红河县甲寅中学2024年度部门决算

监督索引号53252900936301201000

红河县甲寅中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务，保障义务教育初中阶段开足开齐课程，保障适龄儿童少年的入学权利及义务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、教务处、学生管理处、总务处、办公室、财务室、党支部办公室、校团委办公室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县甲寅中学作为教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生1474人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2.增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县甲寅中学2024年度收入合计16196432.30元。其中：财政拨款收入16082558.00元，占总收入的99.30%；无上级补助收入；事业收入113874.30元，占总收入的0.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

红河县甲寅中学2023年度收入合计16060756.67元。其中：财政拨款收入15918570.74元，占总收入的99.11%；无上级补助收入；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入142185.93元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计增加135675.63元，增长0.84%。其中：财政拨款收入增加163987.26元，增长1.03%；无上级补助收入；事业收入增加113874.30元，增长0.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少142185.93元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

红河县甲寅中学2024年度支出合计16213034.00元。其中：基本支出11511331.32元，占总支出的71.00％；项目支出4701702.68元，占总支出的29.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

红河县甲寅中学2023年度支出合计16083845.45元。其中：基本支出13124451.90元，占总支出的81.60%；项目支出2959393.55元，占总支出的18.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加129188.55元，增长0.80%。其中：基本支出减少1613120.58元，下降12.29%；项目支出增加1742309.13元，增长58.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县甲寅中学机构正常运转的日常支出11511331.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11438499.06元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72832.26元，占基本支出的0.63％。

2023年度用于保障红河县甲寅中学单位机构正常运转的日常支出13124451.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12819188.60元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305263.30元，占基本支出的2.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县甲寅中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4701702.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年春季学期家庭经济困难学生生活补助资金项目经费734062.5元，主要用于我校家庭经济困难学生的生活补助。

与上年相比，项目支出合计增加1742309.13元，增长58%。主要原因：本年部分生均公用经费、学生生活补助资金、学生营养餐等资金列入项目资金核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县甲寅中学2024年度一般公共预算财政拨款支出16037628.00元，占本年支出合计的98.92%。

红河县甲寅中学2023年度一般公共预算财政拨款支出15873921.78元，占本年支出合计的98.69%。

与上年相比增加163706.22元，增长1.03%，完成年初预算的137.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（205）支出13107253.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%，其中：（2050203）初中教育13167103.24元；（2050701）特殊教育53955.00元。完成年初预算的152.07%。主要用于我单位开展教育活动人员经费、学生助学金等方面的支持；造成预决算差异的主要原因是学生人数的增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（208）支出1422363.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%，其中：（2080502）事业单位离退休30300.00元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费1172136.00元； （2080506）机关事业单位职业年金缴费111047.00元；（2080801）死亡抚恤57600.00元；（2089999）其他社会保障和就业支出51280.90元；完成年初预算的100.19%。主要用于我单位开展教育活动人员工资、退休教师及遗属人员的支出；造成预决算差异的主要原因是新增退休人员。

9.卫生健康（210）支出657223.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。其中：（2101102）事业单位医疗592534.36元；（2101199） 其他行政事业单位医疗支出64688.8元，完成年初预算的90.70%。主要用于我单位开展教育活动人员支出；造成预决算差异的主要原因是我单位调外县及退休人员的增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（221）支出850787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，其中：（2210201）住房公积金850787.00元。完成年初预算的94.11%。主要用于我单位开展教育活动人员支出；造成预决算差异的主要原因是我单位调外县及退休人员的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县甲寅中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县甲寅中学资产总额23361054.39元，其中，流动资产117839.08元，固定资产23243215.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少404722.43元，其中固定资产增加460748.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋30平方米，账面原值50000.00元，实现资产使用收入224584.49元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额396400.00元，其中：政府采购货物支出156400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出240000.00元。授予中小企业合同金额396400.00元，其中：授予小微企业合同金额396400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因红河县甲寅中学没有相关国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900936301201111