红河县车古乡中心完小2024年度部门决算

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红河县车古乡中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县车古乡中心完小隶属红河县教育体育局，执行政府会计制度的事业单位，属于国家全额事业拨款补助的非营利性事业单位，学校主要职能是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，红河县车古乡中心完小内部机构分别为：校长室、副校长室、党支部、办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、校工会、信息中心、少队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位

（二）决算单位构成

红河县车古乡中心完小作为二级预算单位纳入红河县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生1752人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件。

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善。

（3）加强控辍保学工作，提高了巩固率。

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保障。

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。

（6）加强民主治校，完善校务公开。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡中心完小2024年度收入合计19317146.64元。其中：财政拨款收入18863686.35元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入453460.29元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计减少180360.47元，下降0.93%。其中：财政拨款收入减少467790.13元，下降2.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加287429.66元，增长173.12%。造成其他收入预决算差异较大的主要原因是2023年秋季学期保育费因非税系统问题导致2023年未上缴成功，到2024年才上缴成功，以至于决算与预算产生较大差异。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡中心完小2024年度支出合计19360734.15元。其中：基本支出14424387.16元，占总支出的74.50％；项目支出4936346.99元，占总支出的25.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少154461.30元，下降0.79%。其中：基本支出减少1116966.84元，下降7.19%；项目支出增加962505.54元，增长24.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年全年主要原因是本年教师、学生人数比去年减少，各项补助支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河县车古乡中心完小机构正常运转的日常支出14424387.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14361557.38元，占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62829.78元，占基本支出的0.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河县车古乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4936346.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元，本单位无项目支出。

对个人和家庭的补助项目经费2352074.90元，主要用于学生营养餐补助支出。

商品和服务支出1107590.78元，主要用于差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护维修费、培训费、委托业务费。

资本性支出项目支出333568.00元，主要用于办公设备购置。

课后服务费项目经费353951.00，主要用于教师课后服务劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出18863686.35元，占本年支出合计的97.43%。与上年相比减少452809.33元，下降2.34%，完成年初预算的131.25%。主要用于维持本单位的正常运转的各类刚性支出，各项政策落实；造成预决算差异的主要原因是2023年秋季学期保育费因非税系统问题导致2023年未上缴成功，到2024年才上缴成功，以至于决算与预算产生较大差异；学生生活补助调标增加；补缴往年残疾人保障金，教职工社会保障支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15357665.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%，完成年初预算的142.72%。主要用于维持本单位正常运转的各类刚性支出，各项政策落实。造成预决算差异的原因是2024年全年在职在编教师工资福利支出增加；家庭经济困难学生补助提高；生均公用经费支出增加；补缴往年残疾人保障金，教职工社会保障支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1582448.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的95.29%。主要用于缴纳部门职工的单位部分养老保险费用、单位部分职业年金、工伤保险费用。造成预决算差异的主要原因是2024年9月有人员调出。

9.卫生健康（类）支出831410.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的96.98%。主要用于缴纳部门职工的单位部分医疗、生育保险费用。造成预决算差异的主要原因是2024年9月有人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1092161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，完成年初预算的99.86%。主要用于缴纳部门职工单位部分住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年9月有人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为23500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位为事业单位，平时没有公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县车古乡中心完小2024年机关运行经费支出0.00元。比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河县车古乡中心完小资产总额6797423.33元，其中，流动资产174769.97元，固定资产6522653.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少977576.67元，其中固定资产减少607046.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县车古乡中心完小没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县车古乡中心完小没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款；

3.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

监督索引号53252900936303101111