红河县青少年校外活动中心2024年度部门决算

红河县青少年校外活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：  

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义、社会主义思想主题教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。  

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。

⒍劳动与社会实践活动：按照教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，分别：青少年活动中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓常规促发展，提升办学质量。一是丰富教育内容，提升培训质量。采用“小班授课”和“一对一教学”方式开展艺体特长培训，提升培训质量，使不同年龄、不同层次的学生都能在中心学有所成。全年开办钢琴、舞蹈、书法、美术、阅读习作等10个项目寒、暑假公益培训3期；美术、篮球、兴趣英语等6个项目周末培训班24期，参训学生（含留守儿童）750人，助力大批少年儿童在培训中提升技能，学有所成。二是拓展培训范围，助力学校“双减”。结合实际在县一小、县二小开设阅读朗诵、足球、篮球、乒乓球项目培训，满足学生提升技能的需要，吸引更多学生参与艺体特长培训，让孩子们在丰富多彩的课后活动中学习技能、全面发展。全年牵头学校开展课后培训24期，培训学生近3000人次，做到拓展项目与扩大范围齐头并进，助力学校“双减”提质增效。三是抓好队伍建设，提升教师素质。组织教师集中学习《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《新时代中小学教师职业道德十项准则》等准则条例6次；集中收看“立德树人、从心开始”师德师风与心理健康教育线上课堂4次，参学教师28人次，提升教师政治素养和师德修养。四是强化安全管理，建设平安中心。坚持于每期特长培训开班前与任课教师、家长签订《中心学员安全管理责任书》，逐层落实学生安全责任。维修监控、事故应急灯和安全出口标志5套；设置防震防火、防拥挤踩踏、溺水自救知识宣传栏6块；更换消防栓4个、维修维护场所门窗10道，做到场所监控全覆盖。组织师生开展消防防震应急演练1次、交通安全、毒品预防教育和防溺水教育4次，提升师生安全意识和应急自救能力。五是搭建学生出彩舞台，活动育人成效显著。积极组织指导学生参加各级各类比赛，选送学生绘画作品220幅、征文50余篇参加省、州级比赛及评选活动，均取得优异成绩。其中，3名学员分别荣获州、县级“新时代好少年”荣誉称号；26名学员作品分别荣获省级“美丽乡村”主题绘画比赛二、三等奖；8名学员征文分别荣获“学习党的二十大 阅读促成长”“我的祖国和我”主题征文活动二、三等奖；43名学员分别荣获2024年云南省青少年科技体育模型大赛优异奖项，其中，一等奖15人、二等奖14人、三等奖14人，有效搭建学生出彩舞台。

2.重德育创载体，促进学生健康成长。一是开展团队活动，发挥阵地作用。指导学校组建“红领巾宣讲队”5支，“共青团员”志愿服务队17支，参与活动团员、队员近5000人。组织学校少工委、校团委开展“红领巾爱学习”少先队员学党史活动26期，“青年大学习”习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动9期，参学少先队员2100人次，共青团员1900人次；组织开展“青春心向党 建功新时代” 主题团会20场、“争做新时代好队员”主题队会34场，寒、暑假“返家乡”大学生社会实践活动2期，引导广大青少年儿童健康成长。二是开展主题活动，助力学生成长。组织开展“开学第一课·我向国旗敬个礼” “我的祖国和我”爱国主义教育活动36次；“彩云杯”中华优秀传统文化展示及诗词大会2场、“铸牢中华民族共同体意识”主题班会1240场，参与活动师生及家长累计近3万人。组织200名学生赴蒙自市参加红河州“边境行”中小学生研学实践活动；分两批组织中小学生1373人参加第二十三、二十四期红河州中小学生研学综合实践活动，助力学生交流交融，学有进步，健康成长。三是开展科普实践活动，提升学生创新能力。组织县属学校500名学生到县气象局开展研学实践活动，通过参观红河国家气象观测站，了解雷达信号接收器、低温采集系统、SL5-1型翻斗式雨量计、DFC2型光电式数字日照计等气象观测设备，观看气象科普知识宣传片等实践体验环节，引导学生亲近自然、崇尚科学，自觉争当绿美校园的建设者和环境保护的小卫士。四是开展公益活动，落实育人职能。深入推进“圆梦蒲公英·七彩假期 ” “我的书屋我的梦” “情暖童心 爱心助学”等校外公益活动。免费开放中心场所240天，接待青少年儿童参观学习1200余人次，为学生提供钢琴、架子鼓、书法练习贴等文体活动器材1200次，为寒、暑假参训学生免费提供彩色笔、毛笔、水写贴等书画学习用具1200套。开展“家校携手 暖心行动”2期，组织班主任发出“致家长的一封信”22380封，其中，通过家访送达家长的信件为7034封，通过学生转达和快递、邮寄等方式送达家长的信件为15346封，有效拉近家长与教师的距离，引导家长切实履行监护职责，补齐家校联动育人短板。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县青少年校外活动中心2024年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK08、09表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县青少年校外活动中心2024年度收入合计1274258.21元。其中：财政拨款收入1176130.64元，占总收入的92.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入98127.57元，占总收入的7.70%。

与上年相比，收入合计增加444027.67元，增长53.48%。其中：财政拨款收入增加439453.51元，增长59.65%；无上级补助收入；事业收入减少93450.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加98024.16元，增长94791.76%。主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，2023年年终一次性奖金在2024年发放，财政拨款收入增加；2023年寒暑假特长班培训费用“事业收入”科目核算，2024年寒暑假特长班培训费用“其他收入”科目核算。

二、支出决算情况说明

红河县青少年校外活动中心2024年度支出合计1297439.64元。其中：基本支出1166130.64元，占总支出的89.88％；项目支出131309.00元，占总支出的10.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加456657.91元，增长54.31%。其中：基本支出增加339422.87元，增长41.06%；项目支出增加117235.04元，增长832.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，2023年年终一次性奖金在2024年发放，财政拨款收入增加；2023年寒暑假特长班培训费用“基本支出”科目核算，2024年寒暑假特长班培训费用“项目支出”科目核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1166130.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1125425.74元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40704.90元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131309.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年暑假培训班培训项目经费61900.00元，主要用于2024年暑期托管服务外聘教师工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1176130.64元，占本年支出合计的90.65%。与上年相比增加439453.51元，增长59.65%，完成年初预算的106.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出883786.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%，完成年初预算的107.59%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出135104.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%，完成年初预算的104.96%。主要用于在职职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，社保支出增加。

9.卫生健康（类）支出75454.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的110.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，工资正常晋升，工资增加，社保支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的94.21%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金单位部分列支减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度没有产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县青少年校外活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县青少年校外活动中心资产总额939382.68元，其中，流动资产4624.86元，固定资产934432.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产325.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少622338.83元，其中固定资产减少598532.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK08、09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

6.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。