中国共产党红河县委员会党校2024年度部门决算

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                                                   中国共产党红河县委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

为在职干部提供中专学历教育服务。包括哲学、经济学、法学等学科中专学历，按县委安排轮（培）训副科级以下在职干部。具体如下：

（1）培训轮训党员领导干部及后备干部，全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门积极分子，培养理论干部。

（2）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

（3）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，围绕红河县实际和热点难点问题，开展调研，为县委、县政府决策提供服务。

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，行政科，干部培训科，科研管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党红河县委员会党校作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会党校2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党校事业是党的事业的重要组成部分，一直以来，我校在红河州委党校的关心和指导下，在红河县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕州委党校创建全省一流州（市）党校的工作思路，自觉把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规律，牢牢把握党校姓“党”这一基本原则，把贯彻落实中央、省、州、县委决策部署、发展要求、工作原则、工作要求贯穿党校工作全过程，按照“立足职能抓培训，求实创新促科研，强化自身提素质”的工作目标，扎实推进各项任务落到实处。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党红河县委员会党校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表。

中国共产党红河县委员会党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会党校2024年度收入合计3779312.04元。其中：财政拨款收入3429074.63元，占总收入的90.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350237.41元，占总收入的9.27%。

与上年相比，收入合计减少338904.24元，下降8.23%。其中：财政拨款收入减少389030.19元，下降10.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加50125.95元，增长16.70%。主要原因是收到乡村振兴局培训经费350000.00元，比上年增加50000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会党校2024年度支出合计3779074.63元。其中：基本支出2814129.63元，占总支出的74.47％；项目支出964945.00元，占总支出的25.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少339030.19元，下降8.23%。其中：基本支出减少769997.19元，下降21.48%；项目支出增加430967.00元，增长80.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年人员减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河县委员会党校机构正常运转的日常支出2814129.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2712693.07元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101436.56元，占基本支出的3.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出964945.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中共红河县委智慧校园建设项目经费389218.00元，主要用于学校智慧校园项目建设。

万名党员进党校工作经费3727.00元，主要用于学校党员进党校工作经费支出。

党校科研工作经费2000.00元，主要用于学校科研工作支出

红河县人大、政协、宣传系统履职能力提升培训项目资金220000.00元，主要用于人大、政协、宣传系统履职能力提升培训支出。

红河县乡村振兴培训经费350000.00元，主要用于乡村振兴培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出3429074.63元，占本年支出合计的90.74%。与上年相比减少389030.19元，下降10.19%，完成年初预算的118.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2699673.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%，完成年初预算的122.72%。主要用于教师工资福利支出，学生助学金补助，改善办学条件等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度项目资金增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出378740.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%，完成年初预算的114.75%。主要用于教职工养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教职工养老基数调整。

9.卫生健康（类）支出153723.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，完成年初预算的92.26%。主要用于教职工医疗保险福利支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出196937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的94.68%，主要用于教职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为11900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会党校2024年机关运行经费支出101436.56元，主要用于学校水费、电费，网络费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河县委员会党校资产总额21713402.58元，其中，流动资产448506.35元，固定资产21264896.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加396101.00元，其中固定资产增加396101.00元，处置房屋0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是中国共产党红河县委员会党校没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是中国共产党红河县委员会党校没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53252900936303801111