红河县高级中学2025年度部门决算

红河县高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.增强学校财务计划执行情况，将学校的财务基础工作进一步做实。

2.强化财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3.加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4.加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

5.坚持“财务收支两条线”，做到财务票据计算机管理。

6.加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用；加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

7.推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、德育处、信息中心处、党员活动室、教科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1102人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强制度建设，不断提升学校管理的规范性。对德育、教学、后勤、财务，尤其是安全管理、课堂教学管理、学生评价机制上规范、完善，细化规章制度，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实推进学校各项工作的规范发展。

2.坚持“人文”管理，促进和谐发展。坚持做到为教育教学服务，为教师的生活和发展服务，为学生全面发展服务，及时了解师生思想状况、心理需求，解决师生困难。

3.加强政治学习，不断提高教师队伍的政治素质。认真组织教职工学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实开展“不忘初心、牢记立德树人使命”主题教育活动。

4.狠抓安全管理，打造平安校园。认真落实“以人为本、安全第一、预防为主”的方针；落实校园安全责任，筑牢校园安全防线；落实安全隐患排查，做到防患于未然；落实安全管理制度，健全突发事件应急预案。

5.坚持教学常规工作制度化，确保教学质量稳步提升。一是落实学校制订的教学常规；二是加大教学过程检查力度；三是定期不定期地对教师的备课、作业批改进行检查；四是通过推门听课落实教师课堂教学；五是通过学生座谈会、问卷调查等评教形式，了解教师的教学水平、工作态度和敬业精神；六是抓好阶段检测和讲评。

6.规范集体备课要求，加大教研组管理力度。规范教案教学时间、课题、教学目标、教学重难点、知识梳理、教学环节设计、板书设计、课堂练习和课后作业。监督各学科按时组织公开课，在议课、讲课、听课、评课活动中，优化课堂教学，提高课堂效率，提升教师水平。

7.引导教师关注学法指导，教会学生学习。在师生平等的基础上强调教学互动，要求教师认真处理好学、教、练三者的关系；要求教师在教学过程中留有足够的时间和空间给学生思考和活动；要求教师要善于用激励的语言鼓励学生大胆创新，培养学生的问题意识、探究精神和科学态度。

8.构建德育体系，营造育人环境。与教师日常工作相结合，与学生行为规范教育相结合，与学生自主教育活动相结合，与中国传统节日教育相结合，与社会实践活动相结合，与教育、教学研究相结合，与校园环境文化建设相结合，实现德育工作事业。

9.落实学生良好习惯养成教育，提高全面育人效果。细化学生管理措施，重点放在文明行为习惯的养成，重视文明行为的反复训练，引导学生养成良好的行为习惯；结合纪念日教育活动、社会实践活动、学科教学活动、自主性班级活动的开展，培养学生良好的学习、生活、行为习惯。

10.严格履行党建主体责任，落实党建工作。建立健全党员教育管理长效工作机制，坚持“三会一课”制度，实施党员年度目标管理工作，做好民主评议党员工作，把党建工作落到实处。

11.切实开展师德师风建设，发挥党员引领示范。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，规范教师从教行为，严格要求教师为人师表，教书育人。治理教师队伍中违反师德师风的行为，净化教书育人环境。党员教师带头践行社会主义核心价值观，自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和职责感。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县高级中学2025年度收入合计22958904.85元。其中：财政拨款收入22891704.85元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入67200.00元（含教育收费67200.00元），占总收入的0.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3137308.10元，增长15.83%。其中：财政拨款收入增加3110177.77元，增长15.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加27130.33元，增长67.71%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度总收入上升的主要原因是本年度教师有新晋职称人员，工资收入增加。其中事业性收入增加的主要原因是事业性收入为学生缴纳的住宿费，财政返还24年部分事业性收入。

二、支出决算情况说明

红河县高级中学2025年度支出合计22963303.85元。其中：基本支出19834167.31元，占总支出的86.37％；项目支出3129136.54元，占总支出的13.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3141707.10元，增长15.85%。其中：基本支出增加1104786.09元，增长5.90%；项目支出增加2036921.01元，增长186.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度教师有新晋职称人员，工资支出增加。其中事业性支出增加的主要原因是事业性收入为学生缴纳的住宿费，财政返还24年部分事业性收入在25年支出。其中项目支出增加的主要原因是2025年用于学校培训费、差旅费、学生补助等费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县高级中学机构正常运转的日常支出19834167.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18615165.05元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1219002.26元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3129136.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商品和服务支出项目经费969136.54元，主要用于学校机构正常运转的日常支出。

对个人和家庭的补助项目经费2160000.00元，主要用于学生的困难补助以及学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出22896103.85元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加3114576.77元，增长15.74%，完成年初预算的117.68%。主要原因是本年度有教师进职称，教师工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18734116.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%，完成年初预算的127.53%。主要用于教师的工资福利支出、家庭经济困难学生补助、生均公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有教师进职称，教师工资福利增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1848084.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的84.98%。主要用于教职工的养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

9.卫生健康（类）支出918711.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的81.66%。主要用于教职工的医疗保险及生育保险；造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1395191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的95.11%，主要用于教职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县高级中学资产总额1825452.23元，其中，流动资产219553.25元，固定资产1605898.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1416.53.1元，其中固定资产增加1292090.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县高级中学没有相关的政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表为空表，原因是红河县高级中学没有相关的国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。