红河县阿扎河乡人民政府2025年度部门决算

红河县阿扎河乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

乡党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

由于机构编制调整，我部门共设置4个工作机构，包括:行政单位1个，事业单位3个。分别是：阿扎河乡党委、阿扎河乡人民政府、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

由于新招录人员及在职人员调入调出，本年度我部门在职人员54人，退休人员10人。其中：公务员26人，机关工人1人，事业管理人员和技术人员27人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（非独立核算单位）

2.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

3.综合行政执法大队（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人），年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

财务核算与报表编制。严格遵循国家财务会计制度和相关法律法规，开展日常财务核算工作，认真审核各类原始凭证，确保其合法、真实、完整、准确。及时、规范地进行账务处理，做到科目运用准确、分录清晰、凭证齐全。按时完成月度、季度及年度的结账与财务报表编制工作，确保账表一致、数据真实可靠。积极配合完成各类审计、检查工作，提供所需财务资料，并对发现的问题及时进行整改。

预算管理与控制。深入参与单位年度预算编制工作，根据单位年度工作计划，结合上一年度预算执行情况，合理编制预算项目和金额。在预算执行过程中，建立健全预算监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。对预算调整事项严格按照规定程序进行审批，确保预算的严肃性和权威性。通过有效的预算管理与控制，较好地实现了预算收支平衡，保障单位各项重点工作顺利开展。

资产管理和清查。完善资产管理制度，规范资产购置、验收、登记、领用、调拨、处置等流程。定期组织开展资产清查盘点工作，及时掌握资产的使用状况和变动情况，确保资产账实相符。对清查过程中发现的问题及时进行整改处理，并制定有针对性的完善措施，有效防止国有资产的流失，提高了资产的使用效率。

资金支付安全化。严格执行国库集中支付、政府采购等制度，加强资金支付审核，确保每一笔资金支付符合规定程序、用途明确、手续完备。认真做好银行账户的对账与管理，确保资金安全、流转高效。按时准确发放工资，及时足额缴纳各项社会保险、住房公积金及个人所得税。

财务制度建设与完善。结合单位实际情况和财务管理的最新要求，以及审计工作中发现的问题，对原有财务制度进行了全年梳理和修订，进一步完善了财务报销、预算管理、资产管理、内部审计等一系列财务管理制度，使财务工作有章可循、有据可依。同时，加强对财务制度的宣传培训工作，确保单位全体员工熟悉并遵守财务制度，营造良好的财务管理环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县阿扎河乡人民政府2025年度收入合计47025167.94元。其中：财政拨款收入47025167.94元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加443752.42元，增长0.95%。其中：财政拨款收入增加443752.42元，增长0.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是涉农项目建设增加，因此决算收入增加较多。

二、支出决算情况说明

红河县阿扎河乡人民政府2025年度支出合计47025167.94元。其中：基本支出12606167.32元，占总支出的26.8％；项目支出34440274.68元，占总支出的73.2％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加443752.42元，增长0.95%。其中：基本支出减少118407.05元，下降0.93%；项目支出增加583433.53元，增长1.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。主要原因是2025年阿扎乡涉农项目建设增加，因此决算支出增加较多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县阿扎河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12606167.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12009413.92元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596753.4元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县阿扎河乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34440274.68元。其中：基本建设类项目支出27601027元。

红财农发〔2024〕112号阿扎河乡洛孟村委会农特产品交易中心建设项目（中央）资金项目经费3500000元，主要用于阿扎河乡洛孟村委会农特产品交易中心建设。

红预算〔2025〕114号2015年公共租赁住房（阿扎河乡建设点）部分缺口资金项目经费2070000元，主要用于2015年公共租赁住房（阿扎河乡建设点）项目资金整改。

红河县阿扎河乡俄比东村委会东玛村2025年易地扶贫搬迁集中安置点后续产业扶持项目省级资金项目经费1230000元，主要用于红河县阿扎河乡俄比东村委会东玛村2025年易地扶贫搬迁集中安置点后续产业扶持。

阿扎河乡阿扎河村农特产品交易中心建设项目资金项目经费4575589元，主要用于阿扎河乡阿扎河村农特产品交易中心建设。

红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目项目经费3000000元，主要用于阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县阿扎河乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出45045205.32元,占本年支出合计的95.79%。与上年相比减少667365.2元，下降1.46%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12434739.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.61%,完成年初预算的100%。主要用于行政运行支出、事业运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出210元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0005%,年初无此项预算。主要用于办公费支出；造成预决算差异的主要原因是用于支出时，根据支付内容调整了支出功能分类。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.015%,年初无此项预算。主要用于办公费支出；造成预决算差异的主要原因是专项项目支出年初未做预算。

8.社会保障和就业（类）支出848377.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的89.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

9.卫生健康（类）支出414105.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的91.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

10.节能环保（类）支出36200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于办公费和劳务费支出；造成预决算差异的主要原因是专项项目支出年初未做预算。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出30639547.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.02%,完成年初预算的220.84%。主要用于基础设施建设、个人农业生产补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费；造成预决算差异的主要原因是专项项目支出，年初未做预算。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出549364元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的93.69%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出137234元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,年初无此项预算。主要用于办公费；造成预决算差异的主要原因是专项项目支出，年初未做预算。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，决算为130687.38元，完成年初预算的59.4%；支出决算较上年减少69153.91元，下降34.6%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是倡导节约，缩减支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为130687.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的65.34%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算本年度无支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算本年度无支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49153.91元，下降27.33%；公务接待费支出决算本年度无支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为130687.38元，完成年初预算的59.4%，支出决算较上年减少49153.91元，下降27.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为130687.38元，完成年初预算的65.44%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是倡导节约，缩减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49153.91元，下降27.33%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导节约，缩减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县阿扎乡人民政府2025年机关运行经费支出596753.4元，比上年减少345355.13元，下降36.66%,主要原因是倡导节约，缩减开支。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费采购办公用品。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县阿扎河乡人民政府部门资产总额47505865.34元，其中，流动资产6506195.5元，固定资产6162141.91（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25900027元，无形资产0元（净值），其他资产8937500.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35650071.56元，其中固定资产增加1185444.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17577107.57元，其中：政府采购货物支出67107.57元；政府采购工程支出17510000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17510000元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。