红河县第二幼儿园2024年度部门决算

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红河县第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县第二幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河县第二幼儿园设4个内设机构，分别为：办公室、园长室、财务室、保健室。红河县第二幼儿园下设0个事业单位，共核定事业编制0名。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县第二幼儿园作为二级预算单位纳入红河县第二幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，即红河县第二幼儿园。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生225人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、严格执行章程

严格遵循《条例》和其他法律法规办事，无违反《条例》和其他相关法律法规的行为：严格按照登记的宗旨和业务范围开展活动，没有超出业务范围开展业务活动的行为；无抽逃、转移开办资金的行为；无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租、出借印章的行为。

二、基本情况

2024年我园共开设小班、中班及大班6个班级，上半年学生195人，下半年学生225人。园所以《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，以县教育体育局评估为准则，不断规范办园行为，提升办园质量，努力做到文化建设与园务管理齐抓共管，队伍提升与教师素养德能并举，课程建设与教育研究逐步提升，班级建设与园所发展稳中求进，后勤保障与卫生保健安全运行。本年度，我园有在编在岗人数18人，男教师1人，女教师17人，本科学历17人，中师学历1人。高级教师1人，中级教师5人，初级教师11人，工勤人员1人，党员7人。学校共有6个教学班，在校学生225人。

三、2024年主要工作开展情况

（一）党建工作

为进一步深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢思想根基 以党建品牌建设为引领，坚持党建工作与幼儿园发展两条主线深度融合同频共振。二是以党员教师思想建设为抓手，全面推进学习的广度和深度，通过集体学习、自学、讨论、观看影像资料等方式共学习15余次，党支部坚持认真落实好“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，支部认真开展好各项活动，充分运用“云岭先锋”“智慧党建”、云南省干部在线学习等平台开展网上学习，大幅度提升了党员教师政治素养和党性修养，助推科学理论指导保教工作，夯实服务幼儿和家长的理论基础。

（二）保教引领 尽显教育之美

根据幼儿一日活动流程，严格遵循计划性与灵活性的统一，集体活动与个别活动相结合。关注保育工作中的教育环节，通过行政教师的随机抽查、跟班督查和行政值班值周检查规范保教人员的岗位职责，注重教育活动过程，真正实现一日活动皆为教育的理念。本学年通过班级教师保教常规自查和一日活动观摩，各班级都能规范保教常规工作，认真履行工作职责。严格执行“计划、落实、检查、总结”的运行方法，不断提高教师常规教育、备课、组织活动、听评课等能力，提高幼儿园保教工作的整体质量。

（三）园所安全工作

我园将安全工作作为学校管理的重中之重来抓，实行园长负总责，副园长具体负责，中层领导人人分管的安全工作网络管理机制，成立了安全工作领导小组，由党支部书记、园长任组长，行政中层教师任组员，实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全管理责任体系。通过开学安全第一课、每月安全主题教育、消防安全应急演练、地震安全应急演练、防拐防骗安全演练、法制副校长进校园等活动，增强师幼安全意识，提高安全管理水平。一年来，无安全事故发生，构建了和谐平安的校园。

（四）强化德育工作

认真贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，保持政治清醒和政治定力，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，有令必行、有禁必止，坚决维护党中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。

（五）聚焦共育 实现优质发展

幼儿园通过分级部、分主题开展家园共育活动，通过让家长参与幼儿园家长开放日，转变家长育儿观念；开展“家长进课堂”分享活动、“亲子共读好故事”等活动来提升家长育儿水平；通过亲子游园、家访、家长会、幼儿画展、家长进课堂等活动，及时向家长传达了幼儿园各项工作，引导家长了解幼儿园保教工作开展情况。 （六）教科研工作

1.完善教研组织、强化制度约束。 2.积极开展校本教研，充分发挥教师的主体作用。 3.扎实开展“手拉手”教学帮扶活动。 4.认真做好课题研究申报工作。

四、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1.党员在政治理论学习方面的自觉性不强，运用理论指导实际工作不够。 2.开展教研活动的深度不够，学习内容较为局限。新课程对我们教师本身的素质要求是越来越高。教师教的多，研的少。 3.校园安全。上、下学时段幼儿园门口拥堵，存在一定的交通安全隐患。 4.德育工作方面。幼儿的养成教育还不够到位，良好的生活常规和学习习惯还没有完全养成。

（二）改进措施和下一步工作思路

1.坚定不移加强党的政治建设。 2.落实和建立健全制度。 3.扎实开展实践活动。 4.抓幼儿常规的落实。 5.加强教师间的学习交流。

第二部分  2024年度部门决算表

1.本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第二幼儿园2024年度收入合计2006446.37元。其中：财政拨款收入2006446.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2006446.37元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2006446.37元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因是：2024年新成立单位上年未有核算资金。

二、支出决算情况说明

红河县第二幼儿园2024年度支出合计2006446.37元。其中：基本支出1696723.97元，占总支出的84.56％；项目支出309722.40元，占总支出的15.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2006446.37元，增长100.00%。其中：基本支出增加1696723.97元，增长100.00%；项目支出增加309722.40元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年新成立单位上年未有核算资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县第二幼儿园机构正常运转的日常支出1696723.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1689093.86元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7630.11元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309722.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因：因我单位属于教育局下设二级单位，所有的建设项目业务管理由教育局统一做。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2006446.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2006446.37元，增长100.00%，完成年初预算的76.57%。主要原因是：2024年新成立单位上年未有核算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1558672.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%，完成年初预算的73.37%。主要用于支付职工工资。家庭经济困难学生补助，生均公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是新成立单位人员增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出204364.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，完成年初预算的90.58%。主要用于行政事业单位养老支出。造成预决算差异的主要原因是新成立单位人员增加。

9.卫生健康（类）支出102272.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的86.56%。主要用于支付事业单位医疗。造成预决算差异的主要原因是新成立单位人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出141137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的92.73%。主要用于缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是新成立单位人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%（公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第二幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县第二幼儿园资产总额0.22元，其中，流动资产0.22元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.22元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。

4.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

监督索引号53252900936304101111