监督索引号53252900476201000

红河县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：1.红河县残疾人联合会办公室（包括下属事业单位2个，分别是红河县残疾人联合会就业服务所和红河县残疾人托养中心）；2.教育就业扶贫科；3.康复科

（二）决算单位构成

纳入红河县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，红河县残疾人联合会下属事业单位1个，分别是：

1.行政单位：红河县残疾人联合会办公室

2.参照公务员法管理的事业单位：红河县残疾人就业服务所

 3.红河县残疾人联合会下属事业单位：红河县残疾人托养中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。车辆超编是因2014年5月全国残联系统统一配送：残疾人流动服务车1辆，原单位名下1辆，但因原在单位名下车辆由政府统一调至政府车辆平台使用，故名下有2辆车，实际单位保留用车为：残疾人流动服务车1辆。

三、重点工作概述

（一）着力政策落实，残疾人民生保障更加有力。一是加强残疾人证的核发管理。以提高残疾人持证率为目标，深入实施全国联网通办、APP自主申报和集中评残、上门服务等办证活动，有效解决残疾人证办证难、办证贵等问题。截至目前，共开展集中评残活动2次，年内新办证479人、变更103人，迁出3人、注销599人。二是加大残疾人社会救助力度，积极配合民政部门做好残疾人两项补贴发放工作。县残联认真排查核实每一位残疾人的信息，并及时录入“全国残疾人两项补贴信息系统”，把符合享受“两项补贴”政策的残疾人纳入享受范围。截至12月发放两项补贴89018人次812.773万元，其中发放生活补贴人数51141人次、460.269万元；发放护理补贴人数37877人次、352.504万元。三是为提高残疾人生活质量，满足残障家庭生活需要，2024年在甲寅镇实施无障碍改造项目，帮助40户困难重度残疾人家庭解决了做饭难、洗澡难、如厕难、出行难等日常生活中面临的难题，改善残疾人生活环境的同时，提高了他们生活自信心，真正做到有了有爱、无碍。

（二）坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准。全面推进残疾人康复服务行动，为全县残疾人提供零距离、个性化、多方位精准康复服务。一是持续开展“阳光家园计划”托养服务项目，2024年残疾人托养受益人数150人；二是落实残疾儿童康复救助项目，救助46名残疾儿童到相关医疗和康复机构进行康复治疗；三是免费为51名听力障碍残疾人适配安装助听器，安装假肢9例；四是为有康复需求的残疾人提供精准有效的康复服务，开展精准康复300人，发放轮椅、腋杖、助行器等辅助器具68副。残疾儿童和持证残疾人接受辅助器具适配率、接受基本康复服务的比例均达到90%以上。

（三）强化各方联动，残疾人教育就业创业更加充分。坚持送教上门、随班就读和特校学习相结合的教学模式，残疾儿童少年义务教育入学率达98.64%。开展农村贫困残疾人职业技能和实用技术培训110人，扶持残疾人自主创业示范户5户、应届高校残疾人毕业生求职补贴5人、转移就业示范带头人10人。新增城乡残疾人就业任务数110人，已就业125人，完成任务数的113.64%。开展残疾人职业技能和实用技术培训110人、为任务数95人的115.79%。

（四）突出文化引领，残疾人文体生活更丰富。一是深入全国助残日和全国残疾预防日宣传活动，向广大市民广泛宣传残疾人政策法规及惠残政策、残疾预防与康复知识等有关知识，并组织医务人员进行了义诊、心理健康咨询等服务。二是联合县农村电影发行管理站到县特殊教育学校开展“红色电影进校园”活动，为特校师生播放了《三毛从军记》《举起手来》两部红色电影，进一步丰富了残障孩子的精神文化生活。三是协同县妇联、开远解化医院迤萨分院组织智力、精神残障人士开展“托养人员社会实践”活动，先后到农贸市场、超市、糕点店、水果摊开展了采购体验活动，进一步提升了残障人士的社交及自理能力，更增进了公众对精神障碍患者的理解和接纳，促使他们更好地回归家庭、回归社会。四是加强政策宣传和典型引领，印制一法一条例3000册、环保袋2000个、宣传单3000份。组织爱心企业及个人走访慰问县托养中心、特校、仁康医院等残疾人集中服务机构5次，投入慰问金7000余元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县残疾人联合会2024年度收入合计2,667,618.02元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,329,915.7元，占总收入的87.34%；政府性基金预算拨款收入337,702.32元，占总收入的12.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,545,106.36元，减少36.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少1,308,744.33元，减少35.97%；下降原因为：项目收支由财政统筹而未能及时支出无法列入收入所致；政府性基金预算拨款收入减少236,362.03元，减少41.17%，其减少原因是项目收支由财政统筹而未能及时支出无法列入收入所致；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

红河县残疾人联合会2024年度支出合计2,669,040.9元。其中：基本支出1,937,062.93元，占总支出的72.58%；项目支出731,977.97元，占总支出的27.42%，与上年相比，支出合计减少1,557,519.48元，减少36.85%。其中：基本支出减少410,488元，减少9.71%，项目支出减少1,147,031.48元，减少27.14%，主要原因是财政统筹收支，难以按时兑付项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县残疾人联合会正常运转的日常支出1,937,062.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,822,406.08元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,656.85元，占基本支出的5.92％，其他支出

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731,977.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：

残疾人康复支出2,900元，主要用于残疾人康复治疗救助；

残疾人就业和扶贫支出294,000元，主要用于残疾人就业帮扶、创业及支持改善残疾人生活。

其他残疾人事业支出97,375.65元，主要用于残疾人及其子女的慰问和临时救助困难残疾人。

彩票公益金为残疾人事业支出337,702.32元，主要用于对残疾人无障碍改造和辅助器具购置，为残疾人排忧解难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,329,915.7元，占本年支出合计的87.34%。与上年相比减少1,308,744.33元，减少35.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,092,926.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%，完成年初预算的75.07%。主要用于缴机关事业单位基本养老保险费193,564.8元，机关事业单位职业年金22,854.78元，其他离退休支出5,700元，人员经费1,053,693.9元，残疾人康复2,900元，残疾人就业和扶贫294,000元，其他残疾人事业支出516,877.72元，其他社会保障和就业支出3,334.89元；造成预决算差异的主要原因为：当年预算县级残保金1,000,000.00元用于残疾人事业发展支出，而实际到账成功支付资金仅为98,415.65元，扣除年初未预算的基金收入337,702.32元后导致的预算差异。

9.卫生健康（类）支出103,525.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的89.70%。主要用于行政事业单位医疗支出103,525.61元；造成预决算差异的主要原因为：缴费基数及单位人员的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133,464元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的90.54%。主要用于缴纳职工住房公积金支出133,464元；造成预决算差异的主要原因为：缴费基数及单位人员的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,300元，决算为3,761.19元，完成年初预算的17.66%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为11,500元，决算为3,761.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的32.71%；公务接待费支出年初预算为9,800元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,300元，支出决算为3,761.19元，完成年初预算的17.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11,500元，决算为3,761,19元，完成年初预算的132.71%；公务接待费支出年初预算为9,800元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年部分公务用车运行维护费及公务接待费因财政统筹资金未能及时支付。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,787.81元，减少50.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少2,131.81元，减少28.24%；公务接待费支出决算减少1,656元，下降100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费及公务接待费因财政统筹资金未能及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展残疾人事业工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三） 需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县残疾人联合会2024年机关运行经费支出113,233.97元，比上年减少37,678.30元，减少24.97%，主要原因是相关的经费未能按时支出，导致支付率大幅下降。单位机关运行经费主要用于日常工作经费，例如水电费、通讯费、期刊费等。

二、国有资产占用情况

2024年末，红河县残疾人联合会资产总额5,128,825.22元，其中流动资产85,165.61元，固定资产5,043,659.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263,961.71元（主要是计提固定资产折旧），其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

红河县残疾人联合会2024年度部门决算报表一般公共预算财政拨款“三公”经费情况漏填“公务用车保有量（辆）”，现根据实际修改GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表中的“公务用车保有量（辆）”为2辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

残疾人托养中心：是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

监督索引号53252900476201111