红河县洛恩乡2025年度部门决算

红河县洛恩乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：洛恩乡农业农村发展和财务服务中心、洛恩乡党群服务中心、洛恩综合行政执法大队，所属单位1个，分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续培育壮大特色产业；2.常态化抓实住房安全保障；3.巩固提升教育保障成效；4.提质增效基层医疗服务；5.推进镇村交通提档升级；6.修缮完善水利基础设施；7.加快重点项目落地见效；8.迭代提升农村人居环境；9.抓实生态保护与治理；10.强化重点人群民生兜底；11.深化社会治安综合治理；12.压紧压实安全生产责任；13.深化改革优化为民服务质效。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县洛恩乡2025年度收入合计35530890.15元。其中：财政拨款收入35530890.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5955971.94元，增长20.14%。其中：财政拨款收入增加5955971.94元，增长20.14%；主要原因是其他政府性基金债务收入及政府性基金彩票公益金项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县洛恩乡2025年度支出合计35530890.15元。其中：基本支出10415510.29元，占总支出的29.31％；项目支出25115379.86元，占总支出的70.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5955971.94元，增长20.14%。其中：基本支出减少472051.42元，下降4.34%；项目支出增加6428023.36元，增长34.40%；主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出及用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10415510.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9871537.40元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543972.89元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25115379.86元。其中：基本建设类项目支出3688707.00元。

1.红财存量〔2025〕78号，洛恩乡2024年县人大代表交通通讯补贴经费，支出18000元。

2.红预算〔2025〕32号，洛恩乡2025年县人大代表交通通讯补贴经费，支出19200元。

3.红预算〔2025〕78号，洛恩乡残疾人就业保障资金，支出43027.97元。

4.红预算〔2025〕34号，洛恩乡乡镇工作经费，支出629403.98元。

5.红预算〔2025〕32号，毒品问题重点整治工作经费，支出14731.4元。

6.红预算〔2025〕67号，洛恩乡2025纪检监察工作经费，支出2720元。

7.红预算〔2025〕28号，洛恩乡2025年春节前夕走访慰问活动经费，支出13700元。

8.红预算〔2025〕78号，洛恩乡2021年、2022年、2024年残疾人就业保障经费，支出124483.51元。

9.红财行发〔2025〕9号，洛恩乡2025年组织专项经费，支出11651元。

10.红财存量〔2025〕63号，2025年红河县乡村“家长夜校”新时代文明实践活动经费，支出10000元

11.红财政法发〔2025〕12号，洛恩乡2025年命案防控经费，支出10000元。

12.红财教发〔2025〕131号，2025年公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金，支出11354元。

13.红财资环发〔2025〕47号，2025年森林草原防灭火工作经费，支出20000元。

14.红财资环发〔2024〕89号，2024年7至12月乡镇天然林管理人员劳务经费，支出16200元。

15.红财存量〔2025〕77号，洛恩乡2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，支出150000元。

16.红财农发〔2024〕112号，红河县洛恩乡藤茶产业示范园建设项目资金，支出3600000元。

17.红财农发〔2024〕112号，洛恩乡2025扶持发展中药材产业项目资金，支出960000元。

18.红财农发〔2025〕51号，红河县洛恩乡农特产品交易中心建设项目资金，支出2800000元。

19.红财农发〔2025〕3号，洛恩乡2025年州级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费，支出99454元。

20.红财农发〔2024〕112号，红河县洛恩乡2025年草果村委会阿东乡村旅游开发建设项目资金，支出3000000元。

21.红财农发〔2025〕17号，洛恩乡2025年州级驻村工作队相关工作经费，支出87000元。

22.红财农发〔2024〕112号，洛恩乡扶持发展农民专业合作社、家庭农场提升项目资金，支出100000元。

23.红财农发〔2024〕112号，洛恩乡2025年财政衔接推进乡村振兴补助项目管理经费，支出141700元。

24.红财农发〔2024〕112号，洛恩乡2025年农村公厕改造与提升项目资金，支出200000元。

25.红财农发〔2025〕26号，洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水工程资金，支出7000000元。

26.红财农发〔2025〕1号，红河县洛恩乡2025年农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目资金，支出1200000元。

27.红财农发〔2024〕112号，洛恩乡茶叶产业提质增效项目资金，支出1750000元。

28.红财农发〔2024〕112号，洛恩乡2025扶持发展中半山区特色农业开发项目资金，支出695000元。

29.红财农发〔2024〕112号，红河县洛恩乡扶持发展中半山区特色农业开发项目资金，支出40000元。

30.红财农发〔2025〕51号，洛恩乡项目管理经费，支出70000元。

31.红财农发〔2023〕128号，洛恩乡普咪村委会朋普旧寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金，支出489900元。

32.红财资发〔2024〕18号，洛恩乡2025国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，支出1525元。

33.红财资环发〔2024〕71号，红河县洛恩乡2024年（第二批）省级防汛救灾资金，支出16400元。

34.红财资环发〔2024〕60号，红河县洛恩乡2024年省级防汛应急救灾资金，支出55593元。

35.红财资环发〔2025〕76号，洛恩乡2025年州级防汛防台风应急救灾资金，支出1530元。

36.红财资环发〔2025〕75号，洛恩乡防汛防台风应急救灾资金，支出20000元。

37.红财资环发〔2024〕80号，洛恩乡2024年州级自然灾害生活补助资金，支出3600元。

38.红财债发〔2025〕40号，洛恩乡人民政府地方专项债券资金，支出437281元。

39.红财债发〔2025〕40号，红河县洛恩乡人民政府地方专项债券资金，支出451426元。

40.红财债发〔2025〕40号，红河县洛恩乡第三批专项债券资金，支出520499元。

41.红财综发〔2024〕19号，2024省级专项彩票公益金（第二批）洛恩乡茨农村委会同洛村农民农村综合性活动场所建设项目资金，支出280000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县洛恩乡2025年度一般公共预算财政拨款支出33840159.15元,占本年支出合计的95.24%。与上年相比增加4606765.94元，增长15.76%,完成年初预算的300.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8432636.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.92%,完成年初预算的99.80%。主要用于（职工工资福利、商品服务费用、村干部工资等；造成预决算差异的主要原因是人员变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于职工工资福利、商品服务费用等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业（类）支出910972.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的109.26%。主要用于职工社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出413605.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的105.72%。主要用于职工社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出36200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于森林管护。造成预决算差异的主要原因是项目无年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23464986.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.34%,完成年初预算的2169.02%。主要用于职工工资绩效、务工补贴、乡村振兴、人居环境、厕所革命等；造成预决算差异的主要原因是部分项目无年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出463282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的91.47%。主要用于职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出97123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于应急救灾资金。；造成预决算差异的主要原因是项目无年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177000.00元，决算为107417.47元，完成年初预算的60.69%；支出决算较上年减少71334.68元，下降39.91%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格贯彻落实厉行节约、反对浪费相关工作要求，从严管控公务接待、公务用车运行、因公出国（境）等三公经费开支。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为177000.00元，决算为107417.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少69277.68元，下降39.21%；公务接待费支出决算较上年减少2057.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2057.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177000.00元，支出决算为83985.47元，完成年初预算的47.45%，支出决算较上年减少94766.68元，下降53.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为177000.00元，决算为83985.47元，完成年初预算的47.45%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少92709.68元，下降52.47%；公务接待费支出决算减少2057.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2057元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年无公务接待费支出，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡村振兴、图斑整改、经济普查、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县洛恩乡2025年机关运行经费支出543972.89元，比上年减少442041.12元，下降44.83%,主要原因是厉行节约，日常办公消耗减少。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、杂志订阅、水费电费网费、差旅费报销等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县洛恩乡资产总额42527245.23元，其中，流动资产4668111.15元，固定资产20112543.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产909.54元（净值），其他资产17745680.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31033777.86元，其中固定资产增加17119677.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14384973.29元，其中：政府采购货物支出3259042.10元；政府采购工程支出9363611.62元；政府采购服务支出1762319.57元。授予中小企业合同金额14384973.29元，其中：授予小微企业合同金额14384973.29元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。