红河县迤萨镇2024年度部门决算

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红河县迤萨镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2.推进区域发展。根据经济发展和社会发展特点，统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划。

3.组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村委会、社区居委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

8.履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河县迤萨镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（非独立核算单位）；

2.综合行政执法队（非独立核算单位）；

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

4.社区治理服务中心（非独立核算单位）；

（二）决算单位构成情况

纳入红河州红河县迤萨镇部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个（参公管理事业单位），其他事业单位0个。分别是：

（1）红河县迤萨镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓经济工作坚持稳中有进、扩量提质，发展劲头昂扬奋进

全镇财政总收入76443900.00元，同比增加25.73%；财政支出76443900.00元，同比增加25.73%；金融机构各项存款余额5940000.00元，减少31.02%。全力推进市场主体倍增，激活市场活力促镇域经济稳定增长，全镇实有市场主体7871户，较2023年新增973户。全年共实施项目20个，总投资49948000.00元，其中续建项目4个5734900.00元，新建项目16个44213000.00元；固定资产入库项目8个，完成总投资54890000.00元，招商引资项目1个，总投资19800000.00元。

（二）抓脱贫帮扶坚持精准施策、多措并举，振兴步伐提速快跑

落实小额信贷“应贷尽贷”100户4644000.00元，完成率103.2%；开展农业技能培训8期，累计培训350人次；开展劳务培训39期，累计培训2551人次，完成率109.48%。脱贫劳动力含监测户技能培训546人，完成率156%。发放脱贫人口（含监测对象）省外务工一次性交通补助312人312 000.00元，发放脱贫人口（含监测对象）省内州外务工一次性交通补助49人14 700.00元，动态管理安排聘用183个公益性岗位；全镇义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现动态清零，完成32名大中专毕业生的雨露计划申报和发放。新增风险稳定消除2户8人，全镇82户监测户稳定消除风险，占比88%，全镇脱贫人口和监测对象户均落实帮扶措施12.55条，人均纯收入22016.53元、同比增长11.27%。

（三）抓产业发展坚持锻长补短、赋能增效，产业后劲充沛蓬勃

由全镇村社共同出资出力成立了万盛农业科技有限公司，公司带头运营育苗基地带动当地的种植产业发展。勐龙南洞村蔬菜冷库正式投入使用，每年可增加村集体经济50000.00元。完成土台村生态农业种植养殖产业园建设。发展热区水果新植、中半山区特色农业新植、扶持热区水果提质增效共计3735.9亩，发放补助1650700.00元。大黑公村智慧猪场项目顺利通过验收，通过提升智能化设备水平实现养殖管理精细化和标准化发展，为全面推广智能化养殖奠定坚实基础。今年全镇实现生猪总存栏31148头，出栏48866头；肉牛存栏5386头，出栏4814头；山绵羊存栏5401只，出栏6819只；家禽存笼104517羽，出笼151583羽。鼓励发展新型经营主体，新成立5个家庭农场，其中3个获评为县级示范社。投资6050000.00元新建和改造高标准农田2200亩，完成耕地流出问题图斑就地恢复整改84.94亩、完成变更图斑就地恢复整改294.48亩、完成县级地方自主提取图斑就地恢复整改409.01亩。

（四）抓民生实事坚持人民至上、优质普惠，民生福祉不断增进

完成万年塘小学周边路面扩宽工程，有效缓解校园周边交通拥堵情况。迤萨镇卫生院顺利通过省级甲等医院评审，医疗便民服务更优质。大塘子坡、黑脚、中寨、他里冲上寨、他里冲下寨一户一表供水管道安装工程进入收尾阶段，解决勐兴社区及小河村委会248户用水问题的同时，为周边村庄下一步改造管网打下坚实的基础。凹腰山千户村至红塘子美丽家园道路得到硬化，交通出行更加便利。勐兴社区居家养老中心、昆南村老年活动中心建设完成，凹腰山“老年幸福食堂”顺利开业营业，居家适老化高品质养老模式进一步显现。坚持就业优先，落实落细稳岗拓岗政策，成功举办2次现场招聘活动，与县内外15家企业达成劳动力就业合作，实现转移就业11687人次。深化全民参保计划，全镇医疗保险参保总人数30367人，参保率达97.75%；养老保险参保人数12802人，参保率达118.9%，位居全县第一，医疗保险、养老保险实现应保尽保、应参尽参。发放残疾人两项补贴1089000.00元；城镇低保1608人8184000元，农村低保1151人4350000.00元；孤儿生活补贴12人194000.00元；城乡贫困居民临时救助345户993000.00元；高龄补贴698人420000.00元；农村特困供养70人864000.00元；城市特困供养52人843000.00元。  

（五）抓和美乡村坚持生态优先、精管善治，城乡面貌焕然一新

纵深推动河长制、林长制工作，完成镇级河长徒步巡河146次，村级河长徒步巡河1064次，完成镇村级林长徒步巡林共计146次，续聘124个生态护林员岗位。完成全镇退耕还林补植补造任务，补植补造面积189亩，圆满完成“杨四庙庙会”期间设点防火任务，设立他龙临时防火点1个，切实守护森林资源安全。重点对红河流域（迤萨段）、勐龙河、大黑公河、虎街河等河渠开展环境综合整治20次，常态化开展“清四乱”“河长清河”“爱国卫生专项行动”等工作，累计发动干部群众3000人次，清运垃圾1200余吨，清除大小广告牌80余块。全力解决农村人居环境整治的重难点问题，完成183座户厕改造任务、新建成3座公厕、改建2座公厕，迤萨镇农村生活污水治理资源化利用示范工程完成竣工验收并正式投入使用，惠及全镇3个行政村13个自然村，通过优化对生活污水的收集及资源化利用治理，从源头改善群众生活环境，切实提升农村人居环境。

（六）抓基层治理坚持底线思维、风险防范，安全韧性与日增强

推行“大网格+”城市网格化管理，辖区内安装智慧摄像头166个，接入警网系统22个，实现警网融合、信息共享、联动共治。排查出矛盾纠纷132件，化解成功117件，化解率88.6%。完成“迤萨镇关心关爱观察室”建设，对有辍学、离家出走等不良行为的青少年提供24小时关心关爱服务。2024年以来，迤萨镇涉违法犯罪未成年人案件15起，较去年同比下降40%。聚焦重点行业领域扎实开展“六大攻坚行动”，对重点领域进行排查及专项整治325家次，查出各种安全隐患19条，当场整改5条，限期整改14条。持续开展“五进”宗教场所活动，8个宗教活动场所规范建设成果持续巩固，勐甸村委会、勐甸曼板村、勐龙库埃村、土台底丕村4个村申报创建第五批州级民族团结进步示范单位，拍摄完成“迤萨民族团结小故事之—牛亲家的故事”宣传短片。深入开展国家安全宣传教育和保密培训，持续做好“三非”人员查处工作，团结各领域能人志士扎实推进统一战线。全力支持国防和军队现代化，加强国防动员和国防后备力量建设，输送优秀兵源13个，颁发“光荣之家”牌匾13家，强化退役军人服务保障，维护军人军属、英烈家属合法权益，巩固军政军民团结。

（七）抓作风效能坚持实干为要、刀刃向内，自身建设驰而不息

坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治”抓落实，衷心拥护“两个确立”更加坚定，忠诚践行“两个维护”更加坚决，全力以赴转作风、提效能，执政施策务实高效、精准有力。高度重视廉洁政府建设，纵深推进“清廉云南”红河实践，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，一以贯之纠治“四风”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、扎实开展党纪学习教育，自觉把党中央、国务院、省州县党委政府要求落地见效。始终把人民放在心中最高位置，以民之所望为政之所向，用心用情践行新时代党的群众路线，站稳人民立场、顺应人民愿望，面对面、心贴心、实打实服务于民，务实担当、善作善成，帮助解决民生问题120余个。自觉接受人大监督，办理镇人大代表意见、建议33件，均按程序全部办复完毕，办结率100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇2024年度收入合计76 443 855.06元。其中：财政拨款收入76 443 855.06元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加19 666 823.70元，增长34.64%。其中：财政拨款收入增加19 666 823.70元，增长34.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是，人员增加工资福利增加，日常公用经费和个人家庭补助减少，项目增加。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇2024年度支出合计76 443 855.06元。其中：基本支出16 961 660.38元，占总支出的22.19％；项目支出

59 482 194.68元，占总支出的77.81％；无上缴上级支出；无经营支；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19 666 823.70元，增长34.64%其中：基本支出减少867 638.63元，下降4.87%；项目支出增加20 534 462.33元，增长52.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是，人员增加工资福利增加，日常公用经费和个人家庭补助减少，项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县迤萨镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16 961 660.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10 580 352.63元，占基本支出的62.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1 309 669.9元，占基本支出的7.72％；对个人和家庭的补助支出5 071 637.85，占基本支出的29.90%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59 482 194.68元。其中：基本建设类项目支出38 085 187.09元，占项目支出的64.03%；资本性支出15 972 044.59元，占项目支出的26.85%；商品和服务支出2 871 658.00元占项目支出的4.83%；对个人和家庭的补助支持2 515 980.00元，占项目支出的4.23%；对企业的补助支出37 325.00元，占项目支出的0.06%。

红财农发〔2023〕115号红河县迤萨镇高端热区水果种植示范基地项目资金800 000.00元，主要用于端热区水果种植示范基地建设。

红财农发〔2024〕31号迤萨镇齐星寨村澳洲淡水蓝龙虾养殖育苗基地项目资金2 430 000.00元，主要用于澳洲淡水蓝龙虾养殖育苗基地建设。

红财农发〔2024〕31号迤萨镇土台村生态农业种植养殖产业园项目资金14 901 000.00元，主要用于生态农业种植养殖产业园建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇2024年度一般公共预算财政拨款支出

71440327.81元，占本年支出合计的93.45%。与上年相比增加17 304 356.95元，增长31.96%，完成年初预算的219.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13 061 058.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%，完成年初预算的116.01%。主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金等工资福利支出、商品服务支出等；造成预决算差异的主要原因是人员增加工资福利增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出924 313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%，完成年初预算的103.22%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加工资福利增加。

8.社会保障和就业支出1 727 241.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，完成年初预算的112.55%。主要用于离退休支出及养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加养老保险、职业年金等增加。

9.卫生健康支出679 185.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的114.85%。主要用于行政及事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加医疗支出增加。

10.节能环保支出46 200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于农村环境保护支出；造成预决算差异的主要原因年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

12.农林水支出54 188 005.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%，完成年初预算的309.53%。主要用于人员经费和项目支出；造成预决算差异的主要人员增加、项目增加。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

19.住房保障支出746 645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的101.46%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要人员增加、项目增加。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

21.国有资本经营预算支出35 725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；造成预决算差异的主要原因年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出67 680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于受灾农户补偿支出；造成预决算差异的主要原因年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120 000.00元，决算为124 918.29元，完成年初预算的104.09%；支出决算较上年增加10 484.46元，增长9.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200 000.00元，决算为124 918.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的62.46%；公务接待费支出年初预算为141 000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10 484.46元，增长9.16%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为341 000.00元，支出决算为124 918.29元，完成年初预算的36.63%支出决算较上年增加10 484.46元，增长9.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为200 000.00元，决算为124 918.29元，完成年初预算的36.63%；公务接待费支出年初预算为141 000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10 484.46元，增长9.16%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油价上涨，外业增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云G·YS808，云G·YS909所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇2024年机关运行经费支出1 309 669.90元，比减少356 254.43元，下降23.38%，主要原因是，办公费等商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县迤萨镇资产总额205 344 100.3元，其中，流动资产6 624 366.93元，固定资产1 786 574.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14 707 0036.16元，无形资产0.00元（净值），其他资产49 863 123.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43 775 735.34元，其中固定资产减少270 668.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00X元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15 628 982.30元，其中：政府采购货物支出109 516.00元；政府采购工程支出15 519 466.3元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（四）部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

红河县迤萨镇人民政府2024年部门决算报表一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表漏填“机关运行经费”，现根据实际修改GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中的机关运行经费为1309669.9元。

红河县迤萨镇人民政府2024年部门决算报表一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表漏填“公务用车保有量（辆）”，现根据实际修改GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中的“公务用车保有量（辆）”为2辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53252900255701111