红河县阿扎河乡2024年度部门决算

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红河县阿扎河乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

由于机构编制调整，我部门共设置4个工作机构，包括：行政单位1个，事业单位3个。分别是：阿扎河乡党委、阿扎河乡人民政府、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

由于新招录人员及在职人员调入调出，本年度我部门在职人员54人，退休人员10人。其中：公务员23人，机关工人2人，事业管理人员和技术人员29人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展和财务服务中心

3.综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.阿扎河乡人民政府

2.党群服务中心

3.农业农村发展和财务服务中心

4.综合行政执法大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神的关键之年，也是实施“十四五”规划、加快建设中国式现代化的关键一年。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧聚焦省委“3815”战略发展目标、贯彻州委“337”和县委“1153”工作思路，锚定乡党委“123”工作目标，找准方位、攻坚克难，经济社会各项事业高质量发展，迈出了推进中国式现代化阿扎河实践的坚实步伐。

全年完成固定资产投资46161700元。完成预算内拨款收入46581400元，比上年增加6643800元，同比增长16.64%；支出46581400元，比上年增加6643800元，同比增长16.64%。存款369884000元，比上年增加23884000元，同比增长6.9%。

2024年，我们迎难而上、实干奋进，产业发展量质齐升。

我们紧紧树牢新发展理念，坚持走绿色发展之路，依托绿水青山资源优势换技术、换产业、换市场，通过引进湖南、广东、贵州等企业，探索产业发展新路径，构建“棕、菇、苔、茶、芋、果”为核心、特色鲜明的绿色产业体系。一是优势产业提质扩面。探索“以棕养菌、以菌促棕”的林下食用菌种植模式，在俄比东村建成林下食用菌示范种植基地，种植榆黄菇、滑子菇300余亩，亩均增收6200元，着力盘活8.7万亩棕榈林下土地。发挥西拉东、阿者村热区优势，推广种植百香果600余亩，亩产值15000元，总产值900余万元，走出一条生态产业发展的新路径。二是传统产业提质增效。引进贵州企业，带动全乡1000余户规模化种植3500余亩芭蕉芋，总产值达787.5余万元，与传统种植的玉米相比，每亩增收2085元，配套建成芭蕉芋加工厂，日处理量达30吨。引进广东企业成立云顶（红河）农业发展有限公司，在哈普、西拉东村嫁接1200余亩（其中农户600亩）单丛茶，改造后鲜茶叶亩产量可达500斤，总产值达9000000元，预计每亩增收3000元。引进华南农业大学园艺学院团队，推进建设专家基层科研工作站，今年推出的“阿扎河—云南单丛”品牌，深受专家好评和消费者青睐。三是新兴产业植根成长。引进湖南药企，在过者建成云南省最大的稻苔轮作示范基地500余亩，每亩产值达25600元，总产值1200余万元，配套建成水苔分拣、晾晒场，建成单轨运输轨道5公里。稻苔轮作模式获得州、县肯定。

此外，全乡种植八角2000亩，发放稻田鸭15000羽，推广“稻鱼共作”和冬闲田养鱼8800余亩，产业体系不断完善。

2024年，我们巩固成果、夯实根基，乡村振兴稳步推进。我们严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，稳固帮扶政策基本盘，夯实脱贫攻坚成果。紧盯防返贫监测保红线。落实防止返贫监测帮扶机制，动态监测215户729名监测对象，消除风险79户319人，风险消除率43.8%（人占比），人均纯收入低于1万元且有劳动力的脱贫户和监测户动态清零。保持脱贫人口小额信贷等金融帮扶政策稳定，发放528户26039500元。紧盯政策保障固根基。持续巩固“两不愁三保障”成果，完成农村危房改造8户，农村住房安全达标100%，饮水安全覆盖率100%，监测对象大病救治率和整体救治覆盖率均达100%。特困人员供养救助标准提高10%，低保新增138人、停发182人，特困供养对象新增3人，停发6人，低保动态调整精准有效。全乡医保参保率98.83%，特殊人群参保率100%；全乡养老保险参保率107%，特殊人群参保率100%。紧盯“头雁”培育促引领。深挖村干部、党员潜力，通过外出观摩、引进学习、带头研干三步走，着力培养产业“领头雁”，涌现出了一批芭蕉芋、水苔、林下菌、百香果等种植明白人、带头人。通过产业提质增量，带动5923户，户均增收1万余元。由10个村出资组建红河县万联富农业发展有限公司，探索“党组织领办公司+企业+村集体经济组织+农户”机制，变“单打独斗”为“合作共赢”，联农带农成效更加显著，村集体经济自身“造血”功能持续强化，10个村平均集体经济收入达397000元，同比增长31.89%。

2024年，我们系统谋划、强力攻坚，乡村品质全面提升。我们紧紧抓牢项目这一“主杠杆”，聚焦基础设施优化，以一个个扎实落地的项目，撬动基础设施全面升级。交通设施不断优化。投入13952200元，硬化道路、铺设砂石路共13.05公里，其中投入3850000元实施阿扎河乡万亩棕榈林下经济产业道路建设，硬化道路2.21公里、铺设砂石路3.21公里，有效盘活1.2万亩棕榈及林下资源。推动“四改三”集镇路段建设，挖通群众期盼10年之久的环集镇路。全年修复破损道路5公里，道路疏通20余公里，日常养护50余公里，建设交通设施63处，群众出行更加顺畅便捷。电网改造不断升级。投入6520600元，完成11个电网基础设施建设项目，涵盖台区新建工程、线路联络新建工程、新能源汽车充电桩基础设施及配套电网建设，电力分配进一步优化，电网的互联互通能力进一步增强，供电稳定性、可靠性进一步提升，为推进乡村振兴提供了坚实的电力保障。宜居宜业基础更加凸显。投入3000000元实施阿扎河娘甫村乡村旅游开发建设项目，建设宜居宜业和美乡村进一步夯实。实施红河县阿扎河乡村庄规划编制项目，推进“多规合一”实用性村庄规划编制，10个行政村村庄规划编制通过初验，完成编制备案。集镇面貌焕新蝶变。完成集镇产城乡融合发展建设项目，铺设沥青800米，同步完成集镇“两污”治理改造，新增停车位112个、新能源充电桩14个。乡镇首家完成弱电全部入地，整治“空中蜘蛛网”，拆除废旧电线杆11根。新植白玉兰、香樟树等100棵，新装路灯189盏，集镇面貌焕然一新。

全年共计投入39337600元实施了28个打基础、利长远的基础设施建设项目，进一步提升乡村品质，为民生“提质”、为幸福“加码”。

2024年，我们兜牢底线、增进福祉，民生实事可及可感。我们紧紧聚焦民生关切，树牢以人民为中心的发展思想，不断实现人民群众对美好生活的向往。就业创业不断蓄能添力。通过技能培训、组织化输出、本地岗位开发等形式，实现转移就业20753人（脱贫劳动力10323人），开发公益性岗位1100个，就地就业3000余人，打好转移就业与就地就业组合拳。全年开展各类农村劳动力培训25期1084人次。省外务工一次性交通补助发放3300人3300000元，州外省内务工一次性交通补助发放1089人323700元。教育事业不断扩优提质。全乡义务教育阶段适龄学生入学率100%；初中学业水平考试600分以上8人，普通高中录取226人，职业高中等其他类型学校录取416人。全乡4956名义务教育阶段学生均享受“两免一补”及营养餐改善计划。学前至高中重点监测三类人员帮扶政策全覆盖，发放“雨露计划”补助金1402500元，惠及550人。组织开展校园及周边食品安全检查10次，收缴校园周边过期、无注册商标食品0.5吨，进一步筑牢校园食品安全防线。医疗卫生服务不断续源增效。招聘临床、口腔医学专业人员4名，医护队伍进一步壮大。家庭医生签约服务30700人，签约率达103.8%；签约服务脱贫户及三类监测对象4178人，签约率达100%。实施面部肿物切除手术并首次完成输血治疗，完成“左锁骨骨折内固定取出术”等骨科手术，实现输血、普外、骨科3个“零”的突破，乡卫生院创成国家推荐标准卫生院，医疗服务水平进一步提升，为群众提供坚实的“医”靠，实现平均住院日、出乡就诊率双下降。社会保障不断完善提升。建成阿扎河比欧村老年人活动中心，建成10个儿童之家和1所未成年人保护工作站，实现10个行政村儿童之家全覆盖；配齐1名儿童督导员和10名村儿童主任，“一老一小”保障更有力度、温度。健全分层分类社会救助体系，发放农村低保金1571户11026600元，发放城镇低保金40户307000元；发放特困供养金48人605500元；发放高龄老人补贴716人428200元；发放经济困难老年人生活补贴119人66600元；发放困境儿童生活补贴34人550800万元；发放临时救助金469人296800元，民生兜底保障网更牢固。

2024年，我们守住红线、筑牢屏障，生态环境持续改善。我们深入践行“两山”理论，始终坚持生态优先、绿色发展之路，生态环境质量持续提升，人民群众绿色获得感、生态幸福感不断增强。空气质量全年保持在优良以上，地表水、水源地水质保持在Ⅲ类以上。深入推进“河（湖）长制”“林长制”，护林员APP上线率达100%，各级林长累计巡林500余次，有效提升森林资源管护水平，全年无重特大森林火灾；累计开展巡河520余次，有力推进护河清水长效长治。深入践行绿美乡村三年行动，水库沿线新植蓝花楹300棵，打造绿美公路。深入开展“千万工程”，阿者贵龙中寨、洛孟龙施村等8个自然村完成州级绿美村庄申报。抓好农村垃圾、污水长效治理，投入60余万元实施人居环境提升改造惠及15个自然村8000余人；发放手推垃圾车100辆、移动垃圾桶380个，实现100个自然村全覆盖。加快推进污水处理厂建设。持续抓好农村公厕长效治理，全乡新（改）建卫生户厕175座、公厕3座，卫生厕所覆盖率75%。

2024年，我们化解矛盾、维护稳定，社会大局安定有序。我们坚持稳定为先、发展破局，聚焦民生诉求，汇聚各方力量，搭建多元共治平台，确保社会在和谐稳定中蓬勃发展。社会治理长效长治。以“3+X”工作措施深入推进普法强基补短板专项行动，建立11支专项普法队伍，开展普法2.2万余人次。全年调解矛盾纠纷46起，成功化解42起，化解率86.96%，矛盾发生率同比下降28.13%。全乡立刑事案件15起，同比下降46.43%，立行政案件34起，同比下降15%，人民群众安全感、满意度双提升。安全生产常抓不懈。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，全年开展安全检查12次，排查出安全隐患25处，完成整改25处，整改率100%，未发生较大以上生产安全事故。严格落实“1262”精细化预报和响应联动机制，有效防范应对台风“摩羯”灾害。紧盯消防安全，开展防汛、防震、消防演练20余场，有效提升防范应对各类自然灾害的能力。树牢“人民至上、生命至上”的宗旨意识，对全乡孤寡老人、伤残人士、留守儿童等1316人进行一对一包保、网格式服务。深入开展系列农村地区道路交通安全隐患突出问题整治，交通违法行为得到有效遏制，未发生重大交通事故。粮食安全坚守底线。严格落实耕地保护工作。完成粮食播种面积4.22万亩，蔬菜种植面积1.08万亩，扎牢粮袋子、拎稳菜篮子。

2024年，我们转变作风、尽心履职，自身建设全面加强。我们紧紧锚定严的总基调，全方位推进政府自身建设，以脚踏实地的实干精神、经得起检验的实绩成效，为阿扎河高质量发展注入澎湃动能。廉洁政府建设纵深推进。推进“清廉云南”红河实践，一以贯之纠治“四风”，扎实开展党纪学习教育。严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性支出，从严控制“三公”经费，把有限财力用在发展紧要处、民生急需处。政务服务持续优化。持续规范政务服务，“最多跑一次”改革不断深化，服务不断延伸，高质量办理网友留言、12345热线11件，办结率100%，群众满意度不断提升。法治效能全面增强。依法接受乡人大及社会各界监督，办理人大代表意见46件，办结率、协商率均达100%。承接赋权88项，成立乡行政综合执法队，持续推进法治环境向优向好。

同时，我们扎实推进国防动员、兵役征集、退役军人事务、双拥共建等工作，全力做好档案、保密、供销、史志等工作，大力支持工会、共青团、妇联、残联、科协、红十字会、关工委等群团工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县阿扎河乡2024年度收入合计46581415.52元。其中：财政拨款收入46581415.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6643861.52元，增长16.64%。其中：财政拨款收入增加6643861.52元，增长16.64%。

二、支出决算情况说明

红河县阿扎河乡2024年度支出合计46581415.52元。其中：基本支出12724574.37元，占总支出的27.32％；项目支出33856841.15元，占总支出的72.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6573558.16元，增长16.43%。其中：基本支出减少890081.97元，下降6.54%；项目支出增加7463640.13元，增长28.28%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12724574.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11560615.84元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1163958.53元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33856841.15元。其中：基本建设类项目支出5122634.15元。

阿扎河乡蔬菜示范种植基地建设项目经费2830000元，主要用于阿扎河乡蔬菜示范种植基地建设

红河县中半山区特色农业扶持项目经费1778990元，主要用于阿扎河乡新植萝卜、辣椒、芭蕉芋等种植补助

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县阿扎河乡2024年度一般公共预算财政拨款支出45712570.52元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比增加6788741.52元，增长17.44%，完成年初预算的141.27%。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7952864.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.40%，完成年初预算的90.94%。主要用于行政运行支出、事业运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致指标未用完。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出355346.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的121.28%。主要用于事业人员支出工资；造成预决算差异的主要原因是人员调入。

8.社会保障和就业（类）支出2242323.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的107.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入。

9.卫生健康（类）支出437892.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的102.10%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出33917996.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.20%，完成年初预算的169.09%。主要用于在职人员工资发放；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出193620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，完成年初预算的99.49%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

19.住房保障（类）支出566394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的102.01%。主要用于在职人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出46133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，决算为199841.29元，完成年初预算的62.45%；支出决算较上年减少71382.96元，下降26.32%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为179841.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.99%，完成年初预算的149.87%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.01%，完成年初预算的10.00%。

因公出国（境）费本年度无支出；公务用车购置费支出决算较上年减少142306.24元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加70923.28元，增长65.12%；公务接待费本年度无支出；具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为199841.29元，完成年初预算的62.45%，支出决算较上年减少71382.96元，下降26.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为179841.29元，完成年初预算的149.87%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的10.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是国库资金紧张，缩减资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，无此项支出；公务用车购置费支出决算减少142306.24元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加70923.28元，增长65.12%；公务接待费决算增加0.00元，两年支出一样，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，无增长；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国库资金紧张，缩减资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县阿扎河乡2024年机关运行经费支出942108.53元，比上年增加355108.53元，增长60.50%，主要原因是办公用品需求增加。部门机关运行经费主要用于采购办公用品。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县阿扎河乡资产总额16832491.48元，其中，流动资产11855793.78元，固定资产4976697.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少658417.9元，其中固定资产减少229859.95元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值89000元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11989979.08元，其中：政府采购货物支出79323.00元；政府采购工程支出11910656.08元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

（四）红河县阿扎河乡人民政府2024年部门决算报表一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表漏填“公务用车保有量（辆）”，现根据实际修改附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中的“公务用车保有量（辆）”为4辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53252900256101111