中国人民政治协商会议红河县委员会2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议红河县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，“一办七委”，包括：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业农村和人资环委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协教育科技卫生体育委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民宗和港澳台侨委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议红河县委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第一，持续加强政治引领，在全面加强党的领导中体现更高站位。1.始终保持正确政治方向。毫不动摇坚持党的全面领导，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，以贯彻落实中共二十大和二十届三中全会精神为重点，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿政协工作全过程各方面。今年2月，向县委常委会专题报告县政协党组2023年工作开展情况，报请县委常委会议审定《政协红河县委员会2024年重点协商计划》，自觉把政协工作置于党的领导之下。2.深入推进全面从严治党。发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，全面加强党的建设，打造“党建领航·聚力同行”党建品牌，探索政协党建“12345”工作模式，严格落实意识形态（网络意识形态）工作责任制、党风廉政建设等工作责任制，推动“重要阵地、重要平台、重要渠道”三大作用有效贯通，以高质量党建引领政协事业高质量发展。3.持续强化党的创新理论武装。坚持“第一议题”制度，通过党组会议、党组理论学习中心组、党支部“三会一课”、主题党日、干部在线学习等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示、批示精神，持续在县政协机关强化党的创新理论武装。今年以来，已召开党组学习会议8次，开展党组理论学习中心组集中学习活动9次。4.扎实开展党纪学习教育。根据党中央和省、州、县党委部署和安排，研究制定《关于在县政协机关党员中开展党纪学习教育的工作方案》，制定县政协机关党支部学习计划，全面深入学习《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展党纪学习教育，推动机关党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。其间，共举办专题读书班1次，党组（党支部）书记讲纪律党课2人（次），开展警示教育活动3次，党组（党支部）开展党纪学习教育专项活动23次，累计参与对象50余人。

第二，充分发挥协商作用，在助推中国式现代化红河县实践中展现更大作为。围绕中共二十大战略部署和新时代新征程中心任务，紧扣县委“1153”工作思路履职尽责，自觉把政协工作放到全县“一盘棋”中去谋划和推进，做到县委工作部署到哪里，政协工作就跟进到哪里，建言资政就体现到哪里。1.深入开展调查研究工作。认真贯彻落实习近平总书记关于大兴调查研究之风的重要指示精神和县委关于大兴调查研究之风的实施方案，紧紧围绕县委“1153”工作思路和“三个示范县”建设，坚持不调研不协商，扎实开展提案调研、协商计划调研、院坝协商选题调研等调研活动，为提高政协履职实效夯实基础。今年以来，共组织开展各类调研活动40余次。2.认真组织开展协商议政活动。坚持“1+2+4+N”常态化协商机制，用好同心议政、双月协商和院坝协商平台，深入开展协商议政活动。2024年，共开展重点协商13个，聚焦全县经济社会发展情况等开展专题议政性常委会协商；聚焦发展光伏产业、老旧小区改造、培育林下特色优势产业、巩固提升全县城乡绿化美化三年行动工作等开展专题协商；聚焦合理设置屠宰场助推肉食农产品质量安全监管、提高宗教工作法治化水平，开展民主监督协商；聚焦擦亮迤萨马帮古镇文化名片助推“文旅+口岸经济”融合发展、提升现代职业教育质量培养新型技能技术人才，开展对口协商；聚焦不断铸牢中华民族共同体意识等，开展界别协商，做到政治协商聚焦大事、参政议政关注实事、民主监督紧盯难事。3.创新开展“双推”协商活动。坚持以学校为主阵地，以农村群众为重点对象，以民族节庆活动为切入点，以点带面、点面结合。与州政协联合举办以“深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识”为主题的民族团结进步宣传月暨“通用语言用起来——政协委员在行动”活动；联合县民宗局、县第一幼儿园开展了以“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”为主题的铸牢中华民族共同体意识暨“双推”协商活动；利用民族节庆日，多次深入到甲寅咪田寨、宝华龙玛村等举办活动。积极探索“普通话+”模式，开展“普通话+职业技能培训”“普通话+学习”“普通话+协商”等多样化推广工作，不断拓展“双推”工作走深走实，使铸牢中华民族共同体意识在政协不断具象化。共开展“双推”专题调研5次，协商活动15场次，各级政协委员参与“三个一”〔6〕活动189人（次），参与群众4430人，“双推”工作得到了州政协的表扬肯定。

第三，切实提升工作质效，在全力为民履职中体现政协独特优势。1.充分发挥政协民主监督在维护社会公平正义方面的重要作用。组织州、县政协委员和政协干部参加县政法部门、组织人事部门及政府相关职能部门开展的案件陪审、价格听证、人才招引、面试监督等民主监督活动23批34人次。2.提案工作质量持续提升。坚持以质量为核心，认真落实提案“不在多而在精”的要求，严格提案立案审查标准，采取边征集边审查的方式，通过加大提案“撤、并、转”力度，推动立案提案质量不断提高，为提案的办理落实奠定基础；发挥好各专委会联系界别委员提案撰写小组作用，做好提案培育工作，提高集体提案比重；坚持党政领导督办重点提案制度，以点带面推动提案办理工作；常态化推进“提、立、交、办、督”工作，提高提案工作质量。2024年，县政协共立案105件，从办理答复的情况看，提案者所提问题已经解决或基本解决的75件（A类），占立案总数的71.4%；所提问题正在解决或列入计划逐步解决的24件（B类），占立案总数的22.9%；所提问题因客观条件限制或其他原因需以后解决的6件（C类），占立案总数的5.7%。全部提案均在规定期限内办复，收到提案者反馈的提案协商办理情况征询意见表105份，反馈率达10%；从反馈的征询意见表看，办理满意率98.1%，基本满意率1.9%。3.院坝协商工作走在全州前列。总结工作经验，正视问题不足，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的要求，聚焦基层社会治理的难点、人民群众关心的热点、人居环境治理的盲点、“一老一小”特殊群体的堵点、乡村振兴工作的重点，在深入开展选题调研的基础上，以党政交题、委员找题、群众荐题、各方征题、政协审题等方式合理确定协商议题，深入推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动。2024年，共组织开展院坝协商15场次。“小民宿撬动大旅游”“本那河畔吹新风，革除陋习倡文明”院坝协商议题被作为典型案例上报省政协，有2个协商案例信息被省政协报采用、5个协商案例信息被州政协微信公众号采用，协商数量和质量均走在全州前列，协商品牌效应取得实效。4.助推经济转型升级工作开局良好。按照州政协的部署和要求，制定出台《红河县政协助推经济“快转型强升级提质效”——政协委员在行动实施方案》，及时动员部署，认真组织实施，助推县域经济高质量发展。今年以来，共开展经济转型升级宣传活动27次，走访市场主体活动137次，提出意见建议50条，助推经营主体倍增354个，其中：个体工商户282个、个转企14个、企业49个、合作社9个，促成签约合作项目9个，引进资金212827.63万元。5.侨乡文史品牌建设取得新成效。持续做好文史资料的挖掘、整理和编辑工作，扩大文史资料的存史面和教育面，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。《影像古镇——老照片中的侨乡迤萨》画册编印出版；历时九年的《红河县人才建设史料集》正式出版，填补了我县人才建设史料的空白；配合省、州政协做好《云南水电建设》《滇南往事》等文史资料的征集上报工作，共报送相关文史资料40余篇；常态化做好《红河县政协》半年期刊的编撰出版工作；建成集征集、收藏、研究、展示、学习、交流等功能于一体的红河县政协新时代协商民主实践中心。加强政协文史资料成果转化，密切与县图书馆、县档案馆、马帮侨乡历史文化展馆、红河一中图书阅览室、景区民宿等建立工作联系和赠阅联动，适时开展文史资料首发展示赠书活动，探索推动文史资料下基层、进校园、进景区，增强政协文史资料工作社会影响力。

第四，广泛凝聚人心力量，在画好最大同心圆上彰显更大担当。1.深化凝聚共识工作。完善和拓展政协凝聚共识工作的理念思路、机制方法、平台载体，寻求最大公约数，汇聚最大正能量。巩固发展同工商联和无党派人士团结合作的良好局面，加强同少数民族、宗教界代表人士的联系，努力促进民族团结、宗教和顺、社会和谐，把凝聚共识融入协商议政、协商建言等各项履职活动中。2.加强团结联谊工作。采取政策理论宣讲、业务知识解读、“读书会”“界别联谊会”等多种方式开展团结联谊工作，促进各民族、各界别、社会各阶层人士紧紧团结在一起，共同为谱写中国式现代化红河县实践新篇章而努力奋斗。3.持续加强“书香政协”建设。创新形式内容，丰富载体平台，常态化推进“书香政协”建设，推动“书香政协”微讲堂走出机关，走进学校、走进企业、走进书店，使之成为政协干部学习的载体、界别委员活动的平台、政协各参加单位交流的桥梁。今年以来，已举办“书香政协”微讲堂10期，参与委员和干部群众40余人。4.发挥联系广泛优势，做好捐赠捐资工作。一是积极争取省、州政协支持，做好智力支边工作。一年来，共协调价值16万元的全自动化学发光分析仪2台，分别捐赠给车古卫生院和浪堤卫生院；协调价值3万元的爱心药包58个捐赠到中小学校医务室；协调资助在校孤儿学生224人48万元；协调资金161.8万元，开展第三期母婴健康关爱服务项目。二是协调上海华界投资管理集团有限公司等爱心企业为我县乡村振兴捐资10万元，捐赠电脑、衣服折合人民币15万元。三是协调企业委员胡健鸣为三村乡“一老一小”关爱服务工作捐资6万元，为宝华镇困难家庭大学新生捐资4万元。

第五，聚焦履职能力建设，在推进政协工作提质增效上实现更大突破。持续加强履职能力建设，锤炼打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员、政协干部队伍，为推进政协工作提质增效夯实基础。1.持续加强“两支队伍”建设。积极争取中国兵器工业集团帮扶资金支持，与县委党校联合举办2024年县政协委员（干部）履职能力提升培训班，73名委员（干部）参加了学习培训。坚持线上线下相结合，充分运用云南省干部在线学习平台、公务员云讲堂、学习强国、云岭先锋APP等网络平台和县政协党组理论学习中心组学习、“书香政协”等线下学习教育方式，不断加强“两支队伍”建设。选送3名干部分赴上海交通大学、重庆大学参加履职能力培训。2.持续加强制度建设。认真落实调查研究、协商议政、委员联系服务界别群众等制度机制，推动政协工作规范化、制度化，促进委员履职能力提升。3.持续加强政协系统交流交往工作。加强省内外政协之间的交往交流，西藏日喀则市、浙江省庆元县、保山市政协等来我县考察学习；组织委员到普洱市墨江县、玉溪市新平县、元江县等地考察学习交流，通过政协系统间的交流交往，促进了工作互鉴，深化了感情交流。4.持续推进作风革命效能革命。巩固“躺平式”干部整治成果，推进干部能上能下，持续强化“两不一是”履职理念，积极践行省委倡导的“十种鲜明导向”，不断提高工作质量和效果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议红河县委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会2024年度收入合计7771375.0元。其中：财政拨款收入7771375.0元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1476250.59元，下降15.96%。其中：财政拨款收入减少1468410.59元，下降15.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7840元，下降100%。主要原因是2024年国库资金紧张，资金支付率低，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会2024年度支出合计7771375.0元。其中：基本支出7277070.29元，占总支出的93.64％；项目支出494304.71元，占总支出的6.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1476250.59元，下降15.96%。其中：基本支出减少769978.06元，下降9.57%；项目支出减少706272.53元，下降58.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年无抚恤金支出，五险一金因人员调动退休随之减少，国库资金紧张，拨款执行率降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7277070.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6747628.61元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529441.68元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494304.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

2010101行政运行项目经费2500元，主要用于资料征订费用。

2010201行政运行项目经费188592.31元，主要用于机关日常经费支出。

2010204政协会议项目经费80712.40元，主要用于政协全会常委会支出。

2010299其他政协事务支出项目经费2000元，主要用于新时代民主协商实践中心的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7771375.0元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1468410.59元，下降15.89%，完成年初预算的101.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6033105.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%，完成年初预算的99.07%。主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协委员活动支出、政协会议费用支出、基层政协建设经费、实践中心建设经费、基本工资、津补贴等人员经费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，资金支付率降低。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出885471.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%，完成年初预算的121.39%。主要用于保障退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、遗属补助、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出373447.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，完成年初预算的10.24%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出479350元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，完成年初预算的101.46%。主要用于公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，决算为2900元，完成年初预算的19.33%；支出决算较上年减少5663.0元，下降66.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为2900元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5663.0元，下降66.13%；具体是国内接待费支出决算2900元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5663.0元，下降66.13%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，支出决算为2900元，完成年初预算的19.33%，支出决算较上年减少5663.0元，下降66.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为2900元，完成年初预算的19.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5663.0元，下降66.13%，具体是国内接待费支出决算2900元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议红河县委员会2024年机关运行经费支出529441.68元，比上年减少117852.55元，下降18.21%，主要原因是国库资金紧张，支付率降低。部门机关运行经费主要用于工作经费、会议经费、委员活动经费、各委室工作经费、印刷费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议红河县委员会资产总额207051.55.0元，其中，流动资产0元，固定资产207051.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21319元，其中固定资产增加21319元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21319.0元，其中：政府采购货物支出21319.0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21319.0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是政协红河县委员会没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252900613101111