红河县浪堤镇2024年度部门决算

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红河县浪堤镇2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）党政综合办：负责镇政府日常运转，处理文电、会务、机要、保密、档案等事务；承担综合协调、政务公开、对外联络和后勤保障工作；督办党委、政府重要决策部署，统筹协调国家安全相关工作；联系镇人大、政协相关事务，支持民主党派、党外知识分子等发挥作用；管理侨联、科协、工商联日常工作，指导商会运作。

（2）基层党建办：落实党的建设工作，加强镇党委自身与村级党组织建设；负责党员发展、教育管理、党费收缴及组织关系转接；组织开展思想政治教育、“三会一课” 、主题党日等活动；宣传党的政策方针，落实党风廉政建设，监督党员干部作风；协调统战、民族宗教、群团等工作。

（3）平安法治办：推进综治与平安建设，处理信访、维稳事务，排查化解矛盾纠纷；开展普法宣传，提升群众法治意识；负责安全生产、防汛防火防疫等应急管理工作；协调社会治安防范，管理基层治理综合信息平台，统筹行政执法及应急事件处置；调研综治问题，推动治安防控体系与矛盾多元化解机制建设。

（4）经济发展办：制定并执行乡镇经济发展规划，调整产业结构，促进城乡经济融合；管理发展改革、自然资源、生态环境等领域事务；负责投资促进、交通运输、工业商务等工作；做好统计、审计、能源管理，协调通信、电力等部门；推动市场监管，维护市场秩序 。

（5）社会事务办：推进公共服务工作，落实教育、民政、人社、卫健、医保等政策；保障残疾人、低保户等特殊群体权益，开展困难帮扶；管理“双百社工”，动态掌握民政对象信息；做好民族宗教工作，管理民间信仰与宗教场所；开展节日慰问，发放相关补贴；推进卫生城市创建工作。

（6）农业农村发展和财务服务中心：承担农业、林草、水务、农机、畜牧兽医及农产品质量安全监测；负责农村人居环境提升、土地承包管理、产权改革、经济经营管理；管理镇财政收支、国有资产、村级财务及“三资”审计，监督农民负担 。

（7）党群服务中心：提供政策咨询，开展党群活动与志愿服务；动员社会力量参与基层治理，推进移风易俗和文明创建；集中办理行政审批，以及民政、社保、医保等民生服务事项；管理协调便民服务平台 。

（8）综合行政执法队伍：以镇政府名义行使行政处罚及相关行政强制措施、监督检查权；健全执法配合联动机制，规范执法流程；管理综合性应急救援队伍，应对重大灾害事故、城乡与森林火灾扑救等；管理协调综合行政执法指挥平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位2024年独立核算机构共1个，与上年相比无变化；2024年独立编制机构本年度1个，与上年对比无变化。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河县人民政府的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制6辆，在编实有车辆9辆，超编3辆。超编的3辆分别是公务用车云GLD869车辆、战旗无牌车、拉水小货车无牌车，均为已报废但暂未处置的车辆，已于2025年全部完成报废处理。

三、重点工作概述

2024年，红河县浪堤镇人民政府紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以推动高质量发展为主题，全力以赴抓项目、促产业、惠民生、保稳定，各项工作取得显著成效。

浪堤镇始终深化“放管服”改革，将优化营商环境作为助推经济高质量发展的重要举措，全力推动各项政策落地见效，进一步激发市场活力。全年完成13个项目，共计投资1250.79万元，扶持发展中半山区特色农业建设项目，投资525.47万元；扶持特色产业及提质增效建设项目3个，投资33.8万元。  

聚焦短板精准落实政策，巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效显著。全镇共有脱贫户和监测对象1541户7635人，其中三类监测户181户953人，风险已消除151户853人，未消除风险户30户100人。三类监测对象中，共安置公益性岗位52人；申请享受低保267人，享受五保9人，享受残疾人困难生活补贴37人，享受残疾人护理补贴24人，享受计划生育补助金8人；发放生源地贷款13人，共计16.3万元，发放雨露计划共5批180次，共计45.1万元。

始终坚持民生为大、民生优先的原则，把保障和改善群众福祉摆在首位。截至目前，辖区共排查104名留守老人、159名留守儿童，由全镇33名党员干部和村妇联干部、各中小学校教师、巾帼志愿者、社会各界爱心人士等81人组成的服务队对口结对帮扶。

组织开展安全生产综合大检查和地质灾害隐患排查，对采石场、烟花爆竹商店、加油站、在建工程等进行排查，发现隐患问题7个，并责令限期整改。全方位开展消防安全排查整治行动，检查超市、餐饮场所、企业等，发现隐患40处，已整改30处。全力保障社会和谐稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县浪堤镇2024年度收入合计30114339.99元。其中：财政拨款收入30114339.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少10478969.60元，下降25.81%。其中：财政拨款收入减少10458969.60元，下降25.78%。主要原因是：住房保障支出和一般公共服务、农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业等支出总体减少；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是：2023年我单位收到20000.00元的纪检监察经费，作为非同级财政拨款收入填入其他收入，但本年度没有。

二、支出决算情况说明

红河县浪堤镇2024年度支出合计30166543.99元。其中：基本支出11885033.94元，占总支出的39.40％；项目支出18281510.05元，占总支出的60.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10415365.60元，下降25.67%。其中：基本支出增加549023.15元，增长4.84%。主要原因是：一般公共服务、农林水支出、卫生健康支出和住房保障支出增加；项目支出减少10964388.75元，下降37.49%。主要原因是：本年度申报的项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县浪堤镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11885033.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10766884.77元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1118149.17元，占基本支出的9.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县浪堤镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18281510.05元。其中：基本建设类项目支出4500000.00元。

红河县浪堤镇俄期村委会上马街村乡村旅游开发建设项目经费650000.00元，主要用于建设红河县浪堤镇俄期村委会上马街村乡村旅游开发建设项目，发展旅游经济，带动地方经济发展。

红河县浪堤镇红波洛村委会壹号农场示范养殖配套基础设施建设项目经费1500000.00元，主要用于发展红波洛壹号农场产业。

红河县浪堤镇娘普村委会须伙龙乡村旅游开发建设项目经费3000000.00元，主要用于发展浪堤镇娘普村委会须伙龙乡村旅游业。

浪堤镇“11.19”地震灾后恢复重建补助资金3192000.00元，主要用于补助地震受灾的农户。

红河县扶持发展中半山区特色农业项目资金4000000.00元，主要用于发展中半山区特色农业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县浪堤镇2024年度一般公共预算财政拨款支出29374254.99元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比减少8469504.25元，下降22.38%，完成年初预算的164.97%。主要原因是机关运行经费超支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7412053.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.23%，完成年初预算的100.10%。主要用于支付行政口和党委口的基本工资、津贴奖金、村干部工资，以及保障单位日常运行的电费网费等；造成预决算差异的主要原因是：人员工资福利、日常公用经费变动；

2.外交（类）无支出，年初无此项预算；

3.国防（类）无支出，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出3500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于支付2024年综合治理（平安云南建设）专项资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算；

5.教育（类）无支出，年初无此项预算；

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于2024年公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放中央补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1960470.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的125.99%。主要用于支付职工社保；造成预决算差异的主要原因是：人员社保缴费变动；

9.卫生健康（类）支出503265.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，完成年初预算的128.78%。主要用于浪堤镇行政、事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是：人员晋升导致社保增加；

10.节能环保（类）支出46100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于支付2024年1至6月天然林管护人员劳务费；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算；

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出18082627.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.56%，完成年初预算的238.84%。主要用于支付水利口和林业口事业人员的基本工资、津贴奖金和红河县浪堤镇葛根苗款等项目经费；造成预决算差异的主要原因是：该工资口下的人员工资变动，以及涉农资金项目年初未纳入预算；

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算；

16.金融（类）无支出，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出333795.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的86.50%。主要用于支付国土所事业人员基本工资、津贴补贴、奖金；造成预决算差异的主要原因是：人员工资福利变动。

19.住房保障（类）支出582123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的117.06%。主要用于支付干部职工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员晋升导致工资和社保上涨；

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出420820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，年初无此项预算。主要用于支付浪堤镇“11.19”地震抗震救灾购买物资款；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算；

23.其他（类）无支出，年初无此项预算；

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算；

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262500.00元，决算为15826.57元，完成年初预算的6.03%；支出决算较上年减少250049.41元，下降94.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为12763.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.65%，完成年初预算的9.82%；公务接待费支出年初预算为132500.00元，决算为3063.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.35%，完成年初预算的2.31%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少256600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3487.59元，增长37.60%；公务接待费支出决算较上年增加3063.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3063.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3063.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262500.00元，支出决算为15826.57元，完成年初预算的6.03%，支出决算较上年减少250049.41元，下降94.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为12763.57元，完成年初预算的9.82%；公务接待费支出年初预算为132500.00元，决算为3063.00元，完成年初预算的2.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，减少了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少256600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3487.59元，增长37.60%；公务接待费支出决算增加3063.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3063.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位厉行节约，减少了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于领导干部下村、应急保障等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级巡查时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县浪堤镇2024年机关运行经费支出1065945.17元，比上年减少401771.48元，下降27.37%，主要原因是日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县浪堤镇资产总额4367154.77元，其中，流动资产2414362.55元，固定资产1754447.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加241928.22元，其中固定资产增加87867.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15577925.55元，其中：政府采购货物支出1848986.80元；政府采购工程支出13728938.75元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900256501111