红河县妇幼保健院2024年度部门决算

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红河县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县妇幼保健院的核心职责是为县域内妇女儿童提供全生命周期的健康服务，涵盖预防保健、临床诊疗、健康管理及公共卫生服务指导。

1. 妇女健康服务：提供婚前医学检查、孕前保健、孕期保健、分娩服务、产后康复，以及妇科疾病防治、乳腺保健、更年期保健等。

2. 儿童健康服务：开展新生儿疾病筛查、儿童生长发育监测、预防接种、儿童常见病多发病防治，以及婴幼儿喂养指导、儿童心理行为保健等。

3. 公共卫生服务：承担辖区内妇幼保健业务管理、技术培训、信息统计与监测，推广妇幼保健适宜技术，协助落实妇幼公共卫生项目（如免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查等）。

4. 临床诊疗服务：开设妇科、产科、儿科、新生儿科等临床科室，为妇女儿童提供常见病、多发病的诊疗服务，对危重孕产妇和新生儿进行急救与转诊。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、总务科、公共卫生科、超声科、检验科、药剂科、收费室、婚检科、孕期保健科、妇产科、儿童保健科、康复科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县妇幼保健院作为红河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

红河县妇幼保健院属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等工作重点。立足全县妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全县及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县妇幼保健院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款

收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本

经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县妇幼保健院2024年度收入合计1340.2009.78元。其中：财政拨款收入6819541.73元，占总收入的50.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5427449.56元（含教育收费0.00元），占总收入的40.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1155018.49元，占总收入的8.62%。

与上年相比，收入合计增加1259881.93元，增长10.38%。其中：财政拨款收入增加219725.32元，增长3.33%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加258161.84元，增长4.99%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加781994.77元，增长209.64%。主要原因是财政执行收付实现制，2024年医疗收入增加，加之2024年大地新芽第三期项目的经费收入1306837.36元，因此收入较2023年上升。

二、支出决算情况说明

红河县妇幼保健院2024年度支出合计13803041.21元。其中：基本支出6418247.97元，占总支出的46.50％；项目支出7384793.24元，占总支出的53.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2931111.64元，增长26.96%。其中：基本支出减少2175584.64元，下降25.32%；项目支出增加5106696.28元，增长224.17%，主要原因是三年专项行动项目采购医疗设备支出500000.00元，医院临聘人员有60个以上，其中财政无库款导致公卫部分的编外人员工资开支从医疗收入支出月份数较多，加之2024年开展大地新芽第三期项目，项目经费支出增加；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，1222118.49元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县妇幼保健院机构正常运转的日常支出6418247.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5237418.53元，占基本支出的81.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1180829.44元，占基本支出的18.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7384793.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三年行动计划专项资金项目：支出500000.00元，主要用于医院的发展购买医疗器械采购麻醉机等医疗设备。

基本公共卫生服务项目：支出987480.29元，主要用于辖区0—6岁新生儿筛查、妇女健康促进两癌筛查、危急孕产妇、健康教育宣传材料印制和各项公共卫生服务费等。

重大公共卫生服务项目：支出16460.68万元，主要用于消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播实验室检测服务。

福利彩票公益基金项目：支出93745元，主要用于2023年红河县未成年人一站式取证中心装修。

医疗收入资金：支出5784907.27元，主要用于医院编外人员的工资、药品耗材费、设备采购、各项服务费。

突发公共卫生应急处置项目：支出2200元，主要用于2022年4月至2022年12月疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出6725796.73元，占本年支出合计的48.73%。与上年相比增加161394.88元，增长2.46%，完成年初预算的129.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出616064.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%，完成年初预算的98.07%。主要用于职工2024年养老保险及其他社会保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出5710972.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%，完成年初预算的136.86%。主要原因基本公卫和重大公卫项目资金下达，主要用于辖区0—6岁新生儿筛查、妇女健康促进两癌筛查、危急孕产妇、健康教育宣传材料印制和各项公共卫生服务费等；重大公卫消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播实验室检测服务等。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生、重大公卫、三年行动专项资金、福利彩票公益基金项目未纳入2024年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出398760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的99.37%，主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少36330.81元，下降100.00%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36330.81元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年减少36330.81元，下降100.00%。今年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行厉行节约政策，取消非必要公务接待，未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36330.81元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定缩减各项开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县妇幼保健院资产总额25523566.41元，其中，流动资产3703071.80元，固定资产7647703.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14172791.01元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2565682.14元，其中固定资产增加2879609.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额500000.00元，其中：政府采购货物支出500000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表 GK13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

监督索引号53252900436401501111