红河县中医医院2024年度部门决算

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红河县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室、财务科、内科、外科、针灸科、康复科、中医科、妇产科、检验科、放射科。所属1个校医室：红河一中校医室。

（二）决算单位构成

我单位作为红河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以中医服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和病情等农村突发性公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动等。管理好预防、保健和基本医疗服务工作，为中医的发展积极创造良好的条件。本年积极响应国家全员接种新冠疫苗，组织职工全员投入接种工作，积极完成红河县大范围疫苗接种工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县中医医院 2,024 年度收入合计 13,060,076.38 元。其中：财政拨款收入 3,322,502.40 元，占总收入的 25.44%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 9,735,798.62 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 74.55%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,775.36 元，占总收入的 0.01%。

与上年相比，收入合计减少 7,929,169.79 元，下降 37.78%。其中：财政拨款收入减少 4,687,557.32 元，下降 58.52%；上级补助收入无变动；事业收入减少 3,243,387.83 元，下降 24.99%；其他收入增加 1,775.36 元（为银行存款利息收入，上年无此项收入）。主要原因：1.上年有省级重点专科建设任务，有针灸科和康复科两个特色专科创建专项资金，今年无此类项目，导致财政拨款收入下降；2.本年当地居民就医需求较上年有所回落，且医疗服务价格未调整，导致事业收入（医疗服务收入）下降；3. 其他收入新增银行存款利息，金额较小。

二、支出决算情况说明

红河县中医医院 2,024 年度支出合计 13,043,961.57 元。其中：基本支出 3,056,102.40 元，占总支出的 23.43％；项目支出 9,987,859.17 元，占总支出的 76.57％；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00％；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00％；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00％。

与上年相比，支出合计减少 7,824,523.20 元，下降 37.49%。其中：基本支出减少 12,205,963.24 元，下降 79.98%；项目支出增加 4,381,440.04 元，增长 78.15%。主要原因：1. 上年基本支出中包含一次性发放的疫情防控人员补助及临时公用经费，本年无此类支出，导致基本支出大幅下降；2. 本年加大中医（民族）医院能力建设、公共卫生服务项目投入，如中医设备购置、基本公共卫生服务扩面，导致项目支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县中医医院机构正常运转的日常支出3，056,102.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，056,102.40元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9，987，859.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中医（民族）医院项目：支出 9,800,309.17 元，主要用于中医诊疗设备更新（如针灸理疗仪、中药煎药机）、中医科室装修改造、中药饮片采购补贴、中医技术培训等，提升中医医疗服务能力；

基本公共卫生服务项目：支出 113,000.00 元，主要用于辖区内 65 岁以上老年人健康体检、高血压糖尿病患者随访管理、儿童预防接种信息登记、健康教育宣传材料印制等；

重大公共卫生服务项目：支出 73,150.00 元，主要用于结核病患者筛查、艾滋病防治宣传、突发公共卫生事件应急物资（如口罩、消毒液）储备；

突发公共卫生事件应急处置项目：支出 1,400.00 元，主要用于应急处置流程培训、应急演练场地租赁等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县中医医院 2,024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,322,502.40 元，占本年支出合计的 25.47%。与上年相比减少 4,965,379.95 元，下降 59.91%，完成年初预算的 109.04%（年初预算 3,047,000 元，因新增死亡抚恤支出，导致决算超预算）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 655,716.43 元：占一般公共预算财政拨款总支出的 19.74%，完成年初预算的 170.27%（年初预算 385,000 元）。主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 407,750.18 元（单位承担职工养老保险费用）；

机关事业单位职业年金缴费支出 188,300.71 元（单位承担职工职业年金费用）；

死亡抚恤 43,189.20 元（发放退休死亡人员一次性抚恤金）；

其他社会保障和就业支出 16,476.34 元（缴纳职工失业保险、工伤保险）。
预决算差异原因：年初未预计退休人员死亡抚恤支出，本年新增该笔支出导致超预算。

9.卫生健康（类）支出2,430,380.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%，完成年初预算的104.24%，主要用于：

中医（民族）医院支出 2,043,560.30 元（补助中医医疗服务运营、设备购置）；

基本公共卫生服务支出 113,000.00 元（补助基本公共卫生服务项目实施）；

重大公共卫生服务支出 73,150.00 元（补助重大疾病防控工作，如艾滋病防控）；

突发公共卫生事件应急处置支出 1,400.00 元（补助应急处置准备）；

事业单位医疗支出 189,853.89 元（缴纳职工基本医疗保险）；

其他行政事业单位医疗支出 9,416.38 元（缴纳职工补充医疗保险）。
预决算差异原因：中医设备采购价格略高于预算，导致支出超预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出236,405.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的71.55%，主要用于缴纳职工住房公积金（单位承担部分）。
预决算差异原因：部分职工本年调薪手续延迟，公积金补缴未在本年完成，导致支出低于预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,500.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行厉行节约政策，取消非必要公务接待，未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行厉行节约政策，取消非必要公务接待，未发生接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关开支。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量0辆，无相关开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关开支。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年无变动（上年无此项支出），主要原因是单位为事业单位，不涉及行政单位或参照公务员法管理事业单位的公用经费支出，日常公用开支纳入项目支出统筹安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县中医医院资产总额30,410,054.59元，其中，流动资产4,171,581.55元，固定资产5,316,465.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,861,086.81元，无形资产1,060,920.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,193,523.87元，其中固定资产增加192,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要特别说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的纳入一般公共预算管理的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，本单位主要为门诊、住院医疗服务收入。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，本单位主要包括基本公共卫生服务项目、乡镇卫生院运营补助项目等。

基本公共卫生服务项目：指由政府主导、公共卫生机构具体实施的，为全体居民免费提供的公共卫生服务，包括居民健康档案管理、慢性病管理、预防接种等，资金主要来源于一般公共预算财政拨款。

“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，是衡量政府行政成本的重要指标。

监督索引号53252900436401801111