红河县职业成人教育学校2024年度部门决算

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红河县职业成人教育学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

红河县职业成人教育学校于2005年由县委党校、教师进修学校、职业高级中学、农广校、农机校合并而成，隶属于县委的事业单位。根据中共红河县委机构编制委员会办公室关于印发《红河县教育体育局所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕27号）的通知，2019年3月将中共红河县委直属的事业单位红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子）调整为红河县教育体育局管理的事业单位（正科级），调整后红河县职业成人教育学校核定事业编制11人，其中专业技术人员10人，工勤人员1人，主要职责为大中专学历及成人职业技术教育服务，促进经济社会发展。中小学教师教育培训、大中专职业技术教育培训、农机驾校技术培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、校长室、总务处、教务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县职业成人教育学校作为二级预算单位，纳入教体部门2024度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理0人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员 7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人

（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生272人。年末遗属 0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）整体工作概述

红河县教师进修学校教学点一直加挂于红河县职业成人教育学校开展成人学历教育工作， 为进一步完善红河县中职学校的管理，促进教育教学发展，提升办学水平和质量，2024年3月27日，依据《中共红河县委机构编制委员会关于整合组建红河哈尼梯田文化传承学校的通知》（红县编〔2024〕6号）文件精神，红河哈尼梯田文化传承学校与红河县职业成人教育学校合并办学，实行一个机构两块牌子管理，至此，红河县教师进修学校教学点的管理主体正式变成红河哈尼梯田文化传承学校。学校现有教师编制26人，实有教师19人，其中有2名教师驻村，1名教师在外挂职，1名教师在外交流，其余15名教师在承担中职教育的同时，还承担成人学历提升教育，目前学校有中职在校生329人，有云南开放大学在籍学生293人。

（二）村（社区）干部“双提升”行动计划工作开展情况

（1）加强组织领导，确保办学顺利开展

自开展村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划以来，学校领导高度重视，把此项工作列为重点教学目标任务，全面统筹促推进，全体教师身体力行抓落实，注重教育教学质量，确保工作任务顺利完成。每学期开学前，都及时召开教职工大会，就招生工作、教学工作、学籍管理等进行安排部署，科学制定全程辅导、集中面授、实践指导等计划；每个月对标各阶段教学任务，利用专题教研会、教师工作群、学员学习群等方式，督促学员按进度完成学习任务，提醒教师及时对学生作业进行评阅；学期末，认真开展考前辅导及教学总结，并对毕业生开展毕业综合实践指导，为更好推进“双提升”项目教学工作打实基础。

（2）紧扣教学任务，突出各阶段工作重点

首先，在招生管理中，积极与省院及县委组织部沟通对接，明确红河县校点开设专业和开班人数，通过前期积极摸排、后期组织报名，认真开展学员资格审查，顺利完成2024级农林经济管理本科班73名学生、2024年行政管理专科班33名学生的招生任务。

其次，在学籍管理及毕业生工作中，通过云南开放大学教务系统为学员选课、注册课程、报考，及时梳理还未完成学分的历届学员，按补考课程进行报考，使学生能参加期末考试，以便修完学分；对毕业学生先进行图像信息采集，再对学员毕业成绩进行初审，将通过初审的学生上报省级进行毕业审核，通过后学员正式毕业获得毕业证书，目前，共有108名学员顺利毕业。

第三，在教学管理工作中，一是新生入学教育，主要目的让学员学会在网络中学习和与老师交流、学会利用乡村振兴学习网自主学习；二是学习过程辅导，主要是通过网络课程辅导，任课教师及其班主任督促学员完成网上作业，任课教师按期完成对学生网上作业的评阅。三是集中面授辅导，这是面对面的辅导，但由于学校教师人数太少，每学期只能安排2至3次集中面授，并利用最后一次集中面授的时间，对学员进行统一考前辅导。在开展集中面授时，为确保教学质量与学习成效，学校会提前组织召开学前动员会，对这学期的教学任务进行详细安排，要求任课教师认真授课。在集中面授期间，要求学员严格遵守纪律，不得无故缺席、旷课、早退，努力完成学习任务。各位任课教师会按照线下课堂的各项考核要求，组织学生进行课程考核方案的学习和指导，明晰考核方法及要求，梳理课本的章节知识结构，让学生大致了解课本内容，最后对学生的问题进行答疑解惑，提高教学质量。为丰富教学形式，任课老师还根据各自教学实际，带领学生到热区水果种植基地、勐龙蔬菜种植基地、“爱国主义教育基地”开展实践教学活动，提高教学的实用性和实效性。

第四，在毕业综合实践教学指导工作中，认真组织毕业生参加省院开展的毕业综合实践直播课教学及教学点开展的毕业论文写作讲座，让学生全面了解该专业的综合实践要求，熟悉各个环节，明确开展实践调查及论文写作的具体时间，学校还及时安排教师对毕业生的社会实践及毕业论文写作进行全过程辅导。在学校的毕业论文写作讲座结束后，辅导老师与学生一对一确定论文选题，统一报送省院专业负责教师先行把关，再督促学生围绕选题开展社会实践工作，整理调查报告；进入论文写作环节时，督促学生提交开题报告，以开题报告确定的论文构建及思路组织撰写论文，在学生提交初稿、修改稿、定稿后，及时给予提出修改意见，确保学生论文质量，并顺利参加答辩。

截至目前，红河县村（区社）干部“双提升”项目共办11个班，现有2个本科班、3个专科班，共有农林经济管理、农村行政管理（初）、农村行政管理（高）3个专业，本学期开设的课程现代农业新技术、农村社会工作、农村党建工作实务、实用计算机技术等26门，现有在籍学员187人，毕业108人，有3名学员顺利考入公务员队伍，4名教师受到省级表彰。

（三）正风肃纪，强化纪律作风建设

压实管党治党政治责任，定期召开党风廉政建设专题会议，落实廉政谈话制度，每季度开展廉政谈话，开展廉政教育、警示教育，层层签订廉政责任书，高度重视师德师风等廉政风险点排查，严格贯彻中央八项规定及其实施细则精神，大力践行“严真细实快”工作作风，狠抓“清廉学校”建设，学校精神面貌健康向上。

2024年，党支部组织召开党风廉政专题会议4次，师德师风专题会议3次，通报学习违法违纪典型案例6次，开展党风廉政、师德师风、意识形态领域等专项自查活动2次，参观警示教育基地4次。

（四）履职担当，从严抓好意识形态工作

认真贯彻落实各级关于意识形态工作的决策部署和指示精神，把意识形态工作纳入学校重要议事日程，纳入党建工作职责，与教育教学、教师培训、学生管理和党支部规范化建设紧密结合，同部署、同落实、同考核，建立健全学校意识形态工作机构和相关管理制度，明确主体责任，全体教职员工认真履行意识形态“一岗双责”工作机制，制定意识形态工作计划、实施方案，列出全年的重点工作和教育培训计划，各司其职，各负其责地认真抓好落实，为确保意识形态工作取得成效，还出台了检查考核制度，明确了考核对象、考核内容、考核方式等，规范意识形态工作各项流程。牢牢把握意识形态和思想政治教育主阵地，坚持以正面宣传为主的舆论导向，在师生中全面培育和践行社会主义核心价值观，继承发扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律，传递社会正能量，使广大教师及学生学党史，感党恩、听党话、跟党走。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县职业成人教育学校没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县职业成人教育学校没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县职业成人教育学校2024年度收入合计2819660.16元。其中：财政拨款收入2594545.41元，占总收入的92.00%；非财政收入225114.75元，占总收入的8.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少741200.00元，减少1.73%。其中：财政拨款收入减少359600.00元，减少12.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；减少原因是2024年10月开始红河县职业教育学校因机构改革合并到红河哈尼梯田文化传承学校，10月起工资等福利由红河哈尼梯田文化传承学校统发，故收入减少。其他收入减少611600.00元，减少100.00%，减少原因是之前其他收入放回非财政收入，非财政收入225114.75元，增加100.00%，增加原因是2024年非财政收入单独核算。

二、支出决算情况说明

红河县职业成人教育学校2024年度支出合计2626732.06元。其中：基本支出1854978.76元，占总支出的70.62％；项目支出771753.3元，占总支出的29.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少783700.00元，下降23.00%。其中：基本支出减少283700.00元，下降13.27%；项目支出减少503400.00元，下降39.50%；主要原因是2024年10月开始红河县职业教育学校因机构改革合并到红河哈尼梯田文化传承学校，10月起工资等福利由红河哈尼梯田文化传承学校统发，故支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县职业成人教育学校机构正常运转的日常支出1854978.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1801493.01元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53485.75元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县职业成人教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出771753.30元。其中：基本建设类项目支出771753.30元。

中职省级奖学金项目经费4000.00元，主要用于发放中职学生省级奖学金。

中职助学金项目经费157000.00元，主要用于发放中职学生生活补助。

安捷利冠名培训就业项目经费275000.00元，主要用于购买合作办学方中职学生校服、学生实践学习费用和学生奖学金。

中职免学费及生均公用项目经费335753.30元，主要用于学校水、电、网络费及校舍修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1822792.11元，占本年支出合计的69.40%。与上年相比减少1126600.00元，下降42.00%，完成年初预算的85.30%。主要原因是2024年10月开始红河县职业教育学校因机构改革合并到红河哈尼梯田文化传承学校，10月起工资等福利由红河哈尼梯田文化传承学校统发，故一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1901398.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.28%。完成年初预算的122.63%。主要用于教师的工资福利支出、学生教师个人和家庭的补助、保持学校日常运转的商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、物业管理费等）、资本性支出（基础设施建设和大型修缮）；造成预决算差异的主要原因是：年初预算的时候未把学校宿舍和机房的修缮费预算进教育支出，因为这些项目是年中新加的，导致教育支出增加。

6.社会保障和就业（类）支出525395.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.25%。完成年初预算的139.37%。主要用于教师基本养老保险金、工伤保险金、失业保险金支出。造成预决算差异的主要原因是：每年都需要进行养老保险金、工伤保险金、失业保险金缴费基数调整，导致社会保障和就业支出增加。

7.卫生健康（类）支出91938.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。完成年初预算的76.44%。主要用于教师基本医疗保险金支出。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，与红河哈尼梯田文化传承学校合并办学，10月后所有卫生健康支出合并到红河哈尼梯田文化传承学校，故导致支出减少。

8.住房保障（类）支出108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。完成年初预算的77.53%。主要用于教师住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，与红河哈尼梯田文化传承学校合并办学，10月后所有卫生健康支出合并到红河哈尼梯田文化传承学校，故导致支出减少

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位无任何“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县职业成人教育学校部门2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县职业成人教育学校资产总额22172989.13元，其中，流动资产2489229.90元，固定资产15837153.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5120.00元，其中固定资产增加5120.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5120.00元，其中：政府采购货物支出5120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252900936300601111