红河县三村乡中心完小2024年度部门决算

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红河县三村乡中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据政府批准的“三定”方案，红河县三村乡中心完小的主要职能为：

1.促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

3.加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

4.推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：书记办、校长办、副校长办、办公室、教务处、总务处、财务室、信息处、少队处、学生处、营养办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生2148人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）教育教学方面

1. 全面规范学校管理。

2. 加强教师队伍建设，全面提高教师队伍素质。

3. 结合本校实际情况，制定了相应的实施方案，积极开展教师说课评课活动。

（二）校园安全方面

1. 进一步抓好学校安全和稳定工作，提高各类突发事件的预警防范处置能力，积极开展集中排查整治行动，坚持校园周边环境综合治理工作常态化，落实《校园食品安全管理条例》，增强班子成员责任意识，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，积极主动做好信访稳定工作。按时参加上级组织的各种会议及培训，及时召开班子成员、全体教职工、保安人员会议，传达上级会议精神。

2. 围绕第十八个全国中小学安全教育日及防灾减灾日开展工作，做好应急预案的落实，组织学生逃生演练。

3. 层层签订校（园）安全目标责任书，定期对校园保安人员定期培训，落实班子成员安全责任。

4. 多次会同派出所对各校（园）进行安全专项督查，对存在隐患下达整改通知，限期整改。

（三）财务方面

学校认真切实贯彻县财政局文件精神，在县教育局、迤萨镇党委政府正确领导下，针对年检和财务经费专项督查中提出的财务资产管理方面存在的问题，理性分析，提出了具体的整改措施。

一是建立领导小组；二是严格资金的管理使用。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没出现以任何理由单独收支现象，对本学校的预算执行情况及财务收支进行检查和内部审计工作，及时足额把财政下拨的公用经费、贫困生生活补助资金、学生营养餐资金分配给各村完小，不挤占，不挪用，不降低标准，确保专项资金安全，提高资金使用效益，随时接受专项检查，实行校务公开，学校重大经济活动，严格按照我校制定的重大经济活动操作规程进行操作，从源头上预防和治理腐败；三是定期或不定期组织人员督查，督查出的问题限期整改；四是公示，自觉接受家长和社会的监督。

（四）其他工作

1. 实施校舍安全工程。全面摸清校舍现状，充分考虑经济社会发展状况、地域特点、教育发展水平等实际，遵循教育发展规律，健全校舍安全保障机制，做到中小学校舍安全工程与校舍维修改造长效机制相结合、与标准化学校建设相结合。严格实行校舍安全工程责任制，确保工程质量和安全，不断消除校舍安全隐患，提高校舍防震抗灾能力，切实保障广大师生的生命财产安全。

2. 做好家庭经济困难学生救助工作。建立家庭经济困难学生档案，严格按照救助资金的发放程序，认真做好家庭经济困难学生的认定、公示和救助金发放工作，确保家庭经济困难学生充分享有受教育的权利。

3. 顺利通过教育信息化督导检查、学校安全食品卫生安全收费验收，按时完成上级交办的各项任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县三村乡中心完小2024年度收入合计15625823.03元。其中：财政拨款收入15454938.57元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入93934.46元（含教育收费0.00元），占总收入的0.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76950.00元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计减少2796705.55元，下降15.18%。其中：财政拨款收入减少2814491.22元，下降15.41%，主要原因是2024年度在职在编教师减少，相应工资福利待遇收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加93934.46元，增长100.00%，主要原因是2024年度收取的课后服务费列为事业收入；经营收入增加0.00元，增长0.0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少76148.79元，下降49.74%，主要原因是2024年度收取的课后服务费列为事业收入，而非其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县三村乡中心完小2024年度支出合计15704764.18元。其中：基本支出11822735.97元，占总支出的75.28％；项目支出3882028.21元，占总支出的24.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2720675.86元，下降14.77%。其中：基本支出减少615173.57元，下降4.95%；项目支出减少2105502.29元，下降35.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度在职在编教师减少，相应工资福利支出减少，且2024年已产生的费用未能及时支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县三村乡中心完小机构正常运转的日常支出11822735.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11763905.25元，占基本支出的99.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58830.72元，占基本支出的0.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县三村乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3882028.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

劳务费项目经费470005.00元，主要用于公办幼儿园临聘教师工资支出。

物业管理费项目经费78600.00元，主要用于采购保安服务费用支出。

助学金项目经费1660796.60元，主要用于义务教育困难学生生活补助及学生营养餐支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县三村乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出15454938.57元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少2784579.72元，下降15.27%，完成年初预算的127.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12428775.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%，完成年初预算的136.85%，主要用于教师工资福利支出，学生营养餐补助，家庭经济困难学生补助，生均公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是教师工资待遇提高。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1467393.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，完成年初预算的102.20%，主要用于教职工的养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是教师调动。

9.卫生健康（类）支出682609.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的96.69%，主要用于教职工的医疗保险及生育保险支出。造成预决算差异的主要原因是教师调动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出876160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的98.69%，主要用于教职工的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是教师调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位为事业单位，平时没有公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县三村乡中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无机关运行费支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县三村乡中心完小资产总额1917688.97元，其中，流动资产334145.88元，固定资产1583543.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331054.80元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900936303501111