红河县车古中学2024年度部门决算

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红河县车古中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

在上级有关部门的领导下，积极宣传、贯彻和执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在各级党委、政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划，全面开展普及九年义务教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和教育体育局及车古乡党委、政府的关心、支持和领导下，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。

1.控辍保学工作得到加强。

2.学校安全工作得到加强，综治维稳和普法依法工作取得明显成效。

3.学校德育工作得到加强，疫情防控工作取得明显成效。

4.基础设施建设得到加强，改善了我校的办学条件。

5.教师队伍建设得到加强，学校教育教学质量进一步提高

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河县车古中学9个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、财务室、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县车古中学作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生863人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实基础保障，明确公开责任

1.学校成立以校长为组长、财务和教务部门参与的工作组，结合农村义务教育学校财务管理要求，制定符合本校实际的公开方案，明确公开时限、渠道和责任人，确保责任落到实处。

2.针对农村家长、村民等主要受众特点，提前梳理公开内容的通俗化表达，避免专业术语过多，让基层群众看得懂、能监督。

（二）聚焦核心领域，突出农村教育特色内容

1.义务教育经费细化公开：重点披露公用经费（如水电费、办公费、维修维护费）、教师工资福利、校舍维修改造等资金使用情况，说明资金是否按标准拨付、是否优先保障教学基本需求。

2.学生资助精准公开：详细公开义务教育阶段“两免一补”（免学杂费、免教科书费、补助家庭经济困难寄宿生生活费）的发放明细，包括受助学生人数、补助标准、总金额，以及营养餐补助（如适用）的经费使用和食材采购情况，让家长清楚资金流向。

3.教学资源投入公开：突出农村学校特色项目支出，如音体美器材添置、信息化设备（多媒体、校园网络）配备、实验室建设等，说明资金如何改善农村学生学习条件，助力教育均衡发展。

（三）优化公开方式，贴近农村实际场景

1.多渠道同步公开：除学校微信公众号外，在家长QQ群和学校公告栏张贴纸质版决算摘要，方便学生和家长随时查看。

2.内容通俗化呈现：用表格、流程图等形式简化数据，对“生均公用经费”“项目支出”等概念标注白话解释（如“生均公用经费：每个学生每年用于学校日常运转的费用，包括买粉笔、修课桌等”），配套简单说明资金如何服务于学生学习和校园安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县车古中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表。

红河县车古中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古中学2024年度收入合计8823122.68元。其中：财政拨款收入8667594.59元，占总收入的98.24%；事业收入148800.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.69%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6728.09元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加234371.24元，增长2.73%。其中：财政拨款收入增加237539.15元，增长2.82%；事业收入增加148800.00元，增长100%；其他收入减少151967.91元，下降95.76%。主要原因是我校其他收入为课后服务费，今年决算把课后服务费放在事业收入中，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县车古中学2024年度支出合计8815034.59元。其中：基本支出6031356.45元，占总支出的68.42％；项目支出2783678.14元，占总支出的31.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加344713.15元，增长4.07%。其中：基本支出增加446532.41元，增长8.00%；项目支出减少101819.26元，下降3.53%；主要原因是学校厉行节约、提升资金使用效率的成效。年终未能及时支付的资金，被财政收回，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县车古中学机构正常运转的日常支出6031356.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6031356.45元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县车古中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2783678.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助项目经费1,498,127.20元，主要用于学生的营养补助以及学生生活补助。

商品和服务支出项目经费1,113,179.94元，主要用于学校机构正常运转的日常支出。

资本性支出项目经费172,371.00元，主要用于办公设备购置和基本设施建设的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8667594.59元，占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加237539.15元，增长2.82%，完成年初预算的159.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出6893142.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%，完成年初预算的169.98%。主要用于教师工资福利支出，学生营养餐补助，家庭经济困难学生补助，生均公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是学校对于维修维护、学科建设、科研平台等专项经费，前期调研不充分，可行性论证不严谨，导致预算金额与实际执行所需偏差巨大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出887677.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，完成年初预算的141.07%。主要用于教职工的养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款未按预期时间下达，影响学校整体资金安排和项目执行进度。

9.卫生健康（类）支出389467.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的117.79%。主要用于教职工的医疗保险及生育保险；造成预决算差异的主要原因是财政拨款未按预期时间下达，影响学校整体资金安排和项目执行进度。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出75000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，年初无此项预算。主要用于校园沐浴设施建设；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出422308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的99.65%。主要用于教职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款未按预期时间下达，影响学校整体资金安排和项目执行进度。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8350.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为8350.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8350.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8350.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校在厉行节约、加强内部管理，在编制年初预算时，可能会考虑一些临时性、突发性的公务接待，因此会预留一定的资金空间。就会导致决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县车古中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县车古中学资产总额8435505.83元，其中，流动资产335,406.13元，固定资产8,078,618.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少498994.17元，其中固定资产减少261881.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900936303001111

监督索引号53252900936303001111