红河县洛恩乡中心完小2024年度部门决算

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红河县洛恩乡中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在县政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河县洛恩中心完小内设9个科室，分别是校长办、办公室、总务处、教务处、学生处、信息办、财务室、营养办、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县洛恩乡中心完小作为二级预算单位纳入红河县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员175人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员175人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生3288人。年末遗属9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

重点工作概述

1.坚持以德育工作为首，培养合格人才。

我校始终把德育工作放在首位，坚持不懈地把德育工作抓紧抓好，认真推行《云南省中小学德育分年级实施意见》；为增强学校德育工作的针对性和实效性，结合本校的实际，制定出具体的实施措施，把抓好德育工作制度化、具体化。一是加强对德育工作的领导，成立了由校长为组长，教务处、办公室等成员的领导小组。二是责任到人，明确了班主任、各科任教师在德育工作中的职责和任务以及目标要求。三是利用学校的墙报、板报、校园广播等宣传德育工作的要求和内容。在具体实施中，重视分层次实施和因材施教。在课堂教学中，把教书和育人有机地结合起来，使广大学生在学好知识中学做人；通过家长会、深入家庭走访、请法制副校长讲法制课、组织学生参加公益活动等形式，把德育工作与校外教育、家庭教育有机结合起来，增强德育工作的效果。

2.重视教师队伍建设，教师素质进一步提高。

近几年来，我校高度重视教师队伍的建设，抓好教师队伍的建设工作，大力支持教师参加各种业务培训，鼓励教师积极参加学历提高的学习。通过努力，初步建立了一支政治素质较好，业务水平较高的教师队伍，基本能满足教育教学工作的要求。在平时工作中采取多种形式不断加强师德、师风教育、法制教育，教师的整体素质得到了较大的提高。

3.加强教研工作，推进素质教育。

认真组织教研活动，每学期至少组织一次课堂讲赛，积极开展听课评课等活动，加强校本课题研究活动，通过教研活动的开展，促进教学质量的提高。

4.教育教学质量稳步提高，基本完成了县教育体育局下达的指标。

5.认真抓好学校安全工作，努力杜绝安全事故的发生。

在工作中，认真抓好学校安全工作，定期进行学校安全检查，每个学期在全乡范围内进行安全大检查，不少于两次，即开学初和放假前各检查一次。同时，还针对存在安全隐患的校舍进行不定期检查，发现问题及时解决，保证师生的生命安全。同时，积极开展好师生的安全教育，按期上报《云南省学校师生非正常伤亡统计报表》；一年来我校无安全事故发生；无群体上访事件、无国家教育考试泄密事件和群体舞弊事件。保证了教育教学的顺利进行，使我乡的教育事业持续发展。

6、不断改善办学条件，满足教育教学发展的需要。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县洛恩乡中心完小2024年度收入合计32835863.68元。其中：财政拨款收入32507794.96元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入328068.72元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计减少6636420.17元，下降16.81%。主要原因是本年学生数减少，相应地财政拨款数减少。其中：财政拨款收入减少6708666.05元，下降17.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加72245.88元，增长28.24%。主要原因是本年课后服务费收费标准增加。

二、支出决算情况说明

红河县洛恩乡中心完小2024年度支出合计32799447.79元。其中：基本支出26171224.22元，占总支出的79.79％；项目支出6628223.57元，占总支出的20.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6701436.72元，下降16.97%。其中：基本支出减少2469702.78元，下降8.62%，主要原因是本年学生数减少，相应地相关支出数减少；项目支出减少4231733.94元，下降38.97%，主要原因是本年学生数减少，相应地相关支出数减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县洛恩乡中心完小机构正常运转的日常支出26171224.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26072294.38元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98929.84元，占基本支出的0.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县洛恩乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6628223.57元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。

非基本建设类项目乡村学校少年宫经费30000.00元，主要用于开展课外活动，丰富学生的课余生活。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费881750.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

农村义务教育学生营养改善计划经费1197233.17元，主要用于集中连片特困地区农村义务教育学生营养百膳食补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县洛恩乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出32477829.96元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少6708641.05元，下降17.12%，完成年初预算的125.37%，主要原因是本年学生数减少，相应地一般公共预算财政拨款支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26046483.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%，完成年初预算的134.39%，主要用于工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2988997.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，完成年初预算的98.71%。主要用于养老保险、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出1485984.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，完成年初预算的97.07%，主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1956364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的99.48%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是此项无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，决算上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，决算上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县洛恩乡中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县洛恩乡中心完小资产总额3963132.88元，其中，流动资产193131.52元，固定资产3770001.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26224.47元，其中固定资产增加685400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额412100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出412100.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

红河县洛恩乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9700.00元。因各种原因，本年“三公”经费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是我校没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。基本建设类项目由教体局统筹安排，我校没有基本建设类项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900936301501111