疾病预防控制中心2024年度部门决算

监督索引号53252900436401401000

疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县疾病预防控制机构在上级疾病预防控制机构的指导下，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、卫生检验科、艾滋病防治科、疾控科、慢非科、健教科、急传科、计划免疫科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.疾病监测与防控。开展疾病溯源、流行病学调查、及时发现并控制传染病源，切断传播途径，防止疫情扩散。2、突发公共卫生事件应急处置。作为突发公共卫生事件（如重大疫情、食物中毒、职业中毒、不明原因疾病等）的主要响应机构，负责应急准备、现场处置、风险评估和信息发布。储备应急物资，组织应急演练，确保在事件发生时能快速、科学、有效地开展应对工作。3、健康危害因素监测与干预。监测食品、饮用水、空气、土壤等环境中的健康危害因素，评估其对人群健康的影响。4、免疫规划。监测疫苗接种率和疫苗安全性，处理预防接种异常反应，建立人群免疫屏障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2024年度收入合计6696613.10元。其中：财政拨款收入6696613.10元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少5035989.23元，下降42.92%。其中：财政拨款收入减少5035989.23元，下降42.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。下降的主要原因：本部门为财政全额拨款事业单位，非税收入全额上缴，收入上缴减少财政拨款随之减少。

二、支出决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2024年度支出合计6706492.34元。其中：基本支出5240691.48元，占总支出的78.14％；项目支出1465800.86元，占总支出的21.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少5095668.98元，下降43.18%。其中：基本支出增加275983.34元，增长5.56%；项目支出减少5371652.32元，下降78.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出减少的主要原因：1、本部门为财政全额拨款事业单位，无事业收入，财政拨款减少，支出合计随之减少。2、基本支出增加的原因：2024年1月份调整基本工资标准。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5240691.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5186778.37元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53913.11元，占基本支出的1.03％。人均支出1739.13元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1465800.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费558657.96元，主要用于劳务费、差旅费、办公费等。

重大公共卫生服务项目经费283590.76元，主要用于劳务费、差旅费、办公费、专用材料等。

疾病预防控制项目经费618452.18元，主要用于水、电、邮电费、奖励性绩效等。

突发公共卫生事件应急处置项目经费5100.00元，主要用于发放补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6728564.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5004035.74元，下降42.65%，完成年初预算86.8%。主要原因是2024年项目拨款经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出78322.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，完成年初预算的12.43%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出2098.21元、抚恤支出51318.00元、其他社会保障和就业支出24906.38元；造成预决算差异的主要原因是本项支出中90％以上为上级补助，未列入年初预算，故有差异。

9.卫生健康（类）支出5637484.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%，完成年初预算的69.33%。主要用于疾病预防控制机构支出4464864.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.67%；基本公共卫生服务支出558657.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%；重大公共卫生服务支出283590.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%；其他行政事业单位医疗支出289855.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%；造成预决算差异的主要原因是缴费基数及单位人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出414218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的103.42%。主要用于住房保障支出414218.00元；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的19.23%。支出决算较上年增加2500.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，年初无此预算。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为2500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.25%，完成年初预算的19.25%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2500.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为2500.00元，完成年初预算的19.23%，支出决算较上年增加2500.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的19.23%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，年初无此预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1、厉行中央八项规定，勤俭节约减少非必要接待。2、对非必要开支严格审核，公务接待严格控制标准和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2500元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2500.00的主要原因是：公务用车使用年限增加，车辆维修维护基本费用增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫苗运输、常规鼠疫监测、水质监测、患者入户回访、健康教育普及卫生应急事件处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县疾病预防控制中心资产总额11926843.77元，其中，流动资产644750.63元，固定资产3951903.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5343000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2507879.77元，其中固定资产增加143519元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额113559.00元，其中：政府采购货物支出113559.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29960.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政部门当年拨付的资金，用于支持本部门的各项工作的开展。

基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常接待工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出：指用于部门职工养老、失业、工伤等社会保障方面的支出，以及其他与就业相关的支出

监督索引号53252900436401401111