红河县洛恩乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252900436400301000

红河县洛恩乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

卫生院作为我国基层医疗卫生服务体系的核心枢纽，其职能紧密围绕 “满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络” 三大目标，具体可划分为四大核心板块，覆盖 “预防 、 诊疗 、康复 、健康管理”全链条服务：

（一）核心职能一：提供基本医疗服务（解决 “就近就医” 刚需）

聚焦 “常见病、多发病、慢性病”，以 “便捷、经济、安全” 为原则，满足基层群众日常诊疗需求，避免 “小病变大病、小病跑远路”：

常见病与慢性病诊疗

诊治感冒、肠胃炎、呼吸道感染等日常疾病，以及高血压、糖尿病、冠心病等慢性病的日常随访、用药调整、病情监测（如定期测血糖血压、指导饮食运动）；

提供门诊、出诊（针对行动不便老人 、 残疾人）、简易住院服务（部分中心卫生院设住院部，收治术后康复、轻度感染等需短期观察的患者）。

急诊急救与双向转诊

开展初步急诊处理，如外伤止血、骨折固定、心肺复苏（CPR）、急性腹痛 、 胸痛的紧急对症治疗，为重症患者争取转诊时间；

承担 “双向转诊” 中间枢纽：向上转诊疑难重症（如疑似肿瘤、严重外伤）至县级医院，向下接收县级医院下转的康复期患者（如慢性病稳定期、术后恢复期）。

中医与适宜技术服务

提供针灸、推拿、艾灸、拔罐、中药饮片调理等中医服务，针对颈肩腰腿痛、脾胃虚弱等慢性病或亚健康状态，提供低成本、易接受的治疗方案。

基础检验与护理

开展血常规、尿常规、血糖血脂检测、心电图、胸片（部分配 DR 设备）、B 超等常规检查，避免 “小检查跑大医院”；

提供输液、注射、换药、导尿等基本护理，以及家庭病床护理（针对长期卧床老人）。

（二）核心职能二：落实基本公共卫生服务（守护 “全民健康” 底线）

这是卫生院的法定公益职能（经费由国家财政保障），以 “预防为主” 为核心，为辖区居民提供免费 、 低成本的健康管理服务，覆盖国家 14 类基本公共卫生服务项目，关键内容包括：

居民健康档案管理：为辖区常住人口建立 “电子 + 纸质” 健康档案，记录个人病史、体检结果等，动态更新（如每年补充老年人体检数据），实现 “一人一档、精准管理”。

国家免疫规划：为 0-6 岁儿童免费接种乙肝、脊灰、麻疹等一类疫苗，建立预防接种证并提醒接种；为老年人、慢性病患者等重点人群接种流感、肺炎疫苗（部分地区免费）。

重点人群健康管理：

孕产妇：提供孕期 5 次免费产检、产后访视、孕期健康指导；

0-6 岁儿童：每年 4-2 次免费健康体检（含生长发育评估、视力听力筛查），指导科学喂养；

老年人（65 岁及以上）：每年 1 次免费全面体检（含肝肾功能、腹部 B 超、心电图），出具健康评估报告；

慢性病患者（高血压、糖尿病）：每年至少 4 次面对面随访（测血压 、 血糖、调药）、1 次免费体检。

传染病与突发公卫应对：发现流感、肺结核、新冠肺炎等传染病，及时上报县级疾控中心；协助开展流调、密接排查；参与食物中毒、灾害后防疫等应急处置（如环境消毒、健康监测）。

健康教育：通过讲座、宣传栏、微信群等形式，普及控烟、低盐饮食、慢性病预防等知识，针对儿童、老人等群体开展专项指导（如 “儿童防龋齿”“老人防跌倒”）。

（三）核心职能三：统筹基层卫生网络（带动 “村医 、 社区站” 服务）

作为乡镇（街道）层面的卫生枢纽，需串联辖区内村卫生室（社区卫生服务站），提升基层整体服务能力：

业务指导：定期培训村医（社区医生），如慢性病管理规范、中医适宜技术操作；日常指导村卫生室填写健康档案、管理疫苗冷链。

资源统筹：为村卫生室调配基本药物（保障常用药供应），协助监管药品质量；牵头组建 “卫生院医生 + 村医” 的家庭医生团队，推进家庭医生签约服务。

质量监督：检查村卫生室的处方规范性、公共卫生服务记录完整性，确保基层服务达标，避免 “服务缩水”。

（四）补充职能：配合政策落地与专项服务

协助乡镇（街道）政府落实卫生健康政策，如计划生育服务（避孕药具发放、生育咨询）、控烟宣传、爱国卫生运动（农村改厕指导、环境消杀）；

承担临时公益任务，如高考体检、新兵体检、老年人免费白内障筛查、学校传染病防控指导（如中小学晨检监督）。

综上，卫生院的核心职能本质是 “筑牢基层健康第一道防线”— 既解决 “就近看病” 的医疗需求，又通过公共卫生服务提前 “防疾病”，同时串联村卫生室形成 “县 、乡、村” 三级卫生网络，是实现 “健康中国” 战略的基层基石。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：洛恩卫生室、普咪卫生室、多脚卫生室、娘宗卫生室、哈龙卫生室、拉博卫生室、茨农卫生室、草果卫生室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入红河县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。本单位车辆超编是因为救护车为特殊专业作业车，未纳入公车平台编制。

三、重点工作概述

1.加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。

2.加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。平时，对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参与积极性。

5.做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是搞好查验接种证和查漏补种工作。

6.做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。 对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县洛恩乡卫生院2024年度收入合计6002028.59元。其中：财政拨款收入3725497.51元，占总收入的62.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2276531.08元（含教育收费0.00元），占总收入的37.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少888031.14元，下降12.89%。其中：财政拨款收入减少27467.64元，下降0.73%，事业收入减少860563.50元，下降27.43%，主要原因是本年事业收入和基本公共卫生服务量减少、基本公共卫生印刷材料、宣传用品等费用减少，财政拨款收入有所减少；上级补助收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。

二、支出决算情况说明

红河县洛恩乡卫生院2024年度支出合计6219130.06元。其中：基本支出5175945.83元，占总支出的83.23％；项目支出1043184.23元，占总支出的16.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少317929.09元，下降4.86%。其中：基本支出减少153160.57元，下降2.87%；项目支出减少164768.52元，下降13.64%，主要原因是基本公共卫生服务量减少、公共卫生印刷材料、宣传用品等费用减少，医疗服务能力提升，支出相对减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县洛恩乡卫生院机构正常运转的日常支出5175945.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2793658.29元，占基本支出的53.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2382287.54元，占基本支出的46.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县洛恩乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1043184.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费643236.23元，主要用于对基本公共卫生服务项目督导、培训、会议，艾滋病防治筛查等中心工作基本公共卫生服务项目支出。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费49948元，主要用于对基层医疗卫生机构项目督导、培训、会议，艾滋病防治筛查等中心工作基本公共卫生服务项目支出。

其他卫生健康支出项目经费350000元，主要用于对基层医疗卫生机构修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县洛恩乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3725497.51元，占本年支出合计的59.90%。与上年相比减少27467.64元，下降0.73%，完成年初预算的171.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出325169.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%，完成年初预算的129.38%。主要用于缴纳干部职工养老保险职业年金等其他社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是部分养老保险缴费因人员变动，导致本年决算数高于预算。

9.卫生健康（类）支出3224492.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%，完成年初预算的183.32%。主要用于重大公卫、疫情防控、基本公卫、基本药物、乡镇卫生院等各项支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、调整缴费基数，导致决算数高于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出175836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的104.61%。主要用于工资福利支出、单位基本运行、住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024 年下半年职工工资调整，导致公积金缴费基数上调，决算数略高于预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；支出决算较上年减少0.00元，下降0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0.00元，下降0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，下降0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县洛恩乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县洛恩乡卫生院资产总额4626572.28元，其中，流动资产3453306.81元，固定资产1173265.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94441.21元，其中固定资产增加610491.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，本单位主要包括基本公共卫生服务项目、乡镇卫生院运营补助项目等。

基本公共卫生服务项目：指由政府主导、公共卫生机构具体实施的，为全体居民免费提供的公共卫生服务，包括居民健康档案管理、慢性病管理、预防接种等，资金主要来源于一般公共预算财政拨款。

“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，是衡量政府行政成本的重要指标。

监督索引号53252900436400301111