.47元，主要用于乡镇卫生院的补助资金，按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的补助原则，进行综合核定，本年度按照服务（常住）人口85%、区域面积15%的原则分配，促进基层医疗卫生机构提升服务能力。

3.医疗收入项目经费3,590,646.69元，主要用于开展基层医疗机构业务活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2976682.87元，占本年支出合计的45.33%。与上年相比减少565232.39元，下降15.96%，完成年初预算的136.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出271297.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%，完成年初预算的107.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出239,353.28元，机关事业单位职业年金缴费支出21,472.30元，其他社会保障和就业支出10,471.45元；造成预决算差异的主要原因是新增人员及缴费系数变动。

9.卫生健康（类）支出2535525.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%，完成年初预算的144.31%。主要用于：乡镇卫生院1,720,447.12元；其他基层医疗卫生机构支出38,016.47元；基本公共卫生服务支出641,741.77元；事业单位医疗121,907.25元；其他行政事业单位医疗支出13,413.23元。造成预决算差异的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出未包含在年初预算里。

10.节能环保（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出169860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的99.76%，主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动致系数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6700.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为6700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6700.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/0元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不是机关行政单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县乐育镇卫生院资产总额4064874.70元，其中，流动资产207898.06元，固定资产1985892.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329441.19元，其中固定资产增加1743653.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

红河县乐育镇卫生院2024年决算报表中一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表漏填年初预算数，导致GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表取不到数，经核实，公务接待费预算数6700.00元，现已按实际修改填报进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位_上缴收入”等以外的收入

监督索引号53252900436400701111