云南省红河县气象局2024年度部门决算

监督索引号53252900677701000

云南省红河县气象局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

云南省红河县气象局属中央垂直管理驻京外四级预算单位，是差额拨款事业单位。我局以“为国家建设和社会生活提供气象管理保障”为宗旨，共设有5个科室：办公室、气象台、科技服务中心、防灾减灾科、法规科。主要承担天气、气候监测预警；气象服务；人工影响天气；雷电监测防御、气象灾害防御等业务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、气象台、科技服务中心、防灾减灾科、法规科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省红河县气象局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。云南省红河县气象局只有本级，没有下级预算单位，本部门内设办公室、气象台、科技服务中心、防灾减灾科、法规科。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县气象局部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，事业编制10人（含参照公务员法管理人员3人），事业人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

红河县气象局坚持党建引领，深化党风廉政建设，筑牢思想防线。聚焦主责主业，严格落实“1262”防汛机制，发布精准预报预警，扎实筑牢防灾减灾第一道防线。我局2024年度主要工作任务为全年向本区域内各乡镇、气象信息成员单位及县领导提供公共气象服务，发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，原因是红河县气象局2024年无相关的政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费情况财政拨款收支和年初、年末结转；《国有资产使用情况表》为空表，原因是红河县气象局固定资产由红河州气象局进行编制管理，地方上无固定资产账户。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县气象局2024年度收入合计2534639.36元。其中：财政拨款收入2534639.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少413088.09元，下降14.01%。其中：财政拨款收入减少413088.09元，下降14.01%。主要原因是2024年受部门预算结构调整影响，对“中国天然氧吧”的经费投入减少，使得财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河县气象局2024年度支出合计2534639.36元。其中：基本支出734639.36元，占总支出的28.98％；项目支出1800000.00元，占总支出的71.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少413088.09元，下降14.01%。其中：基本支出减少33088.09元，下降4.31%；项目支出减少380000.00元，下降17.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0.00元。主要原因是，2024年受部门预算结构调整影响，对“中国天然氧吧”的经费投入减少，使得财政拨款收入减少，支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省红河县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734639.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出723780.20元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10859.16元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省红河县气象局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1800000.00元。其中：基本建设项目支出0元。

红河县X波段雷达建设20万元，主要用于主要包括电线和变压器建设费，网络费和电费；中国兵器工业集团定点帮扶红河县气象为农服务保障农业健康发展项目160万元，主要用于土台、龙美、么索等行政村新建15套四要素为农服务自动气象站，承担降水、温度、风向、风速观测任务。在大黑公升级建设1套为农服务自动气象站，承担降水、温度、湿度、日照、风向、风速观测任务。为满足人工增雨需求，利用现有设备开展常态化人工增雨作业，保障农业健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县气象局2024年度一般公共预算财政拨款支出2534639.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少413088.09元，下降14.01%，完成年初预算的335.37%。主要原因是2024年受部门预算结构调整影响，对“中国天然氧吧”的经费投入减少，使得财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出140649.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，完成年初预算的100.63%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出，无明显预决算差异。

9.卫生健康（类）支出43933.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的100.00%，主要用于支付事业单位医疗，不存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2329877.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%，完成年初预算的422.16%，主要用于气象事业机构、红河县X波段雷达建设、兵工集团定点帮扶红河县气象为农服务保障农业健康发展项目，在土台、龙美、么索等行政村新建15套四要素为农服务自动气象站，在大黑公升级建设1套为农服务自动气象站。预决算差异的原因是：2024年调整预算，新增了项目，增加红河县X波段雷达建设20万元、兵工集团定点帮扶红河县气象为农服务保障农业健康发展项目160万元。

19.住房保障（类）支出20178.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的100.00%，主要用于住房公积金，不存在预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县气象局2024年机关运行经费支出10859.16元，比上年增加100.08元，增长0.93%，本次增长金额极小，属于正常经费波动。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，云南省红河县气象局部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表16）。

五、其他重要事项情况说明

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》等表为空表，原因是红河县气象局2024年无相关的政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费情况财政拨款收支和年初、年末结转；《国有资产使用情况表》为空表，原因是红河县气象局固定资产由红河州气象局进行编制管理，地方上无固定资产账户。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公众气象服务：是指通过各种媒体为社会公众提供的气象服务，所提供的主要是天气预报服务，公众气象服务是气象公益服务的重要内容，随着公众对气象服务需求的提高，常规气象要素预报进一步定点、定时、定量化，天气现象预报概率化，同时也发展出了以各种气象指数预报为代表的新的公众气象信息服务项目。

气象台：从事精确和详细的气象观测，并有特殊科学设备从事大气现象研究的一种科学机构。

监督索引号53252900677701111