红河县第二中学2024年度部门决算

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红河县第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

红河县第二中学是一所县级初级中学，财政全额拨款事业单位。学校的主要职能是实施高初中学历义务教育，促进基础教育发展，以及高初中学历教育（相关社会服务）。红河县第二中学（原红河县第一中学）创办于1952年10月，位于红河县县城，办学历史悠久，文化底蕴深厚，教育教学成果历来优秀，为红河经济发展、社会进步培养了大批优秀人才。2008年10月，一中迁往新址后，更名红河县第二中学。学校占地面积68063平方米，建筑面积27632平方米。红河第二中学成立以来，学校秉承传统，开拓创新，全面贯彻党的教育方针，坚持“办学为民，育人为本”的办学宗旨，奉行“依法治校，以德立校，质量兴校，发展强校”的办学思路，恪守“乐观进取，厚德和谐”的校训，践行“言行文明，刚毅坚卓”的校风，形成“有教无类”的教风，铸就“学而不厌”的学风。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，单位内设机构有校长室、副校长室、党总支办公室、办公室、总务处、教务处、学生处、工会、团委、德育处、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县第二中学作为二级预算单位纳入红河县第二中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员153人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员151人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末学生3237人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强德育教育，不断创新德育工作机制。采取多种形式开展德育工作，全面实施素质教育，开展丰富多彩的文体美活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

2.稳步推进教师队伍建设。师德师风建设扎实有效，名师工程有声有色，加强教师业务培训。

3.大力推进课堂教学改革，做好教育教学工作，加强2024年初中学业水平考试的复习准备工作，努力提升教育教学质量，力争2024年初中学业水平考试再上新台阶。

4.抓细抓实管理工作，教学工作管理更加规范，安全工作常抓不懈，努力改善后勤工作。

5.以党建促发展，加强学校党建工作。

6.落实校务公开，规范经费管理。

7.密切家校合作 抓好控辍保学。

8.创新校园文化 建设美丽校园。

9.加强安全教育，增强安全防范意识，杜绝发生校园安全事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县第二中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第二中学2024年度收入合计34447839.15元。其中：财政拨款收入33174887.07元，占总收入的96.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00.00%；其他收入1272952.08元，占总收入的3.70%。

与上年相比，收入合计增加1006870.28元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加881570.96元，增长2.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加125299.32元，增长10.92%。财政拨款收入增加主要原因是本年度加大支付力度，应付尽付，形成有效支出；其他收入增加主要原因是本年度学生人数增加，收取的课后服务费有所增加，并且全部计入其他收入。

本年无项目收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。

二、支出决算情况说明

红河县第二中学2024年度支出合计34180380.17元。其中：基本支出27276866.05元，占总支出的79.80％；项目支出6903514.12元，占总支出的20.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1412847.82元，增长4.31%。其中：基本支出增加1442212.65元，增长5.58%；项目支出减少29364.83元，下降0.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年加大支付力度，应付尽付，形成有效支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县第二中学机构正常运转的日常支出27276866.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27096562.05元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180304.00元，占基本支出的0.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6903514.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

劳务费项目经费855150.00元，主要用于学校开展课后服务活动的课后服务费支出。

物业管理费项目经费295800.00元，主要用于学校采购保安服务、宿舍管理、绿化保洁等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33157287.07元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比增加1020854.96元，增长3.18%，完成年初预算的123.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25603409.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%，完成年初预算的130.86%。主要用于初中教育运转所需的人员经费、日常公用经费以及其他支出等相关支出。造成预决算差异的主要原因是单位年初预算时，只要求做人员经费预算，未包括日常公用经费预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3849883.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%，完成年初预算的115.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、职业年金等缴费基数增加，对应支出应增加。

9.卫生健康（类）支出1633436.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的93.94%。主要用于财政配套的职工基本医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少，财政配套的职工基本医疗保险费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2070558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的95.87%。主要用于财政配套的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少，财政配套的住房公积金支出比年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年与本年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是近几年，学校严格规范“三公”经费开支，厉行节约，没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出，主要原因是近几年，学校严格规范“三公”经费开支，厉行节约，没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县第二中学资产总额34077408.42元，其中，流动资产4215989.53元，固定资产29861417.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1244965.13元，其中固定资产减少1394306.76元（净值），主要原因是计提固定资产折旧，导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋214.50平方米，账面原值126600.00元，实现资产使用收入414997.75元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。事业单位的资产流动性，分为流动资产和非流动资产。

3.负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。事业单位的负债按照流动性，分为流动负债和非流动负债。

4.净资产是指事业单位资产扣除负债后的余额。事业单位的净资产包括事业基金、专用基金、财政补助结转结余、非财政补助结转结余等。

5.收入是指事业单位开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。

6.公共预算财政拨款反映从同级财政部门取得的、用于公共财政预算安排的各类财政拨款。

7.其他收入是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收入、利息收入、捐赠收入等。

8.支出或者费用是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。事业单位的支出或者费用包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

9.事业支出是指事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动产生的基本支出和项目支出。基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.“三公”经费因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

监督索引号53252900936300501111