红河县乐育中学2024年度部门决算

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红河县乐育中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

2024年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工精诚合作，辛勤耕耘。红河县乐育中学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我镇中学科学发展的新思路，推动红河县乐育中学教育教学工作的全面发展。

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，分别是校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息办、营养办、校团委、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县乐育中学作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生976人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校认真切实贯彻县财政局文件精神，在县教育局、乐育镇党委、政府正确领导下，针对年检和财务经费专项督查中提出的财务资产管理方面存在的问题，理性分析，提出了具体的整改措施。

一是建立领导小组；二是严格资金的管理使用。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没出现以任何理由单独收支现象，学校对本学校的预算执行情况及财务收支进行检查和内部审计工作，及时足额把财政下拨的公用经费、贫困生生活补助资金、学生营养餐资金支付，不挤占，不挪用，不降低标准，确保专项资金安全，提高资金使用效益，随时接受专项检查，实行校务公开，学校重大经济活动，严格按照我校制定的重大经济活动操作规程进行操作，从源头上预防和治理腐败；三是定期或不定期组织人员督查，督查出的问题限期整改；四是公示，自觉接受家长和社会的监督。取得了以下工作成效：

1.启动乐育中学综合楼建设工程。

2.完成乐育中学校园文化建设等工作。

3.完成校园围墙修缮等基础设施工程

4.加强校园美化，完善花区围栏修缮，栽种绿化植物。

5.积极购置办公设备，提高办公效率。

6.食堂管理严格遵守食品卫生法规，从业人员持证上岗，定期进行体检。食堂的油、盐、柴、米、肉、蔬菜等都是定点供应商采购，严格保管，并当天公示所采购物资的单价和数量。对食物、蔬菜清洗、烹饪等，学校有严格的操作流程、措施和记录。做好食品留样监督检查工作，坚持做到每天一小查，每周一大查，做到登记记录，强化责任。

7.维修工作及时、服务到位，凡是影响到教学工作的事都及时处理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育中学2024年度收入合计12174188.01元。其中：财政拨款收入11966694.14元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207493.87元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计减少1628097.25元，下降11.80%。其中：财政拨款收入减少1591329.73元，下降11.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少36767.52元，下降15.05%。主要原因是本年教师、学生人数比去年减少，各项补助相对减少。

二、支出决算情况说明

红河县乐育中学2024年度支出合计12247094.14元。其中：基本支出9058951.92元，占总支出的73.97％；项目支出3188142.22元，占总支出的26.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1465554.83元，下降10.69%。其中：基本支出减少740117.63元，下降7.55%；项目支出减少725437.20元，下降18.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年教师、学生人数比去年减少，各项补助支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县乐育中学机构正常运转的日常支出9058951.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8926406.90元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132545.02元，占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县乐育中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3188142.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11966694.14元，占本年支出合计的97.71%。与上年相比减少1591329.73元，下降11.74%，完成年初预算的129.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9744498.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%，完成年初预算的141.73%。主要用于教师工资福利支出，学生营养餐补助，家庭经济困难学生补助，生均公用经费的支出，造成预决算差异的主要原因是教师、学生人数有变动，故有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1039368.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%，完成年初预算的96.22%。主要用于教职工养老保险、工伤保险、失业保险费支出；造成预决算差异的主要原因是教师调出、退休、实际支出减少。

9.卫生健康（类）支出515864.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，完成年初预算的90.44%。主要用于职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是（本年12月医保费未能及时支付）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出666963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的92.86%。主要用于职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是本年住房公积金基数调高，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我校没有相关的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县乐育中学资产总额5140663.54元，其中，流动资产233147.20元，固定资产4907516.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少644333.89元，其中固定资产减少218035.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额286310.00元，其中：政府采购货物支出51110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出235200.00元。授予中小企业合同金额286310.00元，其中：授予小微企业合同金额286310.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900936302001111