红河县大羊街乡人民政府2024年度部门决算

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红河县大羊街乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能  

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能  

执行上级政策及本级人民代表大会决议，管理本行政区域内的行政事务。发展经济，指导产业，推动乡村振兴。管理财政，编制预算，执行财务制度。管理社会事务，提供公共服务，如教育、文化、卫生等。维护社会稳定，调解纠纷，加强治安管理。负责村镇建设和管理，保护生态环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位3个，分别是：

1. 红河县大羊街乡党群服务中心（未独立核算）

2. 红河县大羊街乡综合行政执法队（未独立核算）

3.红河县大羊街乡农业农村发展和财务服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位4个，分别是：

1. 红河县大羊街乡人民政府

2. 红河县大羊街乡党群服务中心

3. 红河县大羊街乡综合行政执法队

4. 红河县大羊街乡农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县大羊街乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街乡人民政府2024年度收入合计31712007.01元。其中：财政拨款收入31640720.12元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入71286.89元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少2308295.59 元，下降6.79%。其中：财政拨款收入减少2379582.48元，下降6.99%；上级补助收入无变动 ；事业收入无变动；经营收入减无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少71286.89元，下降0%。主要原因是我单位节省开支，一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。导致我单位2024年相比上年收入减少。     

二、支出决算情况说明

红河县大羊街乡人民政府2024年度支出合计31643220.12元。其中：基本支出10019025.66元，占总支出的31.66％；项目支出21624194.46元，占总支出的68.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2473016.64元，下降7.25%。其中：基本支出减少383050.95元，下降3.68%；项目支出减少2089965.69元，下降8.81%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是我单位厉行节约，减少了不必要的开支，基本支出减少；乡村振兴衔接项目较少，项目资金支出减少。                

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县大羊街乡人民政府正常运转的日常支出10016525.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9220767.03元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费795758.63元，占基本支出的7.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县大羊街乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21624194.46元。其中：基本建设类项目支出9359000元。

红财农发〔2023〕115号红河县大羊街乡小黄牛养殖场项目经费3800000元，主要用于建设小黄牛养殖基地。

红财农发〔2023〕115号红河县大羊街乡妥赊村甜脆玉米种植项目经费2559000元，主要用于建设甜脆玉米种植产业路等基础设施。    

红财农发〔2023〕115号红河县大羊街乡车普村委会堵波村乡村旅游开发建设项目经费3000000元，主要用于堵波村村内基础设施建设。          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出30900600.12元，占本年支出合计的97.65%。与上年相比减少1049348.64元，下降3.28%，完成年初预算的136.26%。主要原因是项目支出年初未做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6272153.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%，完成年初预算的85.22%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位严格控制经费支出，减少非必要的开支。                

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出329842元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。完成年初预算的122.49%。主要用于2070109科目下在职人员工资福利支出以及群众文化的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位新招录在职人员，该科目支出增多。            

8.社会保障和就业（类）支出1424477.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。完成年初预算的107.38%。主要用于基层政权和社区建设以及行政事业单位离退休的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位新招录在职人员，以及新增退休人员，该科目支出增多。

9.卫生健康（类）支出380784.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。完成年初预算的95.27%主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年有调动人员，该科目支出减少。                    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21382002.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.2%。完成年初预算的169.26%。主要用于农林业事业机构在职人员工资补贴以及农村道路建设支出等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位农林方面的项目支出年初未做预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出228161.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。完成年初预算的128.61%。主要用于2200150科目下的在职人员工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是我单位新增人员，该科目支出增加。          

19.住房保障（类）支出479079元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。完成年初预算的93.41%。主要用于大羊街乡干部职工住房公积金缴纳及基础设施项目建设支出。造成预决算差异的主要原因是我单位有调动及退休人员。          

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出404100元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。完成年初预算的100%。主要用于大羊街乡自然灾害救灾补助支出。年初无此项预算。    

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，决算为22504.6元，完成年初预算的15%；支出决算较上年减少167685.14元，下降88.17%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为22504.6元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100%，完成年初预算的22.5%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费支出0元，决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少167685.14元，下降88.17%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，支出决算为22504.6元，完成年初预算的15%，支出决算较上年减少167685.14元，下降88.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为22504.6元，完成年初预算的22.5%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无公务接待费以及公务用车购置费用支出，公务用车运行及维护费用因库款紧张未完全支出。      

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 167685.14元，下降88.17%；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无公务接待费以及公务用车购置费用支出，公务用车运行及维护费用因库款紧张未完全支出 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于管理本行政区域内的行政事务。发展经济，指导产业，推动乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次1600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各种培训及会议发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县大羊街乡人民政府2024年机关运行经费支出795758.63元，比上年减少203561.46元，下降20.37%，主要原因是2024年办公经费未完全支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县大羊街乡人民政府资产总额12680026.78元，其中，流动资产6454631.85元，固定资产2625394.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3600000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2288109.01元，其中固定资产减少171940.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

  （二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）                                  

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53252900256601111