中国共产党红河县委宣传部2024年度部门决算

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中国共产党红河县委宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共红河县委宣传部是县委主管宣传思想工作的综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其主要职责是：

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委、州委工作要求，研究拟订全县思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责引导社会舆论，指导、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传。

3.负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

4.负责从宏观上指导全县文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门相关工作进行指导。

5.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论宣传教育科、新闻（舆情）科、文化体制与文化产业发展科、新闻办、新闻出版科、新闻传媒管理科、广播电视技术管理科及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科，所属单位5个，分别是：

1.中共红河县委宣传部网络宣传中心；

2.红河县农村电影发行管理站；

3.红河县广播电视公共服务和科技事业发展中心；

4.红河县新时代文明实践促进中心；

5.红河县网络应急指挥中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.中国共产党红河县委宣传部；

2.中共红河县委宣传部网络宣传中心；

3.红河县农村电影发行管理站；

4.红河县广播电视公共服务和科技事业发展中心；

5.红河县新时代文明实践促进中心；

6.红河县网络应急指挥中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.家长夜校特色明显，相关经验做法被中宣部宣传信息网刊发，省委曾艳部长予以充分肯定，并拟于近期到红河县召开全省乡村“家长夜校”现场推进会。

2.积极推动县委主要负责同志参与新华网《300秒看家乡》节目录制，联动新华网开展“争做家乡助力官”城市宣传推广，营造全民推介家乡热烈氛围。

3.结合“五个普及”和“三话六学”实践活动，创新开展梯田研学、文化加油站、模拟法庭进基层、关爱“一老一小”等一系列文明实践活动，深受群众喜爱。关爱“一老一小”工作得到省委石玉钢副书记、州委赵瑞君书记的批示和肯定。

4.妥善处置了“三村乡‘5·25’事件”，全县未发生重大网络舆情。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党红河县委宣传部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委宣传部2024年度收入合计6,028,415.77元。其中：财政拨款收入6,028,318.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入97.01元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,203,724.14元，下降26.77%，减少的主要原因是：一是由于财政资金紧缺，导致22年费用跨年支付而24年无相应资金；二是本年度减少了全县党报党刊征订经费、2023年农家书屋建设资金、红河广播电视台协办经费等项目，因此本年收入合计比上年减少。其中：财政拨款收入减少2,203,821.15元，下降26.77%，减少的主要原因是：一是由于财政资金紧缺，导致22年费用跨年支付而24年无相应资金；二是本年度减少了全县党报党刊征订经费、2023年农家书屋建设资金、红河广播电视台协办经费等项目，因此本年财政拨款收入比上年减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加97.01元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委宣传部2024年度支出合计6,028,318.76元。其中：基本支出4,293,747.07元，占总支出的71.23％；项目支出1,734,571.69元，占总支出的28.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,203,821.15元，下降26.77%，减少的主要原因：一是由于财政资金紧缺，导致22年费用跨年支付而24年无相应资金；二是本年度减少了全县党报党刊征订经费、2023年农家书屋建设资金、红河广播电视台协办经费等项目，因此本年支出合计比上年减少。其中：基本支出减少516,876.18元，下降10.74%，减少的主要原因：一是由于财政资金紧缺，导致22年费用跨年支付而24年无相应资金，因此本年基本支出比上年减少；项目支出减少1,686,944.97元，下降49.30%，减少的主要原因：本年度减少了全县党报党刊征订经费、2023年农家书屋建设资金、红河广播电视台协办经费等项目，因此本年项目支出合计比上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,293,747.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,062,395.07元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,352.00元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,734,571.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河县宣传思想文化工作资金项目经费355,374.19元，主要用于办公费355,374.19元；

红河县新时代文明实践中心更新维护经费项目经费20,000.00元，主要用于办公费20,000.00元；

地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护补助经费项目经费320.00元，主要用于办公费320.00元；

全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费项目经费106,920.00元，主要用于办公费106,920.00元；

中央广播电视节目无线（模拟）覆盖运行维护经费项目经费21,700.00元，主要用于电费21,700.00元；

中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费项目经费729,395.77元，主要用于办公费300,565.40元、电费179,410.37元、专用材料费41,740.00元、专用设备购置207,680.00元；

2024年广播电视事业发展专项资金项目经费42,832.66元，主要用于办公费42,832.66元；

红河县新时代文明实践活动中心文化志愿服务活动补助经费项目经费40,173.90元，主要用于办公费40,173.90元；

2024年基层文化宣传补助经费项目经费50,000.00元，主要用于办公费50,000.00元；

国家应急广播系统物联网卡服务费、网（专、普）线服务经费项目经费46,440.00元，主要用于办公费46,440.00元；

在档困难职工、劳模等春节慰问资金项目经费2,000.00元，主要用于办公费2,000.00元；

对外宣传经费项目经费50,000.00元，主要用于办公费50,000.00元；

工作经费项目经费19,996.39元，主要用于办公费19,996.39元；

精神文明建设工作经费项目经费9,458.78元，主要用于办公费9,458.78元；

全县党报党刊征订经费项目经费200,000.00元，主要用于办公费200,000.00元；

网信舆情监测系统租用升级经费项目经费39,960.00元，主要用于办公费39,960.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出6,028,318.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,203,821.15元，下降26.77%，完成年初预算的113.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,963,855.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.75%，完成年初预算的95.14%。主要用于办公费822,789.36元、基本工资1,032,935.00元、津贴补贴895,020.00元、奖金191,553.00元、其他工资福利支出77,415.00元、工会经费14,152.00元、其他交通费用121,200.00元、生活补助210,112.68元、绩效工资598,678.00元；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，压减部分开支。

2.外交（类）支出，此项无支出。

3.国防（类）支出，此项无支出。

4.公共安全（类）支出，此项无支出。

5.教育（类）支出，此项无支出。

6.科学技术（类）支出，此项无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,007,782.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%，完成年初预算的503.89%。主要用于办公费557,251.96元、电费201,110.37元、专用材料费41,740.00元、专用设备购置207,680.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加了中央广播电视节目无线（模拟）覆盖运行维护经费项目、全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费项目、中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费项目等项目。

8.社会保障和就业（类）支出522,186.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，完成年初预算的119.28%。主要用于退休费1,900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费473,084.32元、职业年金缴费38,582.61元、其他社会保障缴费8,619.13元；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，导致2023年11—12月社保费在2024年缴纳。

9.卫生健康（类）支出257,144.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的110.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费249,056.38元、其他社会保障缴费8,087.95元；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，导致2023年11—12月社保费在2024年缴纳。

10.节能环保（类）支出，此项无支出。

11.城乡社区（类）支出，此项无支出。

12.农林水（类）支出，此项无支出。

13.交通运输（类）支出，此项无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，此项无支出。

15.商业服务业等（类）支出，此项无支出。

16.金融（类）支出，此项无支出。

17.援助其他地区（类）支出，此项无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，此项无支出。

19.住房保障（类）支出277,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的95.30%。主要用于缴纳住房公积金277,351.00元；造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出，此项无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出，此项无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，此项无支出。

23.其他（类）支出，此项无支出。

24.债务还本（类）支出，此项无支出。

25.债务付息（类）支出，此项无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，此项无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为155,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为155,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委宣传部2024年机关运行经费支出231,352.00元，比上年减少678,037.57元，下降74.56%，主要原因是本年无“三公”经费、物业管理费、差旅费等支出，因此机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费96,000.00元、工会经费14,152.00元、其他交通费用121,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河县委宣传部资产总额5,096,897.32元，其中，流动资产163,636.74元，固定资产4,474,820.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程458,440.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,542,538.87元，其中固定资产减少1,750,793.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,960.00元，其中：政府采购货物支出9,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,960.00元，其中：授予小微企业合同金额9,960.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900621101111