红河县投资促进局2025年度单位决算

红河县投资促进局2025年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开放工作。贯彻执行县委、县政府招商引资工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县投资促进局工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务表分配意见。

三是承担全县投资促进局工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县投资促进局年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交给其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：综合科、项目科、外资科、督导科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2025年度决算编报的单位共1个。分别是红河县投资促进局。

纳入我单位2025年度单位决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理事业人员5人，事业管理人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，云GD50611,超编0辆。

三、重点工作概述

（一）招商项目完成情况

2025年，完成省外产业到位资金16.05亿元，同比增长21.76%；完成全年12亿元目标任务的133.77%，剩余省外到位资金存量20.23亿元，资金到位率37.7%。上报新签约项目21个，协议总投资21.96亿元，其中亿元以上项目4个，协议总投资17.65亿元。上报新落地项目23个，协议总投资22.47亿元，其中亿元以上项目4个，协议总投资17.65亿元。党政主要领导外出招商5次，“小分队”外出招商6次。目前暂时没有外资到位，正在与浙江运达能源科技集团股份有限公司、闽惠融科技集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司等企业沟通洽谈外资相关事宜。

（二）工作进展情况

一是聚焦产业招商，精准施策发力。围绕全县4条重点产业链（绿色食品及精深加工产业链、绿色新型建材产业链、新能源产业链、文旅产业链），依托龙头企业带动，积极开展建链补链强链工作，实现集群式发展，着力构建更具竞争力的产业格局。加快推进云南善域文化旅游公司红河县茶马古道农文旅融合项目开工建设，打造研学旅游新方向。

二是线上线下联动，高频洽谈对接。坚持“线上线下协同、域内域外联动”招商模式，不断优化提升“走出去”“请进来”洽谈、线上签约、线下跟进的项目对接方式。

三是聚焦侨乡资源优势，在利用外资上取得新突破。进一步推动“侨乡资源”转化为发展优势，建立侨乡人才库及侨商资源信息库，积极筹备开展侨胞红河行招商推介活动，拓宽外商投资对接渠道，针对重点侨商信息安排专人跟踪回访，以优质的服务和真诚的态度鼓励侨胞回乡兴业，为下一步利用侨乡资源引进外资搭建了平台。

第二部分  2025年度单位决算表

（详见附件）

红河县投资促进局2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

红河县投资促进局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

红河县投资促进局2025年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款支出，故《非财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县投资促进局2025年度收入合计1345839.60元。其中：财政拨款收入1345839.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少601848.61元，下降了30.90%。其中：财政拨款收入减少601848.61元，下降30.9%。；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。减少主要原因是：

人员变动，因单位职工人员变动，根据红县人社调通字〔2024〕118号文件欧阳金枝调出外县，开远市财政局。红县人社调通字〔2025〕26号文件孙梦楠调出外县，个旧市发改局。红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁调入本单位工作，红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作，及三公经费逐年减少，所以本年预算收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县投资促进局2025年度支出合计1345839.60元。其中：基本支出1096334.84元，占总支出的81.47％；项目支出249504.76元，占总支出的18.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少601848.61元，下降了30.90%。其中：基本支出减少163061.26元，下降12.95%；项目支出减少438787.35元，下降63.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。减少主要原因是：单位政府采购信创项目经费70000元，开招商引资工作经费50000元，业务委托费用项目费10000元等相关费用没有支出，所以项目费用支出增长减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出1096334.84元。工资福利基本支出1016778.50元，其中：基本工资301363元、津贴补贴312065元、年终一次性奖励64077元、绩效工资101236元、机关事业单位养老保险费85312.64元，职工基本医疗费46192.76元，其他社会保险费5659.10元、住房公积金68313元、其他工资福利支出32560元，占基本支出的92.74％；公用经费79556.34元，其中：办公费9541.10元、印刷费0元、电费1859.24元、邮电费4125元、差旅费3750元，公务接费703元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费7624元，公务用运行维护费9036元，其他交通费用42918元，其他商品服务支出0元，占基本支出的7.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249504.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出情况：

1.支出往年度残疾人就业保障资金项目费19413.86元，主要用于2021年度残疾人就业保障金5548.26元、2022年度残疾人就业保障支出61222.71元、2024年度残疾人就业保障支出7742.89元。

2.开展招展引资工作经费项目230090.9元，用于公办经费57624.4元、差旅费16945.5元、接待费26075元、劳务费38400元、委托业费15000元、工会费20000元、公务用车运行维费6046元、支出商务费支出50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1345839.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少601848.61元，下降30.90%，完成年初预算的110.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1140362.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%，完成年初预算的94.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公用品费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费等，造成预决算差异的主要原因是人员变动，所以基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公用品费、邮电费、差旅费、减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出86354.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的7.12%，（1）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费元、职业年金缴费元，其他社会保障和就业支出，造成预决算差异的主要原因是人员情况变支及职工社会保险费率提高。

9.卫生健康（类）支出50809.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的4.19%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员情况变动及基本医疗保险缴费基数调整。

10节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68313元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的5.63%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，决算为41860元，完成年初预算的52.33%；支出决算较上年减少16489.51元，下降28.26%.主要减少的原因是严格遵守中央八项规定精神及厉行节约要求，严格控制公务接待批次、人次和接待标准、严控公车使用、减少不必要公务活动、减少燃油费、差旅费及过路费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为15082元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.03%，完成年初预算的30.16%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为26778元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.97%，完成年初预算的89.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%，今年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26956.51元，下降64.12%；公务接待费支出决算较上年增加10467元，增长64.17%；具体是国内接待费支出决算26778元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加10467元，增长64.17%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为41860元，完成年初预算的52.33%，支出决算较上年减少16489.51元，下降28.26%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为15082元，完成年初预算的30.16%，公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为26778元，完成年初预算的89.26%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比减少26956.51元，下降64.12%；公务接待费支出决算增加10467元，增加64.17%，具体是国内接待费支出决算26778元.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10467元，增长64.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神及厉行节约要求，严格控制公务接待批次、人次和接待标准、公车使用、减少不必要公务活动、减少燃油费、差旅费及过路费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无费用支出。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、无费用支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作对外商、个体企业等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2025年本部门无国境外接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县投资促进局2025年机关运行经费支出79556.34元，比上年增加3656.64元，增加4.82%，主要增加的原因是本年职工人员变动，所以公用经费支出增加。用于办公费：9541.10元，电费1859.24元，邮电费4125元，差旅费3750元，公务接待703元，劳务费0元，工会经费7624元，公务运行维护费9036元，其他交通费用42918元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县投资促进局资产总额271621.94元，其中，流动资产47924.83元，固定资产223697.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213088.81元，增加364.05%，其中固定资产增加189641.63元，增加556.86%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

1.部门整体支出绩效自评情况详见附表。

2.部门整体支出绩效自评表详见附表。

3.项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

附表8（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表9（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）为空表，特此说明。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

4.本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。