红河县哈尼梯田管理局2024年度部门决算

监督索引号53252900973201000

红河县哈尼梯田管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，研究拟定红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律法规，并负责指导监督。

（2）按照红河哈尼梯田红河县辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田红河县辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田红河县辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田红河县辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流业务。

（3）负责开展红河哈尼梯田红河县辐射区湿地野生动植物、森林资源的保护；开展辖区内湿地资源保护的宣传教育工作；开展辖区内野生动物疫源疫病监测和外来有害生物的监测防控工作。

（4）依法对红河哈尼梯田红河县辐射区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田红河县辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对辖区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。

（5）负责规划哈尼梯田红河县辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域补偿措施及政策。

（6）负责组织辖区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。

（7）组织红河哈尼梯田红河县辐射区资源的普查；负责红河县辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产代表性传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续工作。

（8）协调促进红河哈尼梯田红河县辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田红河县辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田红河县辐射区的工作秩序。

（9）制定红河哈尼梯田红河县辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，宣传股，档案数据室，监测站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入红河县哈尼梯田管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：红河县哈尼梯田管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展规划优先落实情况。编制了《红河哈尼梯田保护与发展规划（2023—2035年）》和《红河县哈尼梯田保护与发展规划（2023—2035年）》。

2.开展系列保护行动落实情况。一是做好哈尼梯田可持续发展项目申报工作。围绕森林、水系、红河哈尼梯田生态保护向县级申报了250万元涉农资金，正在实施红河县哈尼梯田特色产业配套设施建设项目，受益群众达500余户2600余人，水沟灌溉面积3500余亩。二是加强日常巡查，维护好哈尼梯田生态环境。坚持每月不少于1次对核心区梯田进行日常巡查。联合县林草局排查疑似违法图斑4个。三是做好监测工作。每月对哈尼梯田重点保护区生物安全进行监测。四是抓好宣传引导工作。2024年2月2日，联合县林草局开展“珍爱湿地 湿地与人类福祉‘2024世界湿地日’”宣传教育活动。2023年2月27日、4月15日、6月12日，分别在宝华镇朝阳村委会和小花园广场开展了“红河哈尼梯田（国家湿地公园）保护管理”宣传教育活动。五是梯田恢复工作。制定了《红河县尼美梯田保护实施方案》，结合实际认真分析了改种旱地作物的原因，明确恢复目标任务，提出了政府主导、群众参与的方式，因地制宜、突出重点、先易后难的恢复方案。年内计划恢复30亩。六是开展哈尼梯田资源调查工作。为进一步摸清哈尼梯田资源，推动数字梯田项目建设，开展了红河县梯田保护片区资源摸底调查，正在完善基础数据收集整理工作。

3.抓实支部工作，切实履行党建工作。党支部把党建工作纳入重要议事日程，严格落实支部“主题党日”“三会一课”等党内生活制度，推进“对标先进、争创一流”及“作风革命效能革命”。

4.全力做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。不断巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，2024年，组织单位二次包保重点脱贫人口或监测对象入户走访3次服务群众61人次；严格按照文件要求，积极选配驻村工作队员1名；坚持把防止返贫作为政治任务来抓，严格落实“四个不摘”要求，把动态监测作为巩固拓展脱贫攻坚成果的第一举措，确保挂联的农户不发生返贫，抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5开展党风廉政建设工作。认真落实党中央及上级的决策部署要求，严格遵守中央八项规定、省委“十项规定”和州委“领导干部十不准”，严格落实和履行我局党风廉政建设主体责任。

6.推进意识形态工作。加强正面舆论宣传引导，积极探索运用网络媒体团结引导服务职工的途径和方法，拓展线上宣传载体，弘扬主旋律、传播正能量，丰富宣传内容。加强宣传《红河哈尼梯田保护管理条例》，增进群众对文化遗产的认识和文化遗产的保护意识，营造全社会共同参与文化遗产保护的良好氛围，不断增强哈尼梯田保护意识。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县哈尼梯田管理局2024年度收入合计3876711.84元。其中：财政拨款收入3876711.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1888159.30元，增长94.95%。其中：财政拨款收入增加1888159.30元，增长94.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年新增了哈尼梯田特色产业配套设施建设项目。

二、支出决算情况说明

红河县哈尼梯田管理局2024年度支出合计3876711.84元。其中：基本支出1340210.84元，占总支出的34.57％；项目支出2536501.00元，占总支出的65.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1888159.30元，增长94.95%。其中：基本支出减少41683.81元，下降3.02%；项目支出增加1929843.11元，增长318.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费预算支出减少及2024年新增哈尼梯田特色产业配套设施建设项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1340210.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1288865.10元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51345.74元，占基本支出的3.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2536501.00元。其中：基本建设类项目支出2500000.00元。

哈尼梯田特色产业配套设施建设项目经费2500000.00元，主要用于撒马坝梯田景区内道路及景观设施建设。

哈尼梯田保护管理经费36501.00元，主要用于本单位差旅费、办公室、劳务费等日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县哈尼梯田管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3876711.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1888159.30元，增长94.95%，完成年初预算的282.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1045781.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.98%，完成年初预算的100.68%。主要用于职工工资福利支出和商品和服务支出，资本性支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数调整。

8.社会保障和就业（类）支出161920.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的106.72%。主要用于职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。

9.卫生健康（类）支出70945.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的88.64%。主要用于职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.49%，年初无此项预算。主要用于撒马坝梯田景区内道路及景观设施建设；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的95.96%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，决算为1525.00元，完成年初预算的3.93%；支出决算较上年增加1525.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为38800.00元，决算为1525.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1525.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1525.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1525.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，支出决算为1525.00元，完成年初预算的3.93%，支出决算较上年增加1525.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为38800.00元，决算为1525.00元，完成年初预算的3.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1525.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1525.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增长0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度的接待支出未用公务接待这个会计科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研哈尼梯田保护发展及保护管理利用工作、哈尼梯田产业发展工作相关接待共接待了5次，接待人次为43人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县哈尼梯田管理局2024年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%，机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以我单位无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县哈尼梯田管理局资产总额2672863.09元，其中，流动资产153390.40元，固定资产54872.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2464600.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2582644.32元，其中固定资产减少10367.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2500000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出2500000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表
（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表9（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）为空表，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53252900973201111