红河县车古乡人民政府2025年度部门决算

红河县车古乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是政治建设，始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过党委专题学习、理论学习中心组研讨、定向宣讲、书记讲党课、主题党日等形式，分层分类开展党的二十大及二十届历次全会精神学习宣传活动。二是经济发展，面对复杂外部环境和产业链重构挑战，始终把发展作为第一要务，推动经济实现稳中有进、进中提质。特色产业体系不断完善，坚持因地制宜，充分发挥资源禀赋优势，持续巩固发展万亩百香果产业，依托林下资源发展八角、重楼、黄精等林下产业。三是乡村振兴，严格落实“四个不摘”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接走深走实，乡村发展面貌焕然一新。脱贫成果持续巩固，建立脱贫人口及三类监测对象动态监测机制，每月开展排查研判，针对低收入群体和特殊对象精准施策。四是民生保障，始终坚持以人民为中心的发展思想，把惠民政策落到实处，构建多层次、全覆盖的民生保障体系，群众获得感、幸福感、安全感持续提升。社会保障全面提质，扎实做好社会救助、社会保险、关爱服务等各项民生工作。五是基层治理，创新治理模式，完善治理体系，推动基层治理能力现代化，全乡保持安定团结、和谐有序的良好局面。治理效能持续提升，完成综治中心规范化建设，严格落实“四无一美”“1053”“一联三会四落实”等基层治理机制。六是从严治党，始终坚持党要管党、全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。基层组织建设不断夯实，深入推进基层党组织“五个基本内容”建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河县车古乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

红河县车古乡为基层预算单位，所属单位3个，分别是：

1. 红河县车古乡党群服务中心（未独立核算）

2. 红河县车古乡综合行政执法队（未独立核算）

3. 红河县车古乡农业农村发展和财务服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

红河县车古乡作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河县车古乡2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

红河县车古乡2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员9人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是筑牢思想根基，坚定理想信念。全乡上下累计开展党史学习教育60余场次；担当实干、争先跨越大讨论30余场次；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育80余场次；党纪学习教育100余场次；学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神学习教育120余场次；举办“万名党员进党校”“党员学习教育”培训班10期，实现党员学习教育全覆盖，全乡形成真学、深学、悟透的浓厚氛围。制定各党支部学习计划，发放《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习教材520余册，利用“三会一课”“主题党日”等开展集中学习600余次，覆盖党员500余人；按期开展理论学习中心组集中学习活动43次，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力持续提升。

二是推动转型升级，提升经济发展质效。盘活哈尼梯田资源，实现稻渔鸭综合种养结合，累计发放鸭苗9.84万只、鱼苗6.39万公斤；养殖业规模化发展成效显著，集中养殖澳湖羊330余只，农户散养黑山羊20000余只，形成“种植业+林下经济+特色养殖”多元发展格局。坚持科技兴农，创新建立共享农具平台，统一购置农机设备，免费供农户循环使用，以农具共享降低种植成本、提升生产效率，目前全乡参与百香果种植农户超600余户，产业富民基础持续夯实。产业链条持续延伸拓展，以党组织领办公司为抓手，依托6个村委会村集体经济组织，成立红河县云振古农业开发有限责任公司，并下设云集农业、古农产业、宝森劳务三家全资子公司，构建全链条产业运营体系；建成百香果分拣中心及果浆加工厂并投入运营，分拣速度提升至3吨/小时，开展百香果代加工销售，日均可产果浆10余吨，推动次果转化增值、提升产品附加值；成功举办车古乡首届百香果文化节，以节造势、以节拓市，与古茗奶茶、元江大有为等10余家企业建立合作关系，成功破解农产品管理难、销路窄问题；推行“党组织领办+村集体公司运营+农户参与”运营模式，探索创新“64”联农带农机制，累计销售百香果1.3万余吨，带动农户增收9000余万元，推动百香果产业向标准化、规模化发展。村集体经济实力显著增强，积极探索土地股份合作、绿色农业等“十种模式”，通过光伏电站、资源资产出租、资金投资分红等方式盘活集体资源，推动农村资源向资产转化，全乡村集体经济总收入累计达722.86万元，年均增长26.39%，2025年实现6个村委会村集体收入平均25万元以上，村集体“造血”功能持续提升。

三是聚焦重点攻坚，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。实施“雨露计划”奖补900余人220余万元、投放“小额信贷”542户2458.90万元、发放务工交通补助5239人484.86万元，组织劳动力技能培训30期3000余人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。截至2025年全乡共有三类监测对象98户489人，其中风险消除户74户417人，风险化解率达75.51%；持续做好易地搬迁后续帮扶，对照集中安置区“50个有”要求，切实落实“稳得住”40条措施，配套基础设施和基本公共服务按要求建设完善，无明显短板，乡村振兴衔接基础更加坚实。重点项目高效推进，坚持“项目主导”，以干部规划家乡、书记领办、四位一体等政策要求，围绕“五个聚焦”[7]构建项目推进“指挥网”；科学规划并稳步实施重点项目26个，投入6405.08万元，涵盖饮水灌溉、养老服务、乡村旅游、产业配套等多个领域。

四是增进民生福祉，改善群众生活品质。累计发放城乡低保金2433.27万元、特困供养金213.59万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助112.80万元、高龄补贴69.05万元、临时救助金252.47万元；城乡居民基本医疗保险参保率稳定在96.26%以上，累计完成参保人数67415人，报销医疗费用4407万元；城乡居民养老保险参保率达94.51%，累计完成参保人数30696人，共计发放待遇资金1214.54万元。截至2025年12月，全乡享受农村低保615户1354人，享受养老保险1652人，高龄补贴233人。建设乡级养老院1处，打造“留守儿童”之家2处，完成车古村、阿期村居家养老服务中心建设，为留守老人、留守儿童开展收家治家、慰问帮扶等关爱活动12次，“一老一小”关爱服务体系不断完善。社会事业协调发展，大力推进教育提质工程，累计投入760.6万元提升、改造乡内学校学习环境与教学设施，争取社会帮扶资金96.69万元开展奖教助学607人，车古中学初中毕业生升学率稳定在90%以上，中小学综合排名位居全县前列；乡卫生院中医馆、发热门诊等医疗设施建成投用，累计服务门诊群众12.5万人次、住院治疗1750人次，医疗卫生服务能力显著增强。组织开展“火把节”“矻扎扎”“乡村振兴杯”等文体活动63场，群众精神文化生活更加丰富。

五是深化基层治理，保持社会和谐稳定。调整充实56名网格长、291名网格员，常态化开展矛盾纠纷排查化解，累计排查矛盾纠纷337起，化解率达83.7%。规范社矫人员管理和重点人员管控，社区矫正工作有序开展，累计组织24名矫正对象进行矫正学习活动60余场。成立治安巡逻队6支，累计开展巡逻980余次，形成了社会长期稳定的良好局面。民主法治深入推进，常态化开展普法宣传，累计发放民法典、反电信网络诈骗法等宣传资料1400余份；开展“小班式”法治课入校园56次；成立校园和谐守望前哨队，累计开展校园周边安全排查1164次，校园欺凌、校园安全恶性案件保持“零”发案，实现未成年人犯罪和针对未成年人的犯罪“双下降”，群众法治意识不断增强；乡人大不断丰富监督形式，依法监督乡人民政府各项工作，组织代表开展专题调研7次、代表视察5次，推动解决问题12个，用心用情做好代表意见建议办理，切实做到“民有所呼、我有所应”；乡政协持续提高政治协商、民主监督、参政议政水平，开展协商议政活动20余次，推进“开展院坝协商•建设文明村寨”行动10次，解决问题10个，积极发挥委员主体作用，凝聚法治建设合力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

红河县车古乡2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡2025年度收入合计28172585.05元。其中：财政拨款收入28172585.05元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1478987.43元，下降4.99%。其中：财政拨款收入减少1478987.43元，下降4.99%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡2025年度支出合计28172585.05元。其中：基本支出9728327.67元，占总支出的34.53％；项目支出18444257.38元，占总支出的65.47％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1478987.43元，下降4.99%。其中：基本支出减少412022.84元，下降4.06%；项目支出减少1066964.59元，下降5.47%。主要原因是人员经费和日常公用经费支出减少，财政衔接项目较去年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县车古乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9728327.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9143580.21元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费584747.46元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县车古乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18444257.38元。其中：基本建设类项目支出41860元。

1、红河县车古乡利博村委会龙腾村乡村旅游开发建设项目资金3000000元，项目已完工；2、车古乡车古村小洛玛热区产业配套设施建设项目资金3900000元，项目已完工；3、车古乡车古村小洛玛热区产业配套设施建设项目资金3900000元，项目已完工；4、车古乡特色农产品保鲜分拣中心建设项目资金3800000元，项目已完工；5、车古乡扶持发展中药材产业项目资金400000元，项目已完工；6、红河县车古乡利博村委会龙腾村乡村旅游开发建设项目资金3000000元，项目已完工；7、车古乡扶持发展农民专业合作社、家庭农场提升项目资金100000元，项目已完工；8、车古乡扶持发展中半山区特色产业开发项目资金1100000元，项目已完工；9、车古乡特色农产品保鲜分拣中心建设项目资金3800000元，项目已完工；10、红河县车古乡车古村委会车古村民族村寨旅游提升建设工程项目资金300000元，项目已完工；11、红河县车古乡2025年农村公厕改造与提升项目资金300000元，项目已完工；12、红河县2025年农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目资金1200000元，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡2025年度一般公共预算财政拨款支出27788495.05元,占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少1443077.43元，下降5.94%,完成年初预算的243.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7563677.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.22%,完成年初预算的95.48%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员工资的支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

4.公共安全（类）支出7576元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无预算安排。主要用于公共安全支出；

5.教育（类）支出471069.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%,年初无预算安排。主要用于教育支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出39000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无预算安排。主要用于人员工资的支出；

8.社会保障和就业（类）支出866577.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,完成年初预算的92.13%。主要用于人员社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员社会保障支出减少。

9.卫生健康（类）支出377477.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的83.72%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员医疗保障与计划生育类支出减少。

10.节能环保（类）支出28780.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,年初无预算安排。主要用于节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

12.农林水（类）支出17866966.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.3%,完成年初预算的118.14%。主要用于人员经费支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是财政衔接项目资金，无需做年初预算安排。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

14.资源勘探工业信息等（类）支出41860元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无预算安排。主要用于资源勘探；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排；

19.住房保障（类）支出481208.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的81.84%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员住房公积金支出减少。

20.灾害防治及应急管理（类）支出44300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无预算安排。主要用于灾害防治，应急支出；

21.其他（类）支出384090元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,年初无预算安排。主要用于债务支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，决算为62367.46元，完成年初预算的51.97%，造成预决算差异的主要原因是实际的公车运行维护费比当时做预算的少；支出决算较上年增加43741.8元，增长234.85%。主要原因是公车使用时间较长，修理费及油费增加。

无因公出国（境）费用支出，年初无预算安排；无公务用车购置费支出，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为62367.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的51.97%，造成预决算差异的主要原因是实际的公车运行维护费比当时做预算的少；无公务接待费支出，无年初预算安排。

上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43741.8元，增长234.85%，主要原因是公车使用时间较长，修理费及油费增加；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为62367.46元，完成年初预算的51.97%，支出决算较上年增加43741.8元，增长234.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费用支出，年初无预算安排；无公务用车购置费支出，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为62367.46元，完成年初预算的51.97%；无公务接待费支出，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是今年公车的油费及维修维护费较去年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加43741.8元，增长234.85%；上年无公务接待费支出，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年公车的油费及维修维护费较去年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县车古乡2025年机关运行经费支出584747.46元，比上年增加584747.46元，主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县车古乡资产总额12037838.6元，其中，流动资产6453601.02元，固定资产3433137.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2151100元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加724451.7元，其中固定资产增加349746.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，红河县车古乡政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

红河县车古乡绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。