红河县甲寅镇2025年度部门决算

红河县甲寅镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

在红河县党委、政府和镇党委的领导下，甲寅镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以党的十九大精神为指导，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等重大问题。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级各部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（非独立核算单位）

2.综合行政执法队（非独立核算单位）

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.红河县甲寅镇人民政府

2.红河县甲寅镇党群服务中心

3.红河县甲寅镇综合行政执法队

4.红河县甲寅镇农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属7人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领，提升基层组织建设水平

一是强化思想政治建设。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，认真贯彻新时代党的建设总要求。二是压实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作“一岗双责”，形成党委书记统筹抓、分管领导具体抓的工作格局，牢牢掌握基层意识形态领域主导权。制定整改方案，深入分析问题，明确整改措施、责任主体和完成时限，确保意识形态工作规范高效。加强监测分析，建立健全风险防控机制，强化意识形态阵地管理，定期开展舆情研判，及时发现并处置风险隐患。

2.优化产业结构，提升经济发展质效

一是着力扩大有效投资。面对经济下行压力，坚持稳中求进工作总基调，积极抢抓发展机遇，不断激发增长动能。二是推动特色农业提质增效。持续优化农业产业结构，促进农业增产增效。2025年全镇经济作物种植面积12,953亩，粮食种植面积35,326亩，其中水稻14,406亩、玉米4,461亩，预计粮食总产量12,601.2吨；蔬菜种植面积4,281亩，预计产量11,775吨；预计水果产量3,000吨。依托生态资源优势，推行“政府+公司+村集体+农户”联动模式，整合土地、技术、市场等要素资源，促进群众就地就近就业。积极参与产业结构调整，全镇土地流转种植香蕉1,200亩，发展热区水果芒果560亩、沃柑800亩、金秋砂糖桔1,000亩，中半山地区土地流转发展特色农业产业5,000亩，新植金秋砂糖橘300亩，改造提升芒果500亩、柿子60亩、桃子450亩、沃柑600亩，发展中半山区高粱3,458亩、姜2,157亩、芭蕉芋405亩，发展中药材黄精305亩、玉竹260亩、重楼35亩，全镇中草药新种植项目1,000亩。建成标准化榆黄菇种植基地100亩，投放菌棒26万个，年产量1,083吨，年产值突破376万元，为产业健康发展注入持续动力。引进云南华富天农业科技公司发展水苔产业，打造稻苔轮种示范区34.3亩，带动群众25户发展种植57.7亩，不断拓宽群众增收渠道。三是加快旅游经济发展。围绕“旅游兴镇”战略，推动农业、畜牧业向休闲观光方向转型，依托“哈尼风情”特色，突出竹编、刺绣等手工艺，打造甲寅镇竹艺展销中心，推动文创产品开发。深入挖掘民族历史文化资源，依托甲寅历史文化博物馆、文星阁哈尼文化博物馆，增强文化软实力。全力打造甲寅“生态美镇、旅游兴镇、宜居之镇”三张名片，着力构建“文旅商综合体”；充分发挥康藤帐篷营地品牌效应，在梯田景观区培育发展乡村客栈，与康藤营地、梯田景观区客栈等签订按需有偿服务协议，推动旅游服务协同发展。2025年“五一”期间，成功举办甲寅镇“开秧门”活动，旅游接待量再创新高，达7.3万余人次，旅游总消费270万余元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县甲寅镇2025年度收入合计49,245,508.52元。其中：财政拨款收入49,245,508.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12,515,887.78元，增长34.08%。其中：财政拨款收入增加12,515,887.78元，增长34.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

红河县甲寅镇2025年度支出合计49,245,508.52元。其中：基本支出10,651,351.66元，占总支出的21.63％；项目支出38,594,156.86元，占总支出的78.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12,515,887.78元，增长34.08%。其中：基本支出减少1,028,538.04元，下降8.81%；项目支出增加13,544,425.82元，增长54.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是部门在职人员调整基本工资标准，一般公共预算财政拨款减少，基本支出相对减少，但项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县甲寅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,651,351.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,230,665.66元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420,686.00元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县甲寅镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,594,156.86元。其中：基本建设类项目支出48,300.00元。

1.红预算〔2025〕32号县人大代表交通通讯资金项目经费20,400.00元，主要用于县人大代表交通通讯；

2.红财存量〔2025〕78号2024年县人大代表交通通讯资金项目经费21,600.00元，主要用于2024年县人大代表交通通讯；

3.红预算〔2025〕34号甲寅镇乡镇工作经费项目经费589,368.86元，主要用于乡镇日常工作；

4.红财存量〔2025〕86号甲寅镇解决拖欠企业账款的资金项目经费1,741,171.44元，主要用于化解拖欠企业账款；

5.红预算〔2025〕78号红河县甲寅镇财政所残保资金项目经费2,242.80元，主要用于残疾人就业保障；

6.红财存量〔2025〕86号甲寅镇解决拖欠企业账款资金项目经费234,781.40元，主要用于化解拖欠企业账款；

7.红预算〔2025〕67号甲寅镇纪检监察工作经费项目经费19,849.00元，主要用于纪检监察工作；

8.红预算〔2025〕28号春节慰问经费项目经费14,500.00元，主要用于春节慰问工作；

9.红预算〔2025〕32号红河县县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费项目经费106,850.00元，主要用于驻村工作队员生活补助；

10.红预算〔2025〕29号甲寅镇旅游环线保洁员生活补助资金项目经费22,050.00元，主要用于旅游环线保洁员生活补助；

11.红预算〔2025〕34号甲寅镇办公经费项目经费359,000.00元，主要用于乡镇日常工作；

12.红预算〔2025〕32号党员教育经费项目经费5,843.00元，主要用于党员教育；

13.红预算〔2025〕32号村两委换届工作经费项目经费51,000.00元，主要用于村两委换届工作；

14.红预算〔2025〕32号红河县甲寅镇龙普村基层治理工作试点补助经费项目经费150,000.00元，主要用于龙普村基层治理工作；

15.红财政法发〔2025〕12号2025年命案防控经费项目经费25,000.00元，主要用于2025年命案防控；

16.红财教发〔2025〕131号2025年公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金项目经费36,000.00元，主要用于公共图书馆文化馆建设；

17.红财社发〔2023〕115号红河县甲寅镇区域养老服务中心项目资金项目经费1,807,107.60元，主要用于区域养老服务中心建设；

18.红财资环发〔2024〕89号2024年7到12月天然林管理人员劳务费经费项目经费16,200.00元，主要用于天然林管理人员劳务费；

19.红财资环发〔2025〕47号甲寅镇森林草原防灭火工作资金项目经费5,332.00元，主要用于森林草原防灭火工作；

20.红预算〔2025〕160号甲寅镇道路提升项目资金项目经费400,000.00元，主要用于道路提升项目；

21.红预算〔2025〕159号甲寅镇滑坡治理项目资金项目经费400,000.00元，主要用于滑坡治理；

22.红财农发〔2025〕31号红河县2025年大豆玉米带状复合种植项目种植补贴资金项目经费140,000.00元，主要用于大豆玉米带状复合种植项目；

23.红财农发〔2024〕108号甲寅镇大豆玉米带状复合种植项目种植补助资金项目经费116,940.00元，主要用于大豆玉米带状复合种植项目；

24.红财农发〔2024〕43号2024年中央农村公厕厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费100,000.00元，主要用于农村公厕厕所改造；

25.红财农发〔2024〕58号2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目经费300,000.00元，主要用于渔业补助；

26.红财农发〔2024〕51号2024年冬油菜种植项目资金项目经费22,500.00元，主要用于冬油菜种植；

27.红财农发〔2025〕57号红河县甲寅镇2025年冬油菜种植项目资金项目经费30,000.00元，主要用于2025年冬油菜种植；

28.红财农发〔2025〕17号2025年州级驻村工作队相关工作经费项目经费166,000.00元，主要用于州级驻村工作队相关工作；

29.红财农发〔2024〕112号扶持发展中药材产业项目经费800,000.00元，主要用于扶持发展中药材产业；

30.红财预发〔2023〕160号红河县甲寅镇阿撒村委会乡村振兴工作经费项目经费279,500.00元，主要用于阿撒村委会乡村振兴工作；

31.红财农发〔2024〕112号甲寅镇扶持发展热区水果产业项目经费930,000.00元，主要用于扶持发展热区水果产业；

32.红财农发〔2025〕1号红河县甲寅镇乡村振兴重点示范集镇建设项目资金项目经费5,268,331.82元，主要用于乡村振兴重点示范集镇建设项目建设；

33.红财农发〔2024〕112号红河县甲寅镇集镇农产品交易市场提升改造建设项目资金项目经费3,700,000.00元，主要用于集镇农产品交易市场提升改造；

34.红财农发〔2024〕112号红河县甲寅镇2025年农村公厕改造与提升项目资金经费项目经费100,000.00元，主要用于2025年农村公厕改造；

35.红财农发〔2024〕112号甲寅镇扶持发展中半山区特色农业开发项目经费1,375,000.00元，主要用于扶持发展中半山区特色农业；

36.红财农发〔2025〕51号甲寅镇项目管理经费项目经费20,000.00元，主要用于项目建设；

37.红财农发〔2025〕3号2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费70,000.00元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作；

38.红财农发〔2025〕25号甲寅镇老博村委会撒尼村易地扶贫搬迁后续扶持项目资金项目经费950,000.00元，主要用于老博村委会撒尼村易地扶贫搬迁后续扶持；

39.红财农发〔2025〕25号项目管理资金项目经费150,000.00元，主要用于项目管理；

40.红财农发〔2025〕25号红河县甲寅镇龙美村委会上寨村民族团结进步示范村建设项目资金项目经费950,000.00元，主要用于龙美村委会上寨村民族团结进步示范村建设；

41.红财农发〔2024〕112号甲寅镇阿撒村委会阿撒下寨村内道路修缮项目资金项目经费1,200,000.00元，主要用于阿撒下寨村内道路修缮；

42.红财农发〔2024〕112号项目管理经费项目经费419,800.00元，主要用于项目管理；

43.红财农发〔2025〕1号红河县2025年农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目资金项目经费1,200,000.00元，主要用于农村人居环境提升；

44.红财预发〔2023〕160号红河县甲寅镇龙美村委会乡村振兴工作经费项目经费194,000.00元，主要用于龙美村委会乡村振兴工作；

45.红财农发〔2024〕112号甲寅镇扶持发展农民专业合作社、家庭农场提升项目经费100,000.00元，主要用于扶持发展农民专业合作社、家庭农场提升项目；

46.红财农发〔2025〕1号红河县甲寅镇老博村委会马撒村乡村旅游开发建设项目资金项目经费3,000,000.00元，主要用于老博村委会马撒村乡村旅游开发建设；

47.红财农发〔2024〕112号红河县甲寅镇2025年农村公厕改造与提升项目经费100,000.00元，主要用于2025年农村公厕改造与提升；

48.红财农发〔2024〕112号红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目经费1,150,000.00元，主要用于阿撒村委会基础设施建设项目；

49.红财农发〔2024〕112号红河县甲寅镇他撒村委会梯田配套水沟修复工程资金项目经费1,500,000.00元，主要用于他撒村委会梯田配套水沟修复工程；

50.红财农发〔2025〕25号红河县甲寅镇阿撒村委会上寨村民族团结进步示范村建设项目资金项目经费950,000.00元，主要用于阿撒村委会上寨村民族团结进步示范村建设；

51.红财农发〔2024〕112号龙普村委会大能山片区产业配套设施建设项目经费3,000,000.00元，主要用于龙普村委会大能山片区产业配套设施建设；

52.红财农发〔2024〕18号甲寅镇龙普村拉车自然村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费450,000.00元，主要用于龙普村拉车自然村农村公益事业；

53.红财农发〔2024〕104号红河县甲寅镇他撒村委会邓脚自然村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费683,550.00元，主要用于他撒村委会邓脚自然村农村公益事业；

54.红财农发〔2024〕30号红河县甲寅镇龙美村铸牢中华民族共同体意识实践教育站资金项目经费150,000.00元，主要用于龙美村铸牢中华民族共同体意识实践教育站建设；

55.红财建发〔2025〕90号信创项目经费48,300.00元，主要用于设备采购；

56.红财资发〔2024〕18号2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目经费1,830.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

57.红财资环发〔2025〕78号中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金项目经费30,000.00元，主要用于自然灾害救灾；

58.红财资环发〔2024〕71号第二批省级防汛应急救灾资金项目经费20,600.00元，主要用于防汛应急救灾；

59.红财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金项目经费40,000.00元，主要用于防汛应急救灾；

60.红财资环发〔2025〕76号州级防汛防台风应急救灾资金项目经费5,000.00元，主要用于防汛防台风应急救灾；

61.红财资环发〔2024〕80号2024年度州级自然灾害生活补助资金项目经费3,400.00元，主要用于州级自然灾害生活补助；

62.红财资环发〔2025〕68号2025年第二批省级防汛应急救灾资金项目经费50,000.00元，主要用于防汛应急救灾；

63.红财资环发〔2022〕104号“11.19”地震灾后恢复重建及排危除险资金项目经费26,500.00元，主要用于灾后恢复重建及排危除险；

64.红财资环发〔2025〕18号2024年中央自然灾害救灾资金项目经费3,700.00元，主要用于自然灾害救灾；

65.红财债发〔2025〕40号甲寅镇人民政府地方专项债券资金项目经费701,542.80元，主要用于化解地方债务；

66.红财债发〔2025〕40号购买苗木绿化资金项目经费145,309.50元，主要用于化债购买苗木绿化；

67.红财债发〔2025〕40号红河县甲寅镇地方专项债券资金项目经费583,157.64元，主要用于化解地方债务；

68.红财债发〔2025〕40号红河县甲寅镇人民政府地方专项债券资金项目经费690,000.00元，主要用于化解地方债务；

69.红财综发〔2025〕17号红河县甲寅镇体育活动经费项目经费20,000.00元，主要用于开展体育活动；

70.红财综发〔2023〕43号甲寅镇龙美村委会综合性活动场所建设资金项目经费630,899.00元，主要用于龙美村委会综合性活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县甲寅镇2025年度一般公共预算财政拨款支出45,672,769.58元,占本年支出合计的92.75%。与上年相比增加10,164,978.84元，增长28.63%,完成年初预算的382.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,361,878.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.69%,完成年初预算的130.27%。主要用于支付行政口和党委口的基本工资、津贴奖金、村干部工资，以及保障单位日常运行的电费网费等；造成预决算差异的主要原因是人员工资福利、日常公用经费和个人家庭补助变动。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于2025年命案防控经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于支付2025年公共图书馆文化馆免费开放中央补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,648,562.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的273.46%。主要用于支付干部职工五险一金；造成预决算差异的主要原因是每年年初调整各项保险基数。

9.卫生健康（类）支出433,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的92.59%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是每年年初调整各项保险基数。

10.节能环保（类）支出21,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于森林管护；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出31,365,913.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.68%,完成年初预算的1613.02%。主要用于支付水利口和林业口事业人员的基本工资、津贴奖金、红河州红河县甲寅镇龙普村拉车自然村农村公益事业财政奖补项目、红河县2025年农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目、甲寅镇扶持发展热区水果产业项目、甲寅镇扶持发展农民专业合作社、家庭农场提升项目、甲寅镇龙美村委会龙美上寨公厕建设项目、红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目、龙普村委会大能山片区产业配套设施建设项目、红河县甲寅镇他撒村委会梯田配套水沟修复工程、红河县甲寅镇集镇农产品交易市场提升改造建设项目、甲寅镇阿撒村委会阿撒下寨村内道路修缮项目、红河县甲寅镇乡村振兴重点示范集镇建设项目、红河县甲寅镇他撒村委会邓脚自然村农村公益事业财政奖补项目、红河县甲寅镇老博村委会撒尼易地扶贫搬迁后续扶持项目、2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金、甲寅镇2025年大豆玉米带状复合种植项目等；造成预决算差异的主要原因是统筹整合财政涉农资金调整、项目执行与资金到位差异。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出48,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于信创项目；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出553,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的92.43%。主要用于支付干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出179,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于应急救灾设备租赁、“11.19”地震灾后恢复重建及排危除险、购买防汛应急物资、农村公路日常养护及损毁保通工程；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，决算为93,778.14元，完成年初预算的52.10%；支出决算较上年增加15,030.64元，增长19.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为93,778.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.98%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15030.64元，增长19.09%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为93,778.14元，完成年初预算的52.10%，支出决算较上年增加15,030.64元，增长19.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为93,778.14元，完成年初预算的66.98%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年度公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,030.64元，增长19.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县甲寅镇2025年机关运行经费支出420,686.00元，比上年减少690,550.69元，下降62.14%,主要原因是秉承政府要求厉行节约，缩减各项经费，减少不必要支出。部门机关运行经费主要用于保障机关开展事项时各项工作所需的日常工作产生的水电、邮电费购置办公设备的费用；公务用车的运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县甲寅镇资产总额90,286,924元，其中，流动资产11,962,474.34元，固定资产2,168,547.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程76,155,902.19元，无形资产0.00元（净值），其他资产484,809.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,028,891.46元，其中固定资产增加586,226.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17,141,270.96元，其中：政府采购货物支出45,580.00元；政府采购工程支出12,140.96元；政府采购服务支出17,083,550.00元。授予中小企业合同金额17,141,270.96元，其中：授予小微企业合同金额17,141,270.96元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。