红河县人民医院2024年度部门决算

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红河县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县人民医院隶属于红河县卫生健康局主管的独立核算、预算级次为二级、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家差额事业拨款补助的非盈利性医疗事业单位。其主要工作职能是：

（1）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（2）作为红河县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（6）承担县卫生局下达的其它任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三种类型机构，包括：

（1）职能管理科室（22个）

党委办公室（简称：党办）、医院办公室（简称：院办）、行风办、医务科、投诉办、护理部、财务科、审计科、总务科、人力资源科（绩效办）、质量控制办公室、感染管理科、科教科、医保物价科、设备科、招标采购办、信息科、基建科、老龄办、医联办、干部保健科、基层医疗服务科。

（2）临床科室：（28个）

心血管内科、老年医学科、肾脏内科、消化风免血液科、神经内分泌科、呼吸与危重症医学科；儿科（新生儿科）、感染性疾病科、门诊部、急诊医学科、精神科、重症医学科、中医科、康复科、普通外科、神经外科、骨与创伤外科、泌尿外科、产科、妇科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、麻醉科手术室、皮肤科、健康管理中心、临床营养科、基本公卫科。

（3）医技科室：（6个）

超声医学科、医学检验科（病理科、输血科）、放射科、药剂科、消毒供应室、病案管理科。

所属单位0个。    

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员131人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员128人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员483人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员483人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入；无财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费；无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

《财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民医院2024年度收入合计172671230.02元。其中：财政拨款收入44267552.89元，占总收入的25.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入128283203.01元（含医疗收入128273553.01元；科教收入9650元），占总收入的74.29%；利息收入38955.12元，占总收入0.02%；其他收入81519.00元，占总收入0.05%。无经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加24293663.00元，增长16.37%。其中：财政拨款收入减少4080272.56元，下降8.44%；无上级补助收入；事业收入增加28373935.56元，增长28.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加26386.87元，增长47.86%。财政收入减少的主要原因是财政库款不足未能及时拨款。其他收入增加的主要原因是各收取的各乡镇卫生院的消毒费增加。

二、支出决算情况说明

红河县人民医院2024年度支出合计174528919.34元。其中：基本支出142296223.88元，占总支出的81.53％；项目支出32232695.46元，占总支出的18.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加26167245.97元，增长7.64%。其中：基本支出增加28854386.64元，增长25.44%；项目支出减少2687140.67元，下降7.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；基本支出增加主要原因是新医院建设大量招聘人员，随之基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县人民医院机构正常运转的日常支出142296223.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75048198.07元，占基本支出的52.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67248025.81元，占基本支出的47.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32232695.46元。其中：基本建设类项目支出30753956.80元。

红河县人民医院整体搬迁建设项目项目经费21431589.56元，主要用于新医院至妇产及老年病住院楼、感染性疾病科综合楼主体、住院综合楼、门急诊医技综合楼等 。  

抗疫特别国债医疗卫生项目经费9322367.24元，主要用于新医院至妇产及老年病住院楼、感染性疾病科综合楼主体、住院综合楼、门急诊医技综合楼等。

商品和服务支出1476238.66元主要包括：差旅费1940.00元；维护费103500.00元；专用材料费80650.00元；劳务费1104107.66元；其他商品和服务支出186041.00元

对个人和家庭的补助2000元主要包括生活补助2000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出13513596.09元，占本年支出合计的7.74%。与上年相比减少19029039.42元，下降58.47%，完成年初预算的116.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出

5.教育（类）无支出

6.科学技术（类）无支出

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出

8.社会保障和就业（类）支出2367698.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.52%，完成年初预算的164.76%。主要用于：

事业单位离退休6600元；机关事业单位基本养老保险缴费1507395.80元；机关事业单位职业年金缴费753697.92元；抚恤金34056元；其他社会保障65948.56元。

造成预决算差异的主要原因养老保险、职业年金等调整了基数。

9.卫生健康（类）支出10203145.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%，完成年初预算的116.23%。主要用于工资和福利支出：基本工资4022017.30元；津贴补贴2477947.50元；绩效工资1494878.00元；职工基本医疗保险缴费729564.05元；对个人和家庭的补助生活补助2000元；商品和服务支出：办公费500元；差旅费1940元；维修费103500元；专用材料费80650元；劳务费1104107.66元；其他商品和服务186041元。

造成预决算差异的主要原因是人员有增加；基数有相应的调整。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出942752.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的69.10%。主要用于：住房公积金942752.30元。造成预决算差异的主要原因是：我单位是差额拨款单位，财政拨款比例为70%，加上人员变动造成的差异。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不存在增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此类支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县人民医院资产总额546129092.85元，其中，流动资产125825793.16元，固定资产134667558.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程280983709.17元，无形资产4652032.49元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加12015046.8元，其中固定资产增加5545324.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

“不存在其他重要需要说明的事项”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款：政府部门或单位从同级财政部门取得、纳入一般公共预算管理的财政资金，主要用于保障机构运转和公共服务供给。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

监督索引号53252900436401701111