红河县乐育镇人民政府2025年度部门决算

红河县乐育镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

在红河县党委、政府和镇党委的领导下，乐育镇人民政府承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级各部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.红河县乐育镇党群服务中心（未独立核算）

2.红河县乐育镇综合行政执法队（未独立核算）

3.红河县乐育镇农业农村发展和财务服务中心（未独立核算）（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.红河县乐育镇人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神的深化之年，是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展的奠基之年。

一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧扣县委“1153”部署战略和镇党委“134”工作思路，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，团结带领全镇干部群众，凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进、务实笃行，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，团结带领全镇各族人民，克难奋进，扎实工作，推进“东联撒玛坝、西育产业园、南依阿姆山、北接县城区”发展格局建设，全镇经济社会发展呈现稳中有进、质效提升、民生改善的良好态势。奋力推动乐育经济社会发展迈上新台阶。

一年来，全镇经济社会发展呈现稳中向好、进中提质的良好态势。全年完成地区生产总值6.63亿元，同比增长5%；完成固定资产投资4680万元；农村常住居民人均可支配收入达15304元；存款余额34198.09万元，比年初增长3398.14万元，增长率11.03%；贷款余额10715.89万元，比年初增长1067.06万元，增长率11.06%。存贷款规模稳步增长，金融支持实体经济力度持续加大。圆满完成各项统计调查任务，为科学决策提供了坚实数据支撑。

我们聚焦产业提质，经济发展稳中有进。守住粮食安全底线。落实最严格的耕地保护制度，2025年全镇完成粮食播种面积35326亩，总产量1135.5万公斤，其中水稻栽培种面积14406亩，产量659万公斤，玉米种植面积8461亩，产量256万公斤，完成总产量1135.5万公斤的任务。积极参与产业结构调整工作，推进热区水果提质增效500亩、扶持发展中药材项目695亩、红缨子高粱4469亩，连片5亩及以上蔬菜类种植988亩、芭蕉芋450亩。积极推广稻田养鱼工作，全镇共推广2113亩，发放1932户农户（其中脱贫户674户，监测户29户）鱼苗14791.5公斤。推广“梯田鸭”项目，2025年共计发放578户农户（其中脱贫户177户，监测户10户）鸭苗32707羽。积极开展病虫害防治工作、提高农民防治意识。深入全镇范围田间调查了解病虫害的发生情况并及时防治，把农药提前发放到各村委会，防治率达100%，草地贪夜蛾发生面积60亩、防治面积3500亩，把病虫害的发生危害控制在经济损失允许水平之下。热区水果产业持续扩容，种植面积7200亩，提质增效500亩，年产值突破350万元。中药材产业从零起步，2025年发展黄精、何首乌等中药材350亩，带动25户农户年均增收2万元。中半山区特色作物快速发展，2025年高粱种植4469亩（覆盖脱贫户210户）、蔬菜1500亩，实现“四季种植、四季增收”。

积极组织镇村干部深入田间对永久基本农田疑似“非农化”“非粮化”图斑进行全面摸排，及时对存在的问题进行整改，保障耕地面积只增不减。及时制止了22处违法建房行为，进一步规范了宅基地建房行为。村集体经济活力增强。“党组织+公司(合作社)+农户”模式深化推广，强村公司带动效应显著，惠及480余户群众，户均增收超7500元。食用菌、特色养殖等产业助力农户增收,累计推动全镇种植林下小香菌30万棒，羊肚菌种植40余亩，带动农户580余户，实现亩产增收11000余元，带动返乡创业就近务工420余人，进一步带动村集体经济提质增效。在龙车村委会建成130亩“七彩花生”蔬菜基地、100亩魔芋示范基地，引入订单农业模式，与县城商超达成直供合作，降低农户市场风险。文旅融合步伐加快。成功举办系列民族节庆与农事体验活动，乡村旅游吸引力不断提升。聚焦“以文塑旅、以旅彰文”发展理念，推进“农业+旅游+文化”融合发展，圆满举办大新寨村委会“指尖经纬，绣色可参”刺绣文化展览活动、农民丰收节、穿越梯田体育运动系列赛23场次1200人次、梯田守护者志愿服务活动。

我们聚力项目建设，发展后劲不断增强。锚定乡村振兴战略核心主线，以重点项目的精准化谋划、闭环式推进、实效化落地，引领撬动全域高质量发展实现新突破。2025年实施项目6个，完成投资1220万元。我们始终坚持把做强产业作为乡村振兴的根本支撑，聚焦项目带动、产业培育、动能积蓄，扎实推动乐浪公路沿线农业产业带连片开发，建成覆盖三个行政村的规模化种植基地与一体化农业基础设施，为农业产业提质升级注入持续动力。结合尼美梯田特色景观，深入融合民族传统文化元素，高品质打造尼美村、龙虾村乡村旅游示范点，积极探索农文旅融合发展新路径，为乐育镇乡村振兴开辟更广阔空间。招商引资成效明显，2025年共完成招商引资项目提报1个，签订合作协议项目1个，投资金额2810万元；固定资产投资项目完成入库2个项目，共计入库投资4680万元。项目服务机制不断优化，建设环境持续改善。和美乡村建设提速，人居环境持续优化，深入践行“千万工程”经验，开展农村人居环境整治提升行动，实施厕所革命，2025年公厕建设4座（新建2座、改建2座），投入资金30万元。

我们抓实乡村振兴，农业农村现代化稳步推进。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，脱贫人口及监测对象收入稳步增长，人年均纯收入达20600元，同比增长18.39%，牢牢守住规模性返贫底线。实现转移劳动力11211人，其中脱贫劳动力3700人，发放省内外脱贫务工人员交通补贴91.6万元。我镇结合市场需求和群众意愿，开展各类引导性培训、技能性培训，惠及农村劳动力3138人次，其中脱贫劳动力1065人次。本年稳定安置公益性岗位160人，实现“应需设岗、应岗招人”。实施临时救助68人次，发放救助16.51万元，累计办理小额信贷新贷和续贷99笔，共计689.58万元。乡村建设行动扎实推进，农村基础设施和公共服务短板加快补齐。农村人居环境持续改善，厕所革命、垃圾治理成效巩固。2025年完成四类重点对象危房改造1户，补助资金共计2.7万元。村级光伏发电累计收益26.98万元。“政府救助平台”收到594件办理事项，已办结594件，办结率100%。发展壮大村集体经济，全镇6个行政村实现村集体经济总收入129.07万元，村均收入21.51万元。

我们倾力改善民生，群众福祉持续增进。始终坚持人民至上的执政理念，将更多财力物力、更优要素资源倾注到民生事业发展之中。坚守以人民为中心的发展思想，坚持教育优先发展战略不动摇，落细落实义务教育 “两免一补”政策，狠抓“控辍保学” 工作落地见效，教育教学基础设施建设稳步实施，中小学教育教学质量实现稳中有升、持续向好。抓实保障救助工作。坚持财力向民生倾斜，全年发放各类救助保障资金889.28万元，养老保险、医疗保险参保率保持在92.73%和96.52%以上。社会保障精准兜底，发放低保金473.23万元、特困供养金48万元、临时救助金24.01万元、高龄津贴31.2万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助金22.85万元、残疾“两项”补贴58.17万元、计划生育家庭奖励扶助7.32万元、育儿补贴224.5万元，惠及群众2900余人。厚植民生发展根基。教育事业持续发展，办学条件、教育质量双提升。“一老一小”关爱服务网络更加健全，留守儿童、留守老人得到更多关爱帮扶。推进镇级综合养老服务中心（站）提质增效，开展居家适老化改造11户，健全留守儿童信息台账，定期探访，联动学校、家庭、社会力量提供关爱服务，开展留守儿童集体生日2次、阅读分享活动6次、亲情视频通话6次、主题活动“关爱之约”凝聚“敬老之力”1次，受益儿童189人次。卫生健康服务不断优化，群众就医更加便捷，2025年卫生院新增科室4个（麻醉科、口腔科、咽耳鼻喉科、心理咨询室），派遣4名业务骨干到医共体总院进修学习，开展慢病患者关心关爱，随访服务群众3650余人次，群众医疗服务满意率提升至98%。落实困难学生资助178万元，开展校园安全排查4次。惠民服务提质增效。健全养老、助残服务体系，配基本型辅助器具16件，组织参加职业技能培训20人次。

我们守护绿水青山，生态环境持续优化。深入践行“两山”理念，全面落实林长制、河长制。深入推进林长制工作，实行镇村两级巡林制度，落实镇村两级林长14人，护林员119人，完成巡林护林36000余次，年内未发生特大森林火灾。按村委会行政区域划分责任清单，实行网格化管理，逐地逐片落实管理主体，实现全镇6个行政村全覆盖。有效管护国家级公益林32736.05亩，商品林43799.97亩，森林覆盖率达47.06%。林长制全面实施，常态化开展巡林巡河及“清四乱”行动，河道、村庄环境明显改善。农村人居环境整治提升行动深入开展，开展巡河30次，清理白色垃圾和水体污物10余吨。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，继续推进村庄卫生保洁收费制度，实施农村无害化卫生户厕改造185座、公厕改造4座，6个行政村“一站式”垃圾收储转运持续稳定运行。

我们深化社会治理，安全基础持续巩固。平安乐育建设扎实推进，社会治安防控体系不断完善，违法犯罪活动有效遏制。矛盾纠纷排查化解机制更加健全，2025年，共排查出矛盾纠纷90起，其中山林水土纠纷41起、邻里纠纷16起、经济纠纷4起、婚恋矛盾纠纷9起、其他纠纷20起，共调解成功80起，化解率达88.88%，未化解的10起经分析研判暂定为低风险纠纷。全年累计开展各类普法宣传活动30余场次，发放法治宣传资料3000余份，提供法律咨询100余人次，切实推动了法治精神在基层落地生根。筑牢安全防线，常态化开展安全生产、消防安全排查整治，落实防汛抗旱、森林防火等应急措施，全年未发生重特大安全事故。今年以来，开展安全检查行动12次，开展平安巡逻活动100余次，累计排查各类问题隐患87件，整改87件，整改率100%。全镇划分微网格517个，配备517名基层治理网格员，充分发挥基层力量作用。开展民政救助帮扶政策落实268人次，协调送治精神障碍患者15人，艾滋病患者关爱救助34人。通过一年的努力，社会治理形势持续稳定向好，经济社会发展安全保障更加有力，各类事故得到有效遏制，人民群众安全感明显增强。

我们加强自身建设，政府效能持续提升。始终坚持党的全面领导，深化党风廉政建设和反腐败斗争。法治政府建设扎实推进，依法行政能力不断提高。政务公开持续深化，公开信息88条。“放管服”改革优化，服务效率提升。严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费持续压减。自觉接受人大、社会各方面监督，政府作风更加务实清廉。政治建设持续强化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”问题。廉政建设扎实推进，严格规范财政资金使用，加强重点领域监督，政务公开全面深化，政府公信力持续提升。

同时，档案、民族宗教、退役军人事务、双拥共建、侨务工作持续加强，工会、妇联、科协、关工委、红十字会等工作健康发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育镇2025年度收入合计26771291.10元。其中：财政拨款收入26771291.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1167584.32元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少1167584.32元，下降4.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度涉农资金减少，对农业产业补助力度相比去年有所降低。

二、支出决算情况说明

红河县乐育镇2025年度支出合计26771291.10元。其中：基本支出9517472.97元，占总支出的35.55％；项目支出17253818.13元，占总支出的64.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1167584.32元，下降4.18%。其中：基本支出减少788684.12元，下降7.65%，主要原因是本年度无群众文化支出；项目支出减少378900.20元，下降2.15%，主要原因是本年度涉农资金减少，对农业产业补助力度相比去年有所降低；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县乐育镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9517472.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9006618.97元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510854.00元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县乐育镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17253818.13元。其中：基本建设类项目支出1539840.00元。

中央财政扶持新型农村集体经济发展项目经费980000元，主要用于新型农村集体经济发展

2025年红河州红河县乐育镇大新寨村委会大新寨村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金项目经费489000元，主要用于乐育镇大新寨村委会大新寨村农村公益事业发展。

信创项目经费70840元，主要用于电脑采购，保障办公效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育镇2025年度一般公共预算财政拨款支出26648066.10元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少1276304.32元，下降4.57%,完成年初预算的253.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8945540.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.57%,完成年初预算的127.74%。主要用于发放机关干部职工的工资奖金及福利，开展日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；造成预决算差异的主要原因是年初未对一般公共服务（类）支出中的其他组织事务、人大代表履职能力提升等支出进行预算编制。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出794123.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的97.50%。主要用于乐育镇人民政府去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内单位干部职工人员有变动，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出332440.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的87.46%。主要用于缴纳在职干部职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年度内单位干部职工人员有变动，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出16200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15746548.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.09%,完成年初预算的872.85%。主要用于扶贫涉农设施建设和中半山区产业发展补助项目等支出；造成预决算差异的主要原因是年初未对山区产业各类补助进行预算安排，导致预决算存在差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出70840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出481347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的97.49%。主要用于干部职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内单位干部职工人员有变动，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出217278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为123809.56元，完成年初预算的77.38%；支出决算较上年减少116942.99元，下降48.57%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为123809.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.54%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少171800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加54857.01元，增长79.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为123809.56元，完成年初预算的77.38%，支出决算较上年减少116942.99元，下降48.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为123809.56元，完成年初预算的82.54%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制公车派车，减少耗油和管护费用，无公务接待支出，杜绝浪费资源现象。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少171800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加54857.01元，增长79.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度购置公车一辆，本年度未购置，因此有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡村振兴工作和耕地流出整改等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育镇2025年机关运行经费支出510854.00元，比上年减少469872.65元，下降47.91%,主要原因是办公费用减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县乐育镇资产总额32273676.38元，其中，流动资产12148650.66元，固定资产2115241.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程17792950.99元，无形资产216832.97元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9617808.85元，其中固定资产减少270594.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10805444.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出10774192.69元；政府采购服务支出31251.97元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1153”部署战略：1个引领：坚持党的全面领导，确保发展方向；1个聚焦：围绕高质量发展，推动经济运行稳中提质；5个突破：在巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接、清洁能源发展、工业转型、农业产业化、基础设施建设等方面实现突破；3个提升：提升民生福祉、生态质量、社会治理水平，促进经济社会全面发展。

“134”工作思路：围绕1个目标、着力打造3个示范区、突出抓好4个增强。

“千万工程”：全称“千村示范、万村整治”工程，是习近平总书记在浙江工作期间亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策。

“清四乱”行动：指由属地政府及相应河湖长牵头，针对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展的专项清理整治行动。