红河县水务局2024年度部门决算

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红河县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

2.统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的开展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

4.负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5.负责计划用水节约用水工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

7.负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

8.负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

9.负责全县农村水利水电工作。

10.负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

11.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2024年红河县水务局机关下设8个职能股室：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、水旱灾害防御股、水库管理股、建设运行管理股。所属事业单位10个（非独立核算单位）。分别是：

1.红河县水利水电勘察设计队

2.红河县俄垤水库工程管理所

3.红河县红星水库管理所

4.红河县洛甫水库管理所

5.红河县宝华水库管理所

6.红河县阿扎河水库管理局

7.红河县水利水电工程质量监督站

8.红河县小水电代燃料办公室

9.红河县全面推行河长制办公室

10.红河县勐甸水库工程管理所

（二）决算单位构成情况

纳入红河县水务局2024年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个（独立核算单位），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个（非独立核算单位）。分别是：

1.红河县水利水电勘察设计队

2.红河县俄垤水库工程管理所

3.红河县红星水库管理所

4.红河县洛甫水库管理所

5.红河县宝华水库管理所

6.红河县阿扎河水库管理局

7.红河县水利水电工程质量监督站

8.红河县小水电代燃料办公室

9.红河县全面推行河长制办公室

10.红河县勐甸水库工程管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属14人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加快重点水源工程建设。俄垤水库扩建工程顺利开工建设，俄垤水库扩建工程是一座在原坝址上扩建的以城乡供水、农业灌溉用水和工业供水的中型水利工程，水库总库容4280.6万立方米，年供水量4607.5万立方米，工程概算总投资651,830,300元，设计总工期42个月，主要由水库枢纽工程和灌溉工程组成，工程建设后可解决9.87万亩农田灌溉、12.99万人及9.87万头大小牲畜的饮水问题，工程于2024年4月1日开工，目前，灌浆试验已完成，正在进行征地、下游坝坡两岸开挖、新建进库道路开挖、灌区管道建设、施工房屋建筑工程建设及防渗墙导墙施工等；勐甸水库完成总体合同工程量的97%，目前正在进行灌溉管道的安装及下闸蓄水准备工作。马戛水库大坝已填筑完成顺利封顶，目前正在进行边坡锚喷施工及预制块浇筑。二是灌区建设进一步加强。开工建设红河县跑洛中型灌区续建配套工程，内容包括渠首工程（取水坝）、输配水工程（灌溉管道、灌溉渠道）、灌区信息化等，设计灌溉面积2.6万亩。项目概算总投资68,094,700元，设计总工期18个月，工程于2024年5月15日开工建设，正在开展管道、施工便道及渠道的开挖、管道安装及相关附属设施的施工等工作，已完成总工程量的90％。一河五库连通工程完成试通水，正常向大水塘片区、他龙片区供水，进一步提升了灌区供水运行管理水平，缓解了红河谷热区的工程性缺水现状，最大程度发挥沿途灌片与已建水库枢纽工程的效益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县水务局2024年度收入合计332214024.30元。其中：财政拨款收入332214024.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加278800608.08元，增长521.97%。其中：财政拨款收入增加278800608.08元，增长521.97%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河县水务局2024年度支出合计332214024.30元。其中：基本支出12791660.47元，占总支出的3.85％；项目支出319422363.83元，占总支出的96.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加278800608.08元，增长521.97%。其中：基本支出减少59941.34元，下降0.47%；项目支出增加278860549.42元，增长687.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12791660.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12292420.25元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499240.22元，占基本支出的3.90％。人均6483.64元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319422363.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财存量〔2024〕164号水利工程（勐甸水库）前期经费1411886.09元，主要用于勐甸水库水利工程前期经费。

红预算〔2024〕162号勐甸水库工程征地补偿资金402185.42元，主要用于勐甸水库工程征地补偿。

红财农发〔2023〕130号红河县俄垤水库扩建工程2023至2024年增发国债补助资金234000000元，主要用于俄垤水库扩建工程。

红财农发〔2023〕130号红河县跑洛中型灌区续建配套工程2023年增发国债补助资金59200000元，主要用于红河县跑洛中型灌区续建配套工程建设。

红预算〔2024〕81号2024年红河县水源工程管护经费893799.12元，主要用于红河县水源工程管护经费。

红财农发〔2023〕113号红河县2024年小型水库维修养护资金405590元，主要用于红河县2024年小型水库维修养护。

红财农发〔2023〕113号红河县2024年农村饮水工程维修养护资金211800元，主要用于红河县2024年农村饮水工程维修养护。

红财农发〔2023〕113号红河县2024年白蚁等害堤生物防治资金200000元，主要用于红河县2024年白蚁等害堤生物防治。

红财农发〔2023〕113号红河县2024年水资源管理资金230000元，主要用于红河县2024年水资源管理。

红财农发〔2023〕113号红河县2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护资金6400元，主要用于红河县2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。

红财农发〔2023〕113号红河县2024年山洪灾害防治资金88740元，主要用于红河县2024年山洪灾害防治。

红财农发〔2023〕63号红河县2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金200000元，主要用于红河县2023年中央农业防灾减灾和水利救灾。

红财农发〔2023〕113号红河县2024年农业水价综合改革资金200000元，主要用于红河县2024年农业水价综合改革。

红预算〔2024〕35号红河县水务局河长制工作经费100000元，主要用于红河县水务局河长制工作。

红财农发〔2022〕110号2023年中央水利发展资金1527010.94元，主要用于2023年中央水利发展。

红财农发〔2024〕27号红河县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金100000元，主要用于红河县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾。

红财农发〔2023〕115号红河县灌区维修养护项目资金1164952.26元，主要用于红河县灌区维修项目养护。

红财农发〔2023〕115号红河县2024年迤萨镇乡村振兴农村饮水安全巩固提升补水工程资金3810000元，主要用于红河县2024年迤萨镇乡村振兴农村饮水安全巩固提升补水工程。

红财农发〔2023〕115号红河县2024年山洪灾害防治项目资金344800元，主要用于红河县2024年山洪灾害防治。

红财农发〔2023〕115号红河县2024年农村供水保障工程维修养护资金1980000元，主要用于红河县2024年农村供水保障工程维修养护。

红财存量〔2024〕41号红河县马戛水库项目资金2220000元，主要用于红河县马戛水库项目。

红财农发〔2023〕115号红河县2024年公益性水库维修养护工程资金94200元，主要用于红河县2024年公益性水库维修养护工程。

红财农发〔2023〕115号红河县2024年灌区维修养护项目资金2000000元，主要用于红河县2024年灌区维修养护项目。

红财农发〔2023〕115号红河县2024年农村供水保障工程维修养护项目资金3000000元，主要用于红河县2024年农村供水保障工程维修养护项目。

红财存量〔2024〕41号红河县小型水库（洛马堵水库、甲则水库、批鲁水库）除险加固工程资金631000元，主要用于红河县小型水库（洛马堵水库、甲则水库、批鲁水库）除险加固工程。

红财农发〔2023〕115号红河县2024年马戛水库工程资金5000000元，主要用于红河县2024年马戛水库工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出332214024.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加278800608.08元，增长521.97%，完成年初预算的2608.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1814071.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，年初无此项预算。主要用于勐甸水库建设支出，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1863680.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的117.62%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是调入人员养老保险缴费大于调出人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出750944.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的98.28%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是调入人员医疗保险缴费少于调出人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出326869545.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.39%，完成年初预算的3467.33%。主要用于水利建设支出的部门工资、公用经费、部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含本级资金，未包含上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出915783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的95.49%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是调入人员住房公积金少于调出人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40276.00元，决算为90986.04元，完成年初预算的225.9%；支出决算较上年减少115012.90元，下降55.83%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20276.00元，决算为90986.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的225.9%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少115012.90元，下降55.83%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40276.00元，支出决算为90986.04元，完成年初预算的225.91%，支出决算较上年减少115012.90元，下降55.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20276.00元，决算为90986.04元，完成年初预算的448.74%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年公务用车运行维护90986.04元，主要用于水利工程用车的油费，保险费，修车费等，公务接待费支出为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少115012.90元，下降55.83%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，本年度比上年度减少了水利工程用车的油费，保险费，修车费等，公务接待费支出为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县水务局2024年机关运行经费支出499240.22元，比上年减少124305.58元，下降19.94%，主要原因是本年度比上年度减少了水利工程用车的油费、保险费、修车费，差旅费，办公费等。部门机关运行经费主要用于部门用车油费、保险费、修车费，差旅费，办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县水务局资产总额767971419.46元，其中，流动资产20004678.25元，固定资产225776170.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程346962681.71元，无形资产41189.15元（净值），其他资产175186700元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加268560747.64元，其中固定资产减少46312352.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

水土保持是指水土资源保护。

防汛是指防治下大雨对人与农田水利水毁的保护。

抗旱是指防治干旱对人与农田水利伤害的保护。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900733201111