红河县阿扎河乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252900436400401000

红河县阿扎河乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县阿扎河中心卫生院隶属红河县卫生局主管的独立核算、预算级次为二级、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家全额事业拨款补助的非盈利性医疗事业单位。其主要工作职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和病情等农村突发性公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动等。管理好村卫生室的预防、保健和基本医疗服务工作，为村卫生室的发展积极创造良好的条件。

阿扎河中心卫生院下属10个村卫生室，全部纳入乡卫生院一体化管理，其工作职能是：对所辖区内的儿童和妇女开展保健工作及出生儿童的统计上报，同时开展对所辖区内的医疗服务和康复服务，加强对各种传染病的监测，协助乡卫生院处理各种突发性的公共卫生事件，并加强对各种突发性的公共卫生事件防范，一旦发现立即上报。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是院长办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管科。下属10个村卫生室，分别是：1.阿扎河卫生室；2.俄比东卫生室；3.切初龙卫生室；4.阿者卫生室；5.西拉东卫生室；6.哈普卫生室；7.普春卫生室；8.过者卫生室；9.垤施卫生室；10.洛孟卫生室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县阿扎河乡卫生院作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1.加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。

2.加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。平时，对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参与积极性。

5.做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是搞好查验接种证和查漏补种工作。

6.做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。 对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县阿扎河乡卫生院2024年度收入合计10,020,629.51元。其中：财政拨款收入4,587,118.12元，占总收入的45.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,433,511.39元（含教育收费0.00元），占总收入的54.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少 1,150,671.91 元，下降 10.30%。其中：

财政拨款收入减少 558,586.51 元，下降 10.86%，主要原因是 2023 年有临时性基层医疗设备购置专项拨款，2024 年无此项拨款；

事业收入减少 592,085.40 元，下降 9.83%，主要原因是辖区部分居民选择到县级医院就医，导致本院门诊及住院人次略有减少；

上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入无变动（均为0）。

二、支出决算情况说明

红河县阿扎河乡卫生院2024年度支出合计10,942,607.73元。其中：基本支出2,801,116.59元，占总支出的25.60％；项目支出8,141,491.14元，占总支出的74.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加 720,503.05 元，增长 7.05%。其中：

基本支出减少 5,545,811.71 元，下降 66.44%，主要原因是 2023 年基本支出中包含一次性职工绩效补发，2024 年无此项支出；

项目支出增加 6,266,314.76 元，增长 334.17%，主要原因是 2024 年加大基本公共卫生服务投入（如慢性病管理专项经费）及乡镇卫生院医疗环境改造项目支出；

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变动（均为 0）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县阿扎河乡卫生院机构正常运转的日常支出2,801,116.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,788,825.39元，占基本支出的99.56％， “人员经费合计”包括工资福利支出 2,744,015.39 元（基本工资 694,682.50 元、津贴补贴 281,384.00 元、绩效工资 1,119,818.00 元、基本养老保险缴费 239,622.08 元等）、对个人和家庭的补助 44,810.00 元（主要为生活补助），用于保障职工工资发放及福利待遇；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,291.20元，占基本支出的0.44％。包括办公费 2,423.20 元、工会经费 9,868.00 元，用于日常办公开支及职工工会活动。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县阿扎河乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8，141，491.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院项目（功能分类科目 2100302）：支出 8,520,669.31 元（来自附表 3），其中基本支出 2,165,179.70 元（用于卫生院日常诊疗物资采购、设备维护），项目支出 6,355,489.61 元（用于医疗环境改造、临床设备补充）；

基本公共卫生服务项目（功能分类科目 2100408）：支出 1,145,489.76 元（来自附表 3），用于免费孕前优生健康检查、居民健康档案更新、慢性病随访管理、健康教育宣传等；

其他基层医疗卫生机构支出项目（功能分类科目 2100399）：支出 86,949.13 元（来自附表 3），其中基本支出 35,000.00 元（公共卫生协管员补助），项目支出 51,949.13 元（基层医疗服务宣传经费）；

突发公共卫生事件应急处置项目（功能分类科目 2100410）：支出 200.00 元（来自附表 3），用于应急物资零星采购；

其他卫生健康支出项目（功能分类科目 2109999）：支出 588,362.64 元（来自附表 3），用于卫生健康政策落实专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县阿扎河乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4，587，118.12元，占本年支出合计的41.92%。与上年相比558，586.51元，下降10.86%，完成年初预算的166.16%。主要原因是以前年度卫生院发放的乡医养老保险、生活补助、基本药物补助现统一划入卫健局发放，基本公共卫生项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出261,870.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的80.14%，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 239,622.08 元（用于职工基本养老保险缴纳）

死亡抚恤 9,810.00 元（用于遗属抚恤补助）；

其他社会保障和就业支出 12,438.80 元（用于其他社会保障缴费）；
预决算差异原因：部分养老保险缴费因人员变动延迟至次年1月缴纳，导致本年决算数低于预算。

9.卫生健康（类）支出4,114,010.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%，完成年初预算的184.81%，具体用于：

乡镇卫生院支出 2,165,179.70 元（用于卫生院日常运营补助）；

其他基层医疗卫生机构支出 86,949.13 元（用于基层医疗服务补充）；

基本公共卫生服务支出 1,145,489.76 元（用于基本公共卫生服务项目实施）；

突发公共卫生事件应急处置支出 200.00 元（用于应急物资采购）；

事业单位医疗支出 111,946.14 元（用于职工基本医疗保险缴纳）；

其他行政事业单位医疗支出 15,882.87 元（用于职工补充医疗补助）；

其他卫生健康支出 588,362.64 元（用于卫生健康专项工作）；年中上级追加基本公共卫生服务专项经费，导致决算数高于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的101.62%具体为住房公积金支出，用于职工住房公积金缴纳；预决算差异原因：2024 年下半年职工工资调整，导致公积金缴费基数上调，决算数略高于预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,230.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为8,230.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出年初预算为 8,230.00 元（仅公务用车运行维护费），支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，支出决算较上年无变动（上年亦为 0.00 元）。

因公出国（境）费：年初预算 0.00 元，决算 0.00 元，年初无此项预算，上年无此项支出；

公务用车购置费：年初预算 0.00 元，决算 0.00 元，年初无此项预算，上年无此笔支出；

公务用车运行维护费：年初预算 8,230.00 元，决算 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位无在编公务用车，未产生运行维护费用，上年无此项支出；

公务接待费：年初预算 0.00 元，决算 0.00 元，年初无此项预算，上年无此项支出（国内接待费、国（境）外接待费均为 0）。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无相关开支；

购置车辆 0 辆，无公务用车购置费支出，公务用车保有量 0 辆；

安排国内公务接待 0 批次（其中外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中外事接待人次 0 人）；安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，无相关接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在有相关经费支出但无实物量的情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县阿扎河乡卫生院 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年一致（均为 0.00 元），主要原因是本单位为事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费核算。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，红河县阿扎河乡卫生院资产总额 7,263,867.99 元（来自附表 12 “资产总额”），具体构成如下：

流动资产 5,361,953.34 元（原值）、3,789,621.56 元（净值）；

固定资产 1,866,927.65 元（原值）、586,634.00 元（净值），其中房屋构筑物 167,718.88 元（原值）、306,848.67 元（净值），车辆 0 元（原值及净值），单价 200 万以上大型设备 0 元（原值及净值），其他固定资产 2,896,138.89 元（原值），1,551,152.57 元（净值）；

对外投资 / 有价证券 0.00 元；

在建工程 0.00 元；

无形资产 34,987.00 元（原值）、0.00 元（净值）；

其他资产 0.00 元（原值及净值）。

与上年相比，本年资产总额减少 695,460.5元，主要原因是部分流动资产的减少，无房屋建筑物处置、车辆处置及资产出租情况，无资产处置收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表 12）

四、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需补充说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的纳入一般公共预算管理的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，本单位主要为门诊、住院医疗服务收入。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，本单位主要包括基本公共卫生服务项目、乡镇卫生院运营补助项目等。

基本公共卫生服务项目：指由政府主导、公共卫生机构具体实施的，为全体居民免费提供的公共卫生服务，包括居民健康档案管理、慢性病管理、预防接种等，资金主要来源于一般公共预算财政拨款。

“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，是衡量政府行政成本的重要指标。

监督索引号53252900436400401111