红河县三村乡卫生院2025年度部门决算

红河县三村乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

红河县三村乡卫生院作为基层医疗卫生服务体系的核心枢纽，其职能紧密围绕 “满足群众基本健康需求、守护公共卫生安全、串联基层卫生网络” 三大目标，覆盖 “预防 - 诊疗 - 康复 - 健康管理” 全链条服务：

核心职能一：提供基本医疗服务

聚焦 “常见病、多发病、慢性病”，以 “便捷、经济、安全” 为原则，满足基层群众日常诊疗需求，避免 “小病变大病、小病跑远路”；提供门诊、出诊（针对行动不便老人 / 残疾人）；开展血常规、尿常规、心电图、胸片（部分配 DR 设备）、B 超等常规检查，避免 “小检查跑大医院”；提供输液、注射、换药、导尿等基本护理，以及家庭病床护理（针对长期卧床老人）。

核心职能二：落实基本公共卫生服务

以 “预防为主” 为核心，为辖区居民提供免费的健康管理服务，覆盖内容广泛，其中：为 0-6 岁儿童免费接种乙肝、脊灰、麻疹等一类疫苗，建立预防接种证并提醒接种；为孕产妇提供孕期 5 次免费产检、产后访视、孕期健康指导；为0-6 岁儿童每年免费健康体检，指导科学喂养；为老年人（65 岁及以上）每年 1 次免费全面体检（含肝肾功能、腹部 B 超、心电图），出具健康评估报告。

核心职能三：统筹基层卫生网络

红河县三村乡卫生院作为乡镇层面的卫生枢纽，串联辖区内村卫生室，提升基层整体服务能力，定期培训村医，日常指导村卫生室填写健康档案。同时为村卫生室调配基本药物，协助监管药品质量；牵头组建 “卫生院医生 + 村医” 的家庭医生团队，推进家庭医生签约服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

院内共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河县三村乡卫生院作为红河县卫生健康局部门的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员18人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员18人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 门诊与住院服务：过去一年，我院门诊和住院接待量突破了以往的接待人次，涵盖了常见疾病的诊疗以及健康咨询等服务，为辖区居民提供了便捷、有效的医疗救治服务。

2. 医疗质量管控：建立了严格的医疗质量管理制度，定期开展医疗质量检查。针对病历书写规范、诊疗流程合理性、用药安全性等方面进行重点检查。同时，积极鼓励医护人员参加业务培训和学术交流活动，有效提升了整体医疗技术水平。

3. 基本公共卫生服务落实：全面落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区居民建立规范化电子档案。对高血压、糖尿病患者进行规范管理，定期随访并提供健康指导和治疗建议。

4. 预防接种与妇幼保健：预防接种门诊严格按照免疫规划程序开展工作，有效预防了多种传染病的发生。妇幼保健方面，为辖区内孕产妇提供系统的孕期保健服务，开展新生儿疾病筛查、儿童生长发育监测等服务，保障了妇女儿童的身体健康。

5. 健康知识普及活动：通过多种形式开展健康知识普及活动，利用宣传栏、宣传手册、微信公众号等渠道发布健康知识信息，制作并发放宣传手册，增强居民的健康意识和自我保健能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

红河县三村乡卫生院2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县三村乡卫生院2025年度收入合计5470923.62元。其中：财政拨款收入3105506.32元，占总收入的56.76%；无上级补助收入；事业收入2365417.30元（含教育收费0.00元），占总收入的43.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加82918.18元，增长1.54%。其中：财政拨款收入增加658712.35元，增长26.92%，主要原因是本年度公共卫生资金增加，发放州级乡村医生生活补助；事业收入减少575794.17元，下降19.58%，主要原因是本年当地居民就医需求较上年有所回落，且医疗服务价格未调整，导致事业收入（医疗服务收入）下降。

二、支出决算情况说明

红河县三村乡卫生院2025年度支出合计5610432.93元。其中：基本支出2288005.02元，占总支出的40.78％；项目支出3322427.91元，占总支出的59.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加281674.98元，增长5.29%。其中：基本支出增加272991.72元，增长13.55%，主要原因是本年度有新进人员及社保缴费基数的调整；项目支出增加8683.26元，增长0.26%，主要原因是本年度公共卫生服务项目投入加大，基本公共卫生服务扩面。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河县三村乡卫生院机构正常运转的日常支出2288005.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2241339.62元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46665.40元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河县三村乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3322427.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院医疗收入项目经费2555226.61元，主要用于开展卫生院日常工作、维修维护费、支付临聘后勤人员工资等。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费22020.50元，主要用于发放乡村医生州级生活补助、家签款（省州财政拨款及医保部分）及办公用品费。

基本公共卫生服务项目经费737125.96元，主要用于开展基本公共卫生服务督导、培训、下乡家签，用于辖区内 65 岁以上老年人健康体检、高血压糖尿病患者随访管理、儿童预防接种信息登记、健康教育宣传材料印制等。

重大公共卫生服务项目经费8054.84元，主要用于支付公共卫生办公用品费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县三村乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3105506.32元，占本年支出合计的55.35%。与上年相比增加658712.35元，增长26.92%，完成年初预算的151.84%，主要原因是以前年度卫生院发放乡医养老保险、生活补助、基本药物补助统一划入卫健局发放及公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311122.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，完成年初预算的124.07%。主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出201012.96元（单位承担职工养老保险费用）；

事业单位离退休支出600元（慰问退休人员购买的物资费用）；

死亡抚恤支出100816.00 元（发放退休死亡人员一次性抚恤金）；

其他社会保障和就业支出8693.39元（缴纳职工失业保险、工伤保险）。

造成预决算差异的主要原因是：年初未预算退休人员死亡抚恤支出，导致支出超预算。

9.卫生健康（类）支出2644273.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%，完成年初预算的161.45%，主要用于人员经费及商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是：基本药物补助、基本公共卫生补助、医疗服务能力提升补助未纳入2025年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的95.78%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年有新增人员及公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行厉行节约政策，取消非必要公务接待，未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行厉行节约政策，取消非必要公务接待，未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关开支。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关开支。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县三村乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位为事业单位，不涉及行政单位或参照公务员法管理事业单位的公用经费支出，日常公用开支纳入项目支出统筹安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河县三村乡卫生院资产总额2748226.78元，其中，流动资产1882604.09元，固定资产865622.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102878.93元，其中固定资产减少31605.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值130624.32元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入870.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。