红河县石头寨乡中心完小2024年度部门决算

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红河县石头寨乡中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

1.促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

3.加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

4.推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、德育处、学生处、财务室、少队室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县石头寨乡中心完小作为二级预算单位纳入红河县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县石头寨乡中心完小2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人（特岗教师1人）。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生1175人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。

（1）努力改善办学条件，大力发展基础教育。

（2）全力推进特色学校的建设工作。

（3）加强内部管理，彻底转变教风和学风。

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。

（6）加强队伍建设，提高教育水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河县石头寨乡中心完小无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县石头寨乡中心完小2024年度收入合计15560784.97元。其中：财政拨款收入15427252.72元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入133532.25元，占总收入的0.86%。

与上年相比，收入合计减少1315515.03元，下降7.80%。其中：财政拨款收入减少1316247.28 元，下降7.86%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入0.00元，较上年无变化；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入增加732.25元，增长0.55%。主要原因是教职工调出及学生数减少，减少了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

红河县石头寨乡中心完小2024年度支出合计15628644.71元。其中：基本支出12854596.59元，占总支出的82.25％；项目支出2774048.12元，占总支出的17.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1182855.29元，下降7.04%。其中：基本支出减少807103.41元，下降5.91%；项目支出减少375751.88元，下降11.93%；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。主要原因是教职工和学生减少，相对应的支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县石头寨乡中心完小机构正常运转的日常支出12854596.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12770747.42元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83849.17元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县石头寨乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2774048.12 元。其中：对个人和家庭的补助1578992.70 元，商品和服务支出1112181.01 元，资本性支出73200.00 元，用于教育事业的彩票公益金支出9674.41 元，基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕53号2024年春季学期学前教育家庭经济困难学生中央补助资金25950U.00元，用于补助困难学生。

红预算〔2024〕25号2024年公办幼儿园生均公用经费补助资金183064.73元，用于幼儿园经费开支。

红财教发〔2024〕10号2024年春季学期城乡义务教育生均公用经费补助专项资金235500.03元，用于学校义务教育办公经费支出。

红财教发〔2023〕106号2023年课后服务省级补助资金18002.00元，用于发放教师课后服务费。

红财教发〔2024〕10号2024年特殊教育生均公用经费补助专项资金24771.69元，用于特殊教育生均公用经费办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县石头寨乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出15417578.31 元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比减少1312321.69 元，下降7.84%，主要原因是教职工和学生人数减少，相对应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12110491.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%，完成年初预算的125.42%。主要用于学前教育、小学教育、特殊学校教育等人员工资福利、住房公积金和商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是教师、学生人数有变动，故有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1629660.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%，完成年初预算的103.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数有变动，故有差异。

9.卫生健康（类）支出728014.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的92.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数有变动，故有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出949411.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的96.51%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数有变动，故有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

红河县石头寨乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，完成年初预算0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公车、无公务接待、无因公出国。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化，主要原因是本单位无公车、无公务接待、无因公出国。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

红河县石头寨乡中心完小不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县石头寨乡中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县石头寨乡中心完小资产总额1,523,626.39元，其中，流动资产73,055.76元，固定资产1,450,570.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234376.82 元，其中流动资产减少79590.08 元，固定资产减少154786.74 元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额155,934.00元，其中：政府采购货物支出38,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出117,024.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53252900936301701111